Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de informar o centro de custo nas saídas e nas vendas individuais.
2-Possibilidade de alterar o emissor e o promotor nas vendas recebidas e fechadas, de acordo com as permissões do usuário.
3-Filtrar por emissor o relatório de vendas por fornecedor/operador.
4-Possibilidade de alterar, no encerramento de uma saída, o valor de pagamento de um serviço de grupo.
5-Inclusão do relatório de reembolsos em Excel.
6-Inclusão do e-mail e telefone do cliente na manutenção de reembolsos.
7-No relatório de reembolsos, inclusão de filtros de produto, fornecedor, cliente e emissor em todas as ordens.
8-Inclusão dos campos SIAFI e Inscrição Estadual no cadastro de clientes.
9-Inclusão do campo Inscrição Estadual no cadastro de fornecedores e cadastro de outros (mala direta).
10-Inclusão do campo Unidade Operacional TAM no cadastro de filiais.
11-Filtrar os clientes por pessoa física e pessoa jurídica no relatório mapa de vendas.
12-Função para alterar o markup de várias tabelas de preços.
13-Opção de filtrar os clientes por região para realizar a transferência de emissor/promotor.
14-Opção de inativar um serviço para não ser mais utilizado.
15-Opção de imprimir orçamento e confirmação de reserva com as informações adicionais dos serviços terrestres.
16-Nas listagens de tarifários de hotéis, pacotes e serviços, os tarifários bloqueados serão identificados pela cor vermelha.
17-Criação do novo serviço: Stand ("ST").
18-Parametrização de período válido para emissão de cheques.
19-Opção de não exigir CNPJ de clientes e fornecedores, quando o país for diferente de BRA – Brasil.

Correções:
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1-Ao tentar mudar a ordenação da tela de consulta de tarifário de serviço ocorria o seguinte erro:"Token unknown - line 11, column 1 order".
2-Não estava utilizando o câmbio informado na conferência nos relatórios do financeiro.
3-Para os serviços inclusos nas saídas, estava sendo verificado, para pesquisa de valor, o período de emissão da venda informado nos tarifários.
4-O sistema estava permitindo cadastrar contratos em uma mesma venda com forma de recebimento cartão fornecedor misturado com outras formas de recebimento.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de informar o fornecedor 99980 (a própria operadora) como operador dos tarifários de hotéis.
2-Visualização de todas as parcelas ao consultar contratos já recebidos.
3-Opção de imprimir ou não o nome da excursão no roteiro impresso para cliente.
4-Inclusão da mensagem operacional para avisar o operador terrestre da alteração do status da venda de orçada para reservada.
5-Impressão do percentual de comissão na relação de clientes analíticas
6-Opção de detalhar todos os serviços na impressão do contrato de viagem.
7-Função de duplicação de tarifário de serviços.
8-Possibilidade de alterar o período da viagem de vendas recebidas e fechadas mesmo com a data de validade vencida (somente para usuários devidamente autorizados).
9-Opção de selecionar vendas individuais e/ou vendas de grupo na liberação automática de vendas.
10-Possibilidade de transferir valores de uma conta pré-pagamento para uma conta de banco.

Correções:
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1-Ao emitir voucher com a assinatura eletrônica, em alguns casos, as observações estavam sendo sobrepostas.
2-A função de alterar as datas dos serviços da reserva não funcionava quando havia períodos coincidentes de hospedagem para passageiros
diferentes.
3-Ao emitir o relatório de seguros em bando de dados Firebird, ocorria o seguinte erro:"table EPAXITEM is not referenced in plan".
4-Quando o reembolso era solicitado através do localizador, o relatório de reembolsos não considerava o reembolso como um produto aéreo.
5-No relatório comparativo por tipo de conta, mesmo solicitando para não separar por filiais, os tipos de conta estavam sendo agrupados por filial.
6-No relatório comparativo por tipo de conta, os câmbios utilizados eram diferentes dos relatórios em outras ordens, apresentando resultado diferente dos demais.
7-Os reembolsos de vendas com pagamento cartão de crédito da agência, se não fosse cartão corporativo, não estava saindo na solicitação como venda com cartão.

Implantações/Modificações:
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1-Opção na solicitação de serviços de descriminar apartamentos no formato de roomlist.
2-Mudança no layout de impressão da passagem aérea para destacar o horário de apresentação.
3-Considerar os valores de venda para valores de reembolso, no relatório de comissionamento de emissores e promotores, quando o recebimento da venda for cartão.

Correções:
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1-O parâmetro para controlar financeiro por filial não estava funcionando.
2-Ao selecionar CDC como forma de recebimento do contrato, o cliente criado para controlar o financeiro estava somente com um traço no nome.
3-A cópia de roteiros não estava copiando os títulos do day by day.
4-Ao emitir solicitações de serviço com tabela de diárias para vendas com CHD, ocorria o seguinte erro: "tentativa de divisão por zero".
5-A opção de selecionar somente vendas não fechadas com contas a pagar gerado no relatório de mapa de vendas com base no financeiro estava considerando apenas as vendas recebidas.

Implantações/Modificações:
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1-Filtragem por filial na seleção do relatório de check-list de passageiros.
2-Filtragem por data de validade na seleção do relatório de mapa de vendas.
3-Tratamento de baixa parcial nos valores de recebimento da análise de vendas.
4-Opção de alterar a data de validade das reservas em lista de espera ativadas automaticamente pela liberação automática de vendas
5-Opção de imprimir ou não no relatório de bloqueios aéreos, os bloqueios que estão com os lugares disponíveis bloqueados.
6-Ao informar um localizador da companhia aérea Gol, será verificado se o mesmo localizador já não foi utilizado em outra venda.
7-Possibilidade de gerar valor de comissão a receber separado do valor a pagar no fechamento de cada serviço da venda.
8-Tratamento na baixa do financeiro para evitar que dois usuários utilizem uma mesma conta ao mesmo tempo.
9-Possibilidade de informar os dados de pagamento da OP na hora da impressão.
10-Possibilidade de imprimir o relatório de vendas com base no financeiro somente com vendas ainda não fechadas mas com contas a pagar já gerado.
11-Opção de gerar arquivo excel do relatório mapa de vendas com base no financeiro.
12-Opção de emitir orçamento e confirmação de reserva discriminando o "day by day" do grupo para vendas de grupo.
13-Filtrar pelo aeroporto de embarque os aéreos que serão impressos no programa de roteiro.
14-Impressão da forma de recebimento na solicitação de reembolso.
15-Desconsiderar os limites de markup sobre valores arredondados.
16-Opção de filtrar também pelo Tour Code os tarifários aéreos que servirão como base para a função de "Alteração por Intervalo".
17-Aumentado para 60 o número máximo de parcelas no contrato.
18-Visualização do markup aéreo junto ao markup terrestre na tela principal de venda.
19-Opção de ratear no mapa de vendas com base no financeiro, entre os passageiros das vendas, os custos gerados no encerramento da saída.
20-Visualização dos fornecedores na tela de vencimento dos serviços de grupo que aparece ao encerrar uma saída.
21-Inclusão de campo de pesquisa na tela de conferência do financeiro.
22-No cadastro de e-mails do cliente, ampliadas as opções de configuração do e-mail para envio de: documentos, notificação de faturas na web ou ambos.
23-No cadastro de clientes, inclusão e atualização automática do e-mail principal do cliente no cadastro de e-mails, para possibilitar a configuração do envio.

Correções:
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1-Quando não selecionado para separar por filial os relatórios do financeiro, a segunda ordem do relatório não ficava correta pois ainda considerava a ordem principal por filial.
2-Estava gerando diferença de crédito ou débito para o cliente quando se alterava, na venda, o valor de custo de um serviço.
3-Mesmo selecionando para imprimir um recibo de baixa para cada documento baixado, era gerado somente um recibo de baixa para todos os documentos.
4-O percentual de markup informado na parte aérea na venda não estava passando pela checagem de limites estabelecidos nos parâmetros.
5-Estava permitindo excluir todos os serviços terrestres e aéreos através das opções "terrestre" e "aéreo" do botão limpar da tela de edição da venda mesmo os serviços estando bloqueados para qualquer tipo de alteração.
6-Contratos recebidos de vendas com status reservada não estavam sendo considerados para cálculo no relatório de comissões de emissores e promotores.
7-O cálculo da comissão do promotor na análise de venda estava baseado nos percentuais do promotor cadastrado no cliente.
8-A data de emissão quando data base das condições de pagamentos não estava sendo considerada para cálculo de vencimento dos serviços terrestres.
9-Na tela de valores de aéreo da venda, quando a margem bruta era alterada, não era verificado se o markup continuava dentro dos limites estabelecidos nos parâmetros.
10-Em alguns tipo de banco de dados, ao emitir uma nota fiscal, a tela de emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS) não era aberta por causa do erro interno:"Ambiguous column name: codemp".
11-Ao tentar enviar e-mails de documentos que no número do documento havia o caracter "/" ocorria o seguinte: "Cannot create file".
12-O período escolhido na seleção para impressão de tarifários de hotéis não estava respeitando o período de emissão definido no tarifário.
13-Em alguns relatórios, por questão de arredondamento, o valor bruto da venda apresentava diferença de alguns centavos.
14-Os trechos com surface estavam sendo considerados para o cálculo da taxa de embarque.
15-Mesmo sem autorização, o usuário estava podendo alterar emissor e promotor na venda de grupo.
16-Ao solicitar um reembolso de um documento vinculado a uma venda, o campo do promotor não estava sendo preenchido.
17-Ao solicitar para ajustar automaticamente o cadastramento de tarifários rodoviários com períodos coincidentes ocorria o erro de "Erro na gravação. Gravação não concluída".
18-Ao emitir o relatório de mapa de vendas com base no financeiro, o valor total do custo do ônibus estava sendo considerado para cada venda rodoviária.
19-A solicitação de serviço não estava discriminando os passageiros corretamente quando havia mais de uma categoria de apartamento na venda.
20-Os títulos do "day by day" não estavam sendo impressos no orçamento e na confirmação de reserva (quando optado pelo "day by day").
21-Em alguns raros tipos de venda de grupo, ao inserir uma taxa extra, ocorria o seguinte erro:"Floating point division by zero".
22-Em venda de aéreo com somente CHD o valor online não estava sendo calculado.
23-Ao selecionar muitos clientes e fornecedores para emissão de relatórios do financeiro ocorria o seguinte erro:"Unexpected end of command".

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de definir pelos parâmetros qual a moeda que será utilizada para gerar o contas a pagar de serviços miscelâneos.
2-Opção de desabilitar e compactar algumas colunas na tela de consulta de bloqueios aéreos para facilitar a visualização.
3-Mensagem de aviso quando a data de saída do aéreo for diferente da data de início da viagem.
4-Opção de realizar pagamentos a fornecedores com cartão de crédito da agência pela tela de fechamento da venda.
5-Alteração na análise de venda para uma impressão mais rápida em banco de dados Interbase\Firebird.
6-Não é mais obrigado o preenchimento da data de retorno da sequência aérea quando a sequência for só de ida.
7-Opção de adicionar os serviços de um roteiro, selecionado como base, aos serviços da venda ao invés de somente sobrepô-los.
8-Possibilidade de gerar contas a pagar de vendas que possuem contratos de diferenças não recebidos (somente usuários que tenham autorização para gerar contas a pagar de venda não recebida).
9-Ao solicitar uma impressão de OP, aparecerá uma tela para informar os dados de pagamento a serem impressos na OP.
10-Controle de crédito feito pelo limite estabalecido no cadastro do cliente para valores a faturar nos contratos.

Correções:
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1-A liberação automática de vendas não estava verificando se já havia financeiro gerado de vendas com status RESERVADA
2-A parte aérea das saídas geradas automaticamente só eram geradas com a primeira sequência aérea da saída base.
3-No relatório de mapa de vendas com base no financeiro, quando uma venda possuia mais de 100 documentos vinculados no financeiro ocorria o seguinte erro:"Invalid request BRL at offset 698.Context already in use (BRL error)".
4-Dependendo da quantidade de informações do banco de dados, a emissão do room-list de bloqueio de hotel travava.
5-Adaptações feitas para agilizar as pesquisas no banco de dados para a versão 1.5 do Firebird, tinham efeito contrário para a versão 2.0 do Firebird, com isso a maioria dessas adaptações foram retiradas.
6-Em vendas com mais de um contrato e utilizando o mesmo cartão de crédito em ambos, em alguns casos, os valores de recebimento na análise de venda eram duplicados.
7-No relatório de faturas ocorria o seguinte erro "INVALID FLOTOATING POINT OPERATION" quando haviam faturas geradas pelo faturamento batch.

Implantações/Modificações:
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Nada implementado

Correções:
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Nada corrigido

Implantações/Modificações:
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1-Opção de estabelecer por usuário, limites para alterar os vencimentos do contrato.
2-Impressão do número do RG dos passageiros na ordem de passagem.
3-Opção de totalizar os custos por operador no orçamento interno.
4-Opção para considerar ou não as taxas aéreas e terrestres no cálculo dos valores das vendas do ranking de clientes e emissores.
5-Opção de imprimir cópia de cheque na tela de manutenção do contas a pagar.
6-Autorização de usuário para acessar o campo de desconto no contrato e também limitar o valor do desconto.
7-Possibilidade de determinar usuários que só podem editar a parte terrestre da venda e os usuários que só podem editar a parte aérea/rodoviária da venda.
8-Visualização na tela de consulta do fechamento da venda de valores em aberto decorrentes de baixas parciais.
9-Opção de bloquear por ítem o acesso do usuário ao controle de documentos.
10-Impressão do número do cheque (financeiro) do cliente no análise de venda.
11-Autorização de usuário para pode optar em visualizar ou não a margem de lucro no relatório de comissões de emissores e promotores.
12-Habilitada a transferência de clientes também entre emissores.
13-Impressão do localizador na carta de bilhetes para a companhia aérea Gol.
14-Opção nos parâmetros para estoque obrigatório ou não de PTA.
15-Opção na tela de seleção de impressão do orçamento para cliente para imprimir ou não o cabeçalho.
16-Impressão do número da pasta nos relatórios analíticos mapa de vendas e vendas por fornecedor/operador.
17-Possibilidade de cadastrar nos parâmetros uma mensagem para ser impressa na fatura.
18-Alteração no programa de emissão do room-nights sintético para reduzir o tempo de emissão.

Correções:
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1-Quando o HD é multiplo de 4Gb, eventualmente podia ocorrer erro de espaço em disco insuficiente
2-A venda não ficava com status RECEBIDA quando se inseria um serviço na venda FECHADA com custo e sem valor de venda.
3-A parte inferior das faturas estavam sendo cortadas quando impressas em impressoras deskjet.
4-No relatório completo de tarifário de pacotes não estava sendo impresso a quantidade de noites equivalentes aos preços.
5-Não estava verificando o flag correto de autorização de usuário para acessar o reembolso.
6-Ao editar uma classificação de grupo, estava permitindo alterar os dados para os dados de uma classificação já cadastrada e assim deixando os dados duplicados.
7-Estava permitindo alterar o cliente ao editar uma venda recebida ou fechada.
8-Ocorriam alguns erros no Firebird 2.0 quando se utilizava "PLAN" nas pesquisas do banco de dados.
9-Passageiros INF estavam sendo contabilizados na quantidade de passageiros para a pesquisa de preços nos tarifários.
10-Na tela de contrato ao sair do campo moeda da comissão do agente de viagem, ocorria o seguinte erro:"Typecast de classe invalido".
11-Estava permitindo cadastrar nos detalhes aéreos da venda, uma identificação de rota sem tarifário cadastrado.
12-Vendas com duas sequências aéreas ficavam com valores aéreos duplicados no relatório de vendas por fornecedor/operador.
13-Na versão 1.5 do Firebird ocorria o seguinte erro no relatório de room-list geral:"Invalid Command Data Type unknown".
14-Para serviços de pacote (PT), o contas a pagar estava sendo gerado com tipo de conta 01/0051 e foi criado o tipo conta 01/0096
15-No relatório room-nights a filtragem de operador só funcionava quando selecionado para separar por operador.
16-A reabertura de contratos não excluia do financeiro parcelas referentes a baixas parciais.

Implantações/Modificações:
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1-Transferência, através do cadastro de promotores, de clientes de um promotor para outro.
2-Múltipla escolha da empresa ao invés de somente uma na filtragem da empresa na lista de embarque e desembarque.
3-Opção de alterar a fatura na baixa por documento do contas a pagar.
4-Campo de pesquisa por código e nome da conta na tela de consulta de contas do caixa/banco.
5-Opção de visualizar somente os saldos finais de cada dia do período selecionado na consulta e relatório do extrato de conta.
6-Possibilidade de inativar um grupo, evitando criação de novas saídas e de novas vendas baseadas em seus roteiros.
7-Cadastro de formas de pagamento definidas por grupo e sua demonstração na tela de vendas baseadas em roteiros e nas saídas.
8-Autorização de usuário para manutenção dos dados dos passageiros na venda.
9-Relatório de movimentação de passageiros.
10-Observações de bloqueios aéreos poderão ser gravadas mesmo se não houver alteração na quantidade de lugares.
11-Indicação do usuário que alterou os tarifários (hotéis, serviços e pacotes) pela última vez e em qual data isso ocorreu.
12-Preenchimento automático, baseado nos valores de venda, do valor do cartão fornecedor no fechamento da venda.
13-Parametrização de permissão para usuários alterarem a forma de pagamento no fechamento da venda e valor de pagamento do cartão fornecedor.
14-Parametrização de permissão para usuários alterarem a comissão do agente de viagens nos contratos.
15-Seleção por data de execução da baixa nas consultas e relatórios do Financeiro (quando selecionados somente os títulos baixados).
16-Nos relatórios do financeiro, quando não achado câmbio para a data especificada no relatório, será utilizado o câmbio do dia.
17-Opção de filtrar o mapa de vendas e o mapa de vendas com base no financeiro pela moeda da venda.
18-Flags de autorização de usuário para editar venda separados por status da venda.
19-Opção de visualizar coluna de valor de venda bruta ou valor de venda líquida no relatório de comissionamento de emissores e promotores.
20-Seleção de tipo de operador no relatório de movimentação de pax.
21-Autorizações de usuários específicas para cada relatório disponível na opção Relatórios do menu.
22-Possibilidade de alterar número , vencimento de cartão de crédito em contratos já recebidos sem necessidade de reabrí-los.
23-Opção de imprimir na solicitação de serviços uma tabela discriminando os valores de custos das diárias conforme tipo de passageiro ou o tipo de apartamento.
24-Transferência de sinais entre versões de uma mesma venda no momento da emissão do orçamento.
25-Flag de autorização de usuário para editar vendas recebidas e fechadas desmembrado.

Correções:
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1-No relatório comparativo do financeiro ocorria o seguinte erro:"QryFiliais: parameter datai not found".
2-Não estava sendo impresso o Estado (UF) nas etiquetas de faturas.
3-Na conciliação de bilhetes BSP, o cálculo do valor do bilhete no sistema estava errado devido aos casos de sequências aéreas com add-on.
4-O câmbio informado na conferência dos documentos do financeiro estava sendo desconsiderado na hora da baixa.
5-Estava sendo permitido fazer pagamentos com cheques não cadastrados.
6-No relatório Mapa de Vendas com base no financeiro, algumas colunas se deslocavam e acabavam sumindo do relatório conforme as páginas eram geradas.
7-No relatório resumido de tarifário de pacotes só estavam sendo impressos os preços com o maior limite de quantidade de passageiros.
8-Nas vendas de grupos, passageiro com acomodação CEX ficava com valor aéreo zerado porque o sistema não estava considerando como ADT.
9-Ao tentar duplicar um tarifário de hotel ocorria o seguinte erro:"Erro na gravação. Gravação não concluída".
10-Ao fazer a conferência de vários documentos de diferentes moedas, todos ficavam conferidos com um único câmbio.
11-Em banco de dados SQL, a tela de informação dos fornecedores na inclusão ou alteração dos serviços das vendas, aparecia mesmo não tendo nenhuma informação.
12-Ao emitir um orçamento para o cliente discriminando os totais nas diferentes moedas dos serviços e um desses serviços fosse sem tarifa ou somente com valor de extra, ocorria o seguinte erro de exceção:"Operação de ponto flutuante inválida".
13-No mapa de vendas com base no financeiro, os valores referentes a transferência de diferença de contratos não estavam sendo convertidos para moeda selecionada.
14-Na conciliação de cheques no caixa banco, ao informar uma data de compensação diferente da data de lançamento, em alguns casos, ocorria um erro de violação de acesso.
15-Alteração no tamanho da passagem aérea para ficar igual ao tamanho do voucher.

Implantações/Modificações:
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1-Transferência, através do cadastro de promotores, de clientes de um promotor para outro.
2-Múltipla escolha da empresa ao invés de somente uma na filtragem da empresa na lista de embarque e desembarque.
3-Opção de alterar a fatura na baixa por documento do contas a pagar.
4-Campo de pesquisa por código e nome da conta na tela de consulta de contas do caixa/banco.
5-Opção de visualizar somente os saldos finais de cada dia do período selecionado na consulta e relatório do extrato de conta.
6-Possibilidade de inativar um grupo, evitando criação de novas saídas e de novas vendas baseadas em seus roteiros.
7-Cadastro de formas de pagamento definidas por grupo e sua demonstração na tela de vendas baseadas em roteiros e nas saídas.
8-Autorização de usuário para manutenção dos dados dos passageiros na venda.
9-Relatório de movimentação de passageiros.
10-Observações de bloqueios aéreos poderão ser gravadas mesmo se não houver alteração na quantidade de lugares.
11-Indicação do usuário que alterou os tarifários (hotéis, serviços e pacotes) pela última vez e em qual data isso ocorreu.
12-Preenchimento automático, baseado nos valores de venda, do valor do cartão fornecedor no fechamento da venda.
13-Parametrização de permissão para usuários alterarem a forma de pagamento no fechamento da venda e valor de pagamento do cartão fornecedor.
14-Parametrização de permissão para usuários alterarem a comissão do agente de viagens nos contratos.
15-Seleção por data de execução da baixa nas consultas e relatórios do Financeiro (quando selecionados somente os títulos baixados).
16-Nos relatórios do financeiro, quando não achado câmbio para a data especificada no relatório, será utilizado o câmbio do dia.
17-Opção de filtrar o mapa de vendas e o mapa de vendas com base no financeiro pela moeda da venda.
18-Flags de autorização de usuário para editar venda separados por status da venda.
19-Opção de visualizar coluna de valor de venda bruta ou valor de venda líquida no relatório de comissionamento de emissores e promotores.
20-Seleção de tipo de operador no relatório de movimentação de pax.
21-Autorizações de usuários específicas para cada relatório disponível na opção Relatórios do menu.
22-Possibilidade de alterar número , vencimento de cartão de crédito em contratos já recebidos sem necessidade de reabrí-los.
23-Opção de imprimir na solicitação de serviços uma tabela discriminando os valores de custos das diárias conforme tipo de passageiro ou o tipo de apartamento.
24-Transferência de sinais entre versões de uma mesma venda no momento da emissão do orçamento.
25-Flag de autorização de usuário para editar vendas recebidas e fechadas desmembrado.

Correções:
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1-No relatório comparativo do financeiro ocorria o seguinte erro:"QryFiliais: parameter datai not found".
2-Não estava sendo impresso o Estado (UF) nas etiquetas de faturas.
3-Na conciliação de bilhetes BSP, o cálculo do valor do bilhete no sistema estava errado devido aos casos de sequências aéreas com add-on.
4-O câmbio informado na conferência dos documentos do financeiro estava sendo desconsiderado na hora da baixa.
5-Estava sendo permitido fazer pagamentos com cheques não cadastrados.
6-No relatório Mapa de Vendas com base no financeiro, algumas colunas se deslocavam e acabavam sumindo do relatório conforme as páginas eram geradas.
7-No relatório resumido de tarifário de pacotes só estavam sendo impressos os preços com o maior limite de quantidade de passageiros.
8-Nas vendas de grupos, passageiro com acomodação CEX ficava com valor aéreo zerado porque o sistema não estava considerando como ADT.
9-Ao tentar duplicar um tarifário de hotel ocorria o seguinte erro:"Erro na gravação. Gravação não concluída".
10-Ao fazer a conferência de vários documentos de diferentes moedas, todos ficavam conferidos com um único câmbio.
11-Em banco de dados SQL, a tela de informação dos fornecedores na inclusão ou alteração dos serviços das vendas, aparecia mesmo não tendo nenhuma informação.
12-Ao emitir um orçamento para o cliente discriminando os totais nas diferentes moedas dos serviços e um desses serviços fosse sem tarifa ou somente com valor de extra, ocorria o seguinte erro de exceção:"Operação de ponto flutuante inválida".
13-No mapa de vendas com base no financeiro, os valores referentes a transferência de diferença de contratos não estavam sendo convertidos para moeda selecionada.
14-Na conciliação de cheques no caixa banco, ao informar uma data de compensação diferente da data de lançamento, em alguns casos, ocorria um erro de violação de acesso.
15-Alteração no tamanho da passagem aérea para ficar igual ao tamanho do voucher.

Implantações/Modificações:

1-Inclusão do cadastro de grupos de fornecedores.
2-Opção de separar os valores de taxas na tela de consulta de preço de cálculo de tabela.
3-Opção de baixar ou não os cheques enviados e cancelar o envio de cheques não baixados.
4-Geração do contas a pagar de serviços independente do recebimento dos contratos da venda (de acordo com parametrização de autorização no cadastro de usuários; esta função era disponibilizada somente para bilhetes até a versão anterior).
5-Alterações no relatório de comissão de emissores/promotores para calcular venda bruta conforme mapa de vendas e discriminar desconto concedido ao cliente e taxas.
6-Alterações na análise de vendas para detalhar valores referentes às transferências de diferenças de contratos entre as reservas.
7-Opção de detalhar valores referentes às transferências de diferenças de contratos no mapa de vendas com base no financeiro.
8-Seleção por tipo de fornecedor e opção de ordenamento por nome no relatório de vendas por fornecedor.
9-Não será permitido vincular o emissor/promotor bloqueado no cadastro de cliente.
10-Totalização de CEX no relatório de room-list geral.
11-Preenchimento dos dados de confirmação do serviço pelos dados de confirmação do bloqueio de hotel na troca do serviço, quando houver o bloqueio para o novo serviço.
12-Opções de idioma para impressão de voucher parametrizadas no cadastro de cliente: de acordo com fornecedor, sempre inglês, sempre português ou perguntar a cada emissão.
13-Impressão do número de confirmação do fornecedor nos relatórios rooming-list geral, lista de seguro e no relatório de passageiros por traslado.
14-Inclusão da coluna add-on na totalização por passageiro do orçamento para cliente.
15-Opção de poder excluir usuários mesmo que estejam vinculados a contas do caixa/banco.
16-Opção de imprimir, para cada serviço, o nome do fornecedor e do operador no orçamento interno.
17-Inclusão do comprovante de sinal na opção de controle de documentos.
18-Opção de pesquisar pela sigla do grupo na tela de saídas aéreas e rodoviárias e os roteiros na tela de vendas individuais.
19-Opção de alterar o câmbio de vários documentos de uma só vez na conferência do financeiro.

Correções:
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1-Vendas com recebimento faturado e contratos separados para aéreo e terrestre não estavam sendo calculadas corretamente no mapa de vendas com base no financeiro.
2-Em alguns casos, o valor recebido dos documentos estavam saindo zerado na análise de venda.
3-Os campos de comissões da agência e do emissor externo no cadastro de clientes estavam sobrepostos por um outro campo.
4-Na análise de venda, em alguns documentos do contas a pagar, o valor pago não estava sendo convertido com o câmbio correto.
5-O cálculo da venda bruta no ranking de clientes e promotores não estava somando os valores aéreos.
6-O markup informado para serviços miscelâneos não estava respeitando os limites estabelecidos nos parâmetros.
7-O valor inicial da primeira parcela de um documento baixado parcialmente ou parcelado não estava sendo atualizado com o novo valor.
8-No relatorio de contas a pagar por fornecedor / vencimento, não estava subtotalizando o setor
9-Verificação do período de validade do Tour Code nas gravações e alterações dos tarifários aéreo.
10-A seleção do relatório de bloqueios de hotéis não estava filtrando corretamente.
11-Os serviços miscelâneos mesmo sendo de hotelaria eram lançados no contas a pagar no tipo de conta "Outros Serviços Individuais".

Implantações/Modificações:
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1-Opção de filtrar o air-list de bloqueios aéreos por vendas garantidas e vendas com sinal.
2-Opção de liberar ou não as vendas individuais com serviços solicitados ou confirmados na liberação automática
de venda.
3-Opção de filtrar as consultas e relatórios do financeiro pela companhia aérea.
4-Discriminação das companhias aéreas nas consultas e relatórios do financeiro para os fornecedores do tipo BSP e GSA.
5-Checagem de serviços solicitados separado da checagem de serviços confirmados na tela de liberação automática de vendas.
6-Inclusão do flag no cadastro de usuários para autorizar a alteração do nome dos favorecidos dos cheques.
7-Separação do parâmetro "subtrair taxas antes de arredondar valor aéreo" entre vendas individuais e vendas de grupo.
8-Inclusão da coluna de custos na tela do assistente de tarifários.
9-Campo de pesquisa na tela de listagem das saídas aéreas e rodoviárias.
10-Filtrar room-list geral e room-list de bloqueio de hotéis por vendas garantidas e não garantidas e também vendas com sinal e sem sinal.
11-Cadastramento de intervalos de validades das taxas de embarque.
12-Possibilidade de alterar as datas dos serviços de venda fechada e vincular a outro bloqueio aéreo sem reabrir a venda e estornar o financeiro.
13-Opção para impressão de hotéis no air-list de bloqueios aéreos.
14-Opção de imprimir o room-list geral com o nome da excursão dos passageiros.
15-Geração do contas a pagar de bilhetes independente do recebimento dos contratos da venda (de acordo com parametrização de autorização no cadastro de usuários).
16-Inclusão da data na descrição dos serviços do room-list geral.

Correções:
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1-Em banco de dados Interbase/Firebird ocorria o seguinte erro no relatóro de vendas com base no financeiro:"Invalid command Data Type unknown".
2-Em vendas com contratos separados para aéreo e terrestre, na exclusão de um deles, o outro também era excluído mesmo já recebido, mantendo-se todo o financeiro do contrato.
3-O relatório de mapa de vendas com base no financeiro não estava convertendo o valor de documentos abertos lançados em uma moeda estrangeira.
4-Documentos baixados pela baixa por vencimento estavam sendo convertidos em duplicidade nas consultas e nos relatórios.
5-Quando selecionado para imprimir o recibo de pagamento na moeda oficial, o valor era convertido mas era mantida a moeda original do documento.
6-Vendas com recebimento faturado, quando selecionado faturamento batch, as faturas eram lançadas no financeiro mesmo a venda sendo para o cliente 99980.
7-Não era impresso o número da reserva na lista de embarque e desembarque quando a venda era com bloqueio aéreo.
8-No cadastro de clientes, o quadro "Qual nome imprimir na fatura" estava sobre o quadro "Imprime voucher em".
9-Não eram consideradas todas as parcelas de documentos gerados no contas a receber no relatório de mapa de vendas com base no financeiro.
10-Erro "ambiguos column name" ao tentar selecionar um serviço na tela de seleção do relatório de passageiros por traslados.
11-Durante o cálculo do relatório de ranking de clientes ocorria o seguinte erro:"field txextraadt not found".

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão do ano nas datas de validade dos preços e a inclusão da coluna de preços do CHD no relatório resumido de tarifários de hotéis e pacotes.
2-Impressão das informações adicionais dos tarifários no relatório de tarifários de serviços.
3-Seleção dos reembolsos considerados no relatório de comissionamento de emissores e promotores feita através da data de liberação do reembolso.
4-Opção de separar o room-list geral e o room-nights por operador.
5-Opção de imprimir o relatório de conferência com colunas de valores e moedas originais dos documentos.
6-Opção de excluir mensagens operacionais na própria tela de consulta.
7-Opção de escolher quais os nomes de fornecedores que deverão ser impressos no voucher.
8-Possibilidade de escolher a moeda da ND ou NC geradas pela diferença de contrato.
9-Inclusão do DDD nos telefones impressos no contrato e no comprovante de sinal.
10-Opção de imprimir sem valores o relatório analítico de passageiros para o banco central.
11-Opção de separar os valores de taxas na tela de visualização dos totais por apartamento da saída.
12-Não liberar vendas com serviços terrestres solicitados ou confirmados na liberação automática de vendas.
13-Impressão da companhia aérea e da classe na passagem aérea.
14-Opção de discriminar os valores de acordo com as moedas de cada serviço no orçamento para clientes e confirmação de reserva.
15-Possibilidade de visualizar na moeda original, os totais dos documentos da tela de conferência e baixa por vencimento.

Correções:
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1-Nos relatórios do financeiro os valores dos documentos baixados não estavam sendo convertidos pelo câmbio nos quais foram baixados.
2-A filtragem do operador no room-list geral não estava funcionando.
3-Usuários sem acesso ao controle de documentos conseguiam emitir os documentos pela tela de vendas.
4-Os valores do contas a pagar no análise de venda não estavam sendo convertidos para a soma do resultado da empresa com base no financeiro.
5-Na visualização ou impressão do voucher pelo controle de documentos ocorria o seguinte erro:"QryItens: Field tipohospede not found".
6-Acerto no erro da exclusão de passageiro que ocorria quando a venda era baseada em outra ou na nova versão de uma venda.
7-O relatório de conferências não utilizava o câmbio informado na tela de conferências para converter os valores.
8-Relatório comparativo do financeiro por centro de custo estava com vários erros de "Incorrect sintax near".
9-Documentos que agrupavam valores de várias vendas tinham seu valor total somado para cada venda no relatório de vendas com base no financeiro e no análise de venda.
10-Passageiros que só possuiam serviços terrestres não estavam sendo impressos no relatório analítico de passageiros para o banco central.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de definir os preços dos tarifários de hotéis e pacotes pelo número de noites vendido.
2-No recibo de baixa emitido atraves da baixa por vencimento, não estava imprimindo o valor com o juros informado na baixa. Somente com o valor original.
3-Inserido campo Telex/Celular no Endereço no relatório completo de clientes.
4-Opção de habilitar a pesquisa de nome de passageiro duplicado no momento da venda.
5-Impressão no análise de venda do resultado da empresa (receita) baseado no financeiro.
6-Considerar somente os valores de pagamento dos reembolsos no relatório de comissionamento de emissores e promotores.
7-Opção de ajustar os períodos dos tarifários de hotéis e de pacotes de acordo com os intervalos de markups informados.
8-Opção de totalizar por emissor o mapa de vendas com base no financeiro.
9-Opção de totalizar somente os valores em aberto, somente os valores baixados ou ambos em separado no mapa de vendas com base no financeiro.


Correções:
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1-O mapa de vendas com base no financeiro não estava considerando os valores a receber dos fornecedores.
2-A tela de aviso não funcionava corretamente quando o cliente se encontrava em situação de aviso.
3-No orçamento de venda rodoviária os valores rodoviários não estavam sendo considerados na totalização do orçamento.
4-O botão para alterar o preço de venda dos tarifários de pacotes não estava aparecendo.
5-Em uma nova venda individual, o aéreo não vinha marcado para gerar comissão ao agente de viagem.

Implantações/Modificações:
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1-Relatório de Posição Financeira em Determinada Data.
2-Relatório sintético de clientes separados por promotor.
3-Opção de alterar o valor do documento na baixa por boleto.
4-Parametrização de emissão da análise de vendas no cadastro de usuários.
5-Opção de se criar uma nova série / modelo de notas fiscais sem que haja perda das notas fiscais antigas
6-Impressão do endereço de cobrança no relatorio de clientes.
7-Cadastramento de regiões desvinculado do promotor e sendo acessado através da seguinte opção do menu: Cadastros/Parâmetros e Tabelas/Regiões.
8-Registro e relatório de visitas pela tela de consulta de clientes.
9-Selecionar na venda quais sequências aéreas geram comissão para o agente de viagem.
10-Impressão do número de bilhete na passagem aérea.
11-Tratamento de vôos aéreos Add On.
12-Relatório de reembolsos.
13-Opção de ordenar os documentos da relação de cheques pela ordem que foram baixados
14-Opção de selecionar a moeda que serão feitos os recebimentos e os pagamentos de reembolsos.
15-Cadastramento de bloqueio de hotel diferenciando por operador.
16-Opção de cancelar as vendas na liberação automática.
17-Inclusão da companhia aérea WebJet na lista interna do sistema de companhias aéreas que não emitem bilhetes.

Correções:
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1-Ocorria um erro aleatório no análise de venda que alterava as datas de vencimento do recebimento.
2-A forma de pagamento na ordem de passagem só era impressa quando a reserva estava fechada.
3-As parcelas do contrato no análise de venda estavam sendo multiplicadas pelo número de parcelas quando a forma de recebimento da venda era cartão.
4-Informações de trechos de sequências aéreas com bloqueio aéreo não estavam sendo impressas no air-list.

Implantações/Modificações:
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1-Limpeza do banco de dados.
2-Cálculo do vencimento das parcelas para o cartão Credicard será de trinta em trinta dias contados a partir da data de entrada do boleto.
3-O valor da alíquota do imposto de renda sobre notas fiscais será conforme a cidade da empresa emissora.
4-Calcular e exportar preços de tabela filtrando pela classificação dos grupos.
5-Bloquear a exportação dos preços calculados para web de um determinado roteiro.
6-Modificação na função de exportar preços para Web para diminuir os problemas com perda de conexão.
7-Autorização de usuário para alterar o valor de baixa do contas a pagar.
8-Opção de visualizar na tela de preços calculados os preços de custo e os preços de venda.
9-Mudança na localização do financeiro para pesquisar inicialmente por documento.
10-Configurar a impressão do voucher de hospedagem para definir os hospedes pelo tipo do apto. ou pelo tipo do passageiro.
11-Para os contratos sem entrada e com taxas a serem cobradas, não serão cobrados os juros do coeficiente quando essas taxas forem cobradas na primeira parcela.
12-Possibilidade de alterar o fornecedor e o operador dos serviços miscelâneos (MI).
13-Inclusão dos campos "Idade" e "Dias da Semana" no relatório de tarifário de serviços (paisagem).
14-Opção de filtrar pela forma de pagamento cartão fornecedor o relatório de vendas por fornecedor/operador.

Correções:
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1-Não estava habilitando o campo para alterar o valor de pagamento para cartão fornecedor no fechamento da venda.
2-Eventualmente, poderia ocorrer um erro na impressão de mala direta ao selecionar a orderm “Pax/Cliente” e o banco de dados semdo SQL
3-Ao reabrir um dos títulos de moeda estrangeira pago em cheque, estava reconvertendo o valor do título incorretamente, deixando o saldo do cheque errado no extrato.
4-Ao imprimir os valor de taxa de hotel separados do valor da tarifa no orçamento para cliente e na confirmação de reservas, os totais das taxas de hotel não eram somados no valor total do orçamento.
5-No análise de venda quando um cheque era usado em dois contratos o valor de recebimento deste cheque era duplicado.
6-Usuários sem autorização para alterar valor de baixa dos documentos do financeiro não conseguiam realizar uma baixa parcial.
7-Na efetivação como cliente do cadastro de outros da mala-direta ocorria um erro quando a razão social tinha mais do que 40 caracteres.
8-Quando se reabria somente um título baixado em uma moeda estrangeira e pago por um cheque de uma conta em R$ o valor do cheque era alterado erroneamente.

Implantações/Modificações:
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1-Para usuários que utilizam envio de email através do aplicativo interno do sistema (E-mails Express), ao clicar no botão "Enviar e-mail" de qualquer relatório, possibilidade de selecionar o tipo de destinatário (cliente/fornecedor/setor/empresa) a ser listado para seleção.
2-Configuração do layout de impressão de cheque contínuo com canhoto do Banco do Brasil.
3-Relatório resumido e interno para tarifários de pacotes.
4-Relação sintética de passageiros para o Banco Central.
5-Pesquisar clientes pelos e-mails dos contatos adicionais na tela de consulta de clientes.
6-Geração automática de saídas semanais aéreas e rodoviárias.
7-Relatório de vendas e comissões dos melhores clientes.
8-Função para ajustar a ordem dos preços dos tarifários de hotéis e pacotes na tela de edição dos tarifários.
9-Integração E-Tam.
10-Possibilidade de alterar o valor a pagar aos fornecedores no fechamento da venda.
11-Opção de cadastrar um número mínimo de noites nos tarifários de hotéis e pacotes para poder utilizá-los.
12-Opção de calcular as comissões do relatório de comissionamento de emissores e promotores sobre os contratos recebidos ou sobre o recebimento total da venda.
13-Opção de imprimir o relatório de tarifário de serviços no formato paisagem para que a descrição do serviço apareça por inteiro.
14-Não será permitido alterar a data de emissão da venda quando o usuário não tiver permissão para alterar a data de validade da venda.
15-Opção de filtrar a consulta de preços calculados por um determinado período de saída.
16-Opção de visualizar, na consulta de preços calculados, os preços de venda ou de custo.
17-Fixação do destinatário de e-mail para notas de crédito.
18-Fixação do destinatário de e-mail para solicitações de reembolso.

Correções:
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1-A tela de dados para cadastro e edição de visitas de promotores não estava aparecendo.
2-Na coluna hora, da tela de consulta de visitas de promotores, estava aparecendo a data da visita.
3-Não estava sendo atualizado o nome do último usuário de alteração da venda quando a venda era fechada.
4-No relatório completo de tarifários de hotéis e de pacotes os preços do CHD não estavam sendo descriminados pelo limite de idade.
5-A forma de pagamento indicada na Ordem de Passagem não era a mesma selecionada no fechamento da venda.
6-No ranking de clientes, por contrato recebido, o número de passageiros estava sendo multiplicado pelo número de contratos.
7-Na impressão da solicitação de serviços em inglês as datas das informações do transfer estavam saindo cortadas.
8-Os nomes das cidades que compõem as rotas das excursões rodoviárias não estavam sendo exportados juntos com os preços exportados para a WEB.

Implantações/Modificações:
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1-Flag de autorização de usuários para permitir a edição de vendas com serviços já pagos ao fornecedor.
2-Flag de autorização de usuários para permitir o fechamento de vendas com diferenças geradas devido a edição da venda com serviços pagos ao fornecedor.
3-Ranking de Promotores.
4-Inclusão do campo CPF na tela de dados dos passageiros.
5-Flag de autorização de usuários para permitir a alteração dos valores de custo de um serviço, diretamente na venda individual.
6-Possibilidade de filtrar por operador o room-list geral e o room-nights.
7-Informações sobre os dados do vôo do primeiro trecho de cada sequência aérea do roteiro no rodapé da tela inicial de venda de grupo.
8-Função de pesquisa "contenha o texto" no cadastro de clientes e fornecedores.
9-Campo de pesquisa na tela de consulta de visitas dos promotores.
10-Possibilidade de alterar o valor da tarifa cheia por um novo valor na alteração por intervalos dos tarifários aéreos.
11-Opção de selecionar a filial do reembolso.
12-Inclusão de campos para parametrizar a impressão do recibo de baixa.
13-Impressão do trecho SURFACE na passagem aérea.
14-Função inclusa na digitação do contrato para determinar os vencimentos das parcelas do cartão de crédito para o pagamento da Administradora do cartão.
15-Possibilidade de agrupar várias cidades a um tarifário de pacote.
16-Opção de bloquear, através da tela de parâmetros, a confirmação de orçamentos cuja o cliente seja passageiro direto.
17-Impressão do número da reserva, vinculada ao documento de reembolso, na solicitação de reembolso.
18-Opção de parametrizar se desejar informar a data de recebimento do contrato ou que o contrato seja sempre recebido na data do dia.
19-Botão na tela inicial de venda de grupo para consultar a disponibilidade dos bloqueios aéreos.
20-Cadastro de tópicos dos grupos para exportar para a web.
21-Opção de substituir o day by day e os tópicos do grupo ao se copiar um roteiro.
22-Opção de filtrar o room-list geral e o room-nights por hotéis nacionais e internacionais.

Correções:
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1-Era permitido cadastrar bilhetes para fornecedores inativos e desqualificados.
2-O cálculo da tabela de preços não era realizado quando o cálculo era baseado nos aptos. existentes no tarifário e não abrangiam todos os aptos. descritos no roteiro.
3-O nome do hotel e o regime não eram impressos no contrato quando o serviço de hotelaria da venda era cadastrado através de um serviço miscelâneo (MI)
4-Ao criar uma venda através do assistente do tarifário de hotéis, ocorria um erro de violação.
5-No campo da venda para informar o bloqueio aéreo só serão disponibilizados os bloqueios cuja a data de saída esteja dentro do período da venda.
6-Ocorria erro de violação de acesso ao imprimir o relatório interno de tarifários de hotéis.

Implantações/Modificações:
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1-Informar o grau de parentesco dos passageiros adicionais em relação ao cliente.
2-Informar o endereço de cada passageiro adicional do cliente.
3-Possibilidade de informar preços de venda na verificação do cálculo de tabelas de preços para roteiros incluindo ou excluindo a parte aérea/rodoviária.
4-Opção, na impressão do programa do roteiro, de imprimir preços sem aéreo/sem rodoviário.
5-Opção, na exportação das tabelas de preços para web, de exportar preços sem aéreo/sem rodoviário.
6-Criação do cadastro de classificações do grupo e alteração na manutenção de excursões para informação deste campo.
7-No cálculo de tabelas, opção para calcular de acordo com as categorias cadastradas para o roteiro/grupo ou existentes nos tarifários.
8-Opção de imprimir o endereço dos passageiros adicionais no relatório de clientes e na etiquetas de mala direta por pax/cliente.
9-Autorização de usuário para controlar (bloquear e desbloquear) os lugares disponíveis de um bloqueio aéreo.
10-Função, na manutenção de roteiros dos grupos, que permite copiar roteiros de outros grupos.
11-Exibição, no rodapé do menu do sistema, da quantidade de recursos disponíveis (memória) para execução de novas funções no computador. Um valor baixo (abaixo de 10% por exemplo) indica que alguns programas abertos devem ser fechados para que o sistema possa funcionar corretamente.
12-Ordenação por status, região, cliente e data na tela de pesquisa de visitas dos promotores.
13-Aumento no número de linhas de observação na tela de manutenção de visitas dos promotores.
14-Opção de considerar os reembolsos no relatório de mapa de vendas com base no financeiro.
15-Opção de imprimir ou não os tarifários bloqueados de hotéis e pacotes nos relatórios respectivos.
16-Opção de imprimir somente os bloqueios de hotéis com apartamentos alocados no relatório de bloqueio de hotéis.
17-Opção de marcar como conferidos os lançamentos do contas a pagar copiados e parcelados.
18-Ordenação por localizador na tela de pesquisa de reservas.
19-Possibilidade, nas tabelas de preços, de optar entre definir uma quantidade base para acesso aos tarifários ou utilizar a quantidade referente à acomodação a calcular.
20-Opção de imprimir o "Day by day" de um grupo no orçamento para cliente e na confirmação de reserva para as vendas individuais baseadas em um roteiro.
21-Percentual online da tarifa aérea sugerido no lançamento direto da tarifa pela venda individual será de 100% ao invés de 91%.
22-Não será permitido digitar documentos no recebimento do contrato cuja as inicias sejam de documentos reservados para o sistema.
23-Possibilidade dos passageiros de uma venda de grupo rodoviário não utilizarem a parte rodoviária.
24-Botão na tela de recebimento do contrato para visualizar a tela de parâmetros da forma de recebimento do contrato.
25-Calcular por contrato o total das vendas do relatório de ranking de clientes.
26-Seleção por status da reserva e ordenação pela data do serviço no relatório de passageiros por traslados.
27-Opção de, no momento da emissão de orçamento (reservar) em que haja problemas de disponibilidades, colocar venda em lista de espera.
28-Funções para ativação de venda em lista de espera e deslocamento de uma venda para lista de espera.
29-Possibilidade na liberação automática de vendas de ativar automaticamente vendas em lista de espera.
30-Opção de gravação das ocorrências da liberação automática de vendas em arquivo.
31-Opção de informar no tarifário de serviços em qual moeda se deve gerar o contas a pagar do serviço.
32-Dados da reserva na observação do documento de reembolso das comissões das agências.
33-Mensagens operacionais geradas automaticamente para emissores e operadores conforme as operações no sistema sejam executadas.

Correções:
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1-Na impressão do análise de venda das reservas rodoviárias ocorria o seguinte erro:"Field grupo not found".
2-Não estava sendo contabilizado o valor a pagar do ônibus no relatório mapa de vendas com base no financeiro.
3-A função de alteração de cheques/depósitos do contrato estava alterando todos os cheques dos contratos quando o numero do cheque era igual e de cliente diferente.
4-Ocorria um erro no ranking de clientes quando o total da venda do cliente era abaixo de zero.
5-Na opção de exportação de tarifários do processamento batch, ocorria o seguinte erro em banco de dados SQL:" THE TEXT, NTEXT, OR IMAGE DATA TYPE CANNOT BE SELECTED AS DISTINCT".

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de inutilizar os lugares disponíveis de um bloqueio aéreo sem excluí-lo.
2-Controle de percentual mínimo e máximo pelos parâmetros para o markup rodoviário.
3-Permissão para usuários imprimirem voucher de vendas reservadas e garantidas.
4-Botão para marcar ou desmarcar todos os passageiros de um serviço terrestre ou aéreo.
5-Ordenação por observação na tela de pesquisa de documentos da manutenção do contas a receber e a pagar.
6-Consulta de disponibilidade de bloqueios de hotéis através do menu operacional.
7-Opção para alterar, simultaneamente, os valores de todos os passageiros de um serviço MI.
8-Busca automática da tarifa aérea quando a venda for baseada em um roteiro e este possuir um tarifário vinculado.

Correções:
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1-Os dados de confirmação de um bloqueio de hotel que estavam sendo passados para o serviço correspondente na reserva eram de um período de hospedagem diferente.
2-O cálculo do vencimento para pagamento dos fornecedores estava se baseando na data de início e término da viagem e não na data de cada serviço.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de inserir taxas extras no serviços miscelâneos (MI).
2-Determinar pelo cadastro do cliente, em qual idioma deve ser impresso o voucher.
3-Criação do descritivo (day by day) para o grupo e impressão opcional nos programas de roteiros.
4-Opção de um usuário autorizado, alterar o fornecedor / cliente do financeiro gerado manualmente.
5-Impressão da idade do ADT no orçamento, confirmação de venda e solicitação de serviços.
6-Possibilidade de gerar uma tabela de preço para cada dia do período informado na inclusão da tabela.
7-Opção de imprimir o contrato de viagem com título de "RECIBO".
8-Criado flag de autorização de usuário para cancelar reservas.
9-Se o emissor possuir um usuário vinculado, somente este usuário poderá editar, excluir reservas ou reabrir orçamentos das vendas vinculadas ao emissor.
10-Possibilidade de selecionar quais as contas do caixa/banco podem ter seus lançamentos visualizados pelas consultas e relatórios do financeiro.
11-Inclusão da função de "Reorganização do banco de dados" no menu "Utílitários/Processamento Batch".
12-Opção de separar os clientes por região no relatório de clientes vinculados aos emissores/promotores.
13-Possibilidade de vincular uma região a dois ou mais promotores.
14-Seleção do período para exibição do mapa de ocupação do bloqueio de hotéis, possibilitando mostrar datas de meses distintos em uma mesma pesquisa (limitado a 31 dias).
15-Criado flag de autorização de usuário para permitir que o usuário possa editar, reabrir e excluir reservas de emissores que estão vinculados a outro usuário.
16-Separação entre recebimento e fechamento da venda nas permissões de usuário.
17-Opção de alterar quantidades automaticamente e simultaneamente os bloqueios de vários hotéis.
18-Emissão de carta de solicitação de cancelamento de apartamentos.

Correções:
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1-As datas dos serviços diferentes de hotelaria não estavam sendo impressas na solicitação de serviços.
2-Usuários podiam visualizar e alterar tarifários mesmo não tendo acesso ao custo de tarifários.
3-Em banco de dados SQL, ocorria o seguinte erro no relatório de mapa de vendas por cliente, totalizando por cidade:"ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified.".
4-Em banco de dados SQL, ocorria o seguintes erro no relatório de vendas por fornecedor/operador:"The column prefix 'eitens' does not match with a table name or alias name used in the query".
5-Estava permitindo cadastrar duas vezes uma mesma região para o mesmo promotor.
6-O relatório de visitas estava saindo com informações duplicadas.
7-Ao emitir o mapa de vendas por cliente, subtotalizando por serviço, ocorria o seguinte erro:" incorrect syntax near the keywork 'from' line 18 incorrect syntax near 'eitens' - erro no sql".

Implantações/Modificações:
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1-Relação de passageiros para o Banco Central.
2-Impressão da idade do INF nos orçamentos e na confirmação de venda.
3-Opção de imprimir os dados de hospedagem de serviços miscelâneos (MI) do tipo hotelaria na impressão de orçamento e confirmação de venda.
4-Descrição completa dos serviços e pacotes nas vendas.
5-Opção de selecionar coluna de custos (aéreo, hotel e serviço) ou coluna de sinal recebido no mapa de vendas.
6-Opção de agregar despesas administrativas no total de receita do relatório mapa de vendas com base no financeiro.
7-Descrição dos hotéis na tela inicial de preços calculados.
8-Campo para determinação de fretamento ou não na parte aérea do roteiro e parametrização nas tabelas de preços para determinar se a tabela efetua cálculos de fretamentos e/ou vôos regulares.
9-Opção de filtrar o relatório de vendas por fornecedor/operador pela forma de pagamento do fornecedor.
10-Opção de imprimir nome de passageiros no relatório de vendas por fornecedor/operador.
11-Inclusão de campo na tela de venda de grupo para informar o emissor externo.
12-Inclusão da hora de partida na passagem rodoviária;
13-No campo de observações de cliente, há a possibilidade de ultilizar a barra de rolagem, sem a necessidade de edita-lo.
14-Opção de descriminar o relatório analítico do mapa de vendas por contrato ou reserva.
15-Possibilidade de informar o regime para os serviços MI do tipo hotelaria.
16-Impressão do nome do operador na solicitação de serviço quando fornecedor for diferente.

Correções:
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1-No relatório Mapa de Vendas com base no financeiro (em banco de dados SQL) ocorria o seguinte erro: "Não é possível acessar o campo 'dtvencto' do tipo DateTime".
2-Na impressão do relatório de bloqueios de hotéis, em banco de dados SQL, ocorria um erro quando selecionado para imprimir por ordem de mês.
3-No contas a pagar em algumas situações, ao fazer cópia de lançamento, aparecia uma mensagem informando que a data estava inválida
4-Na impressão dos relatórios do financeiro em banco de dados SQL ocorria o seguinte erro: "ambiguos column name CONTAREDUZIDA".
5-A comissão do agente, não descontada no contrato, estava sendo vinculada ao tipo de conta 01/0005 e foi mudado para tipo de conta 01/0007.
6-Retirada a palavra Hotel do campo "Confirmado por:" nos vouchers de serviços;
7-Na passagem rodoviária, a hora de apresentação era a mesma que a hora de saída.
8-Não será mais permitido a inserção, edição ou exclusão de fornecedores cujo tipo seja "Controle do Sistema"

Implantações/Modificações:
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1-Opção de filtrar por clientes os relatórios de room-list, room-night e relação de passageiros por traslados.
2-Data e hora de emissão, totalização e Numeração dos aptos. nos relatórios room-list geral e room-list de bloqueio.
3-Opção de imprimir observações no room-list geral.
4-Impressão do número da reserva na relação de passageiros por traslados.
5-Opção de alterar o valor da baixa (débito direto ou valor do cheque) e gerar documento de diferença no contas a pagar.
6-Documentos novos gerados por baixa parcial (nova parcela do documento) serão conferidos automaticamente.
7-Parametrização de uma segunda moeda operacional, possibilitando, por exemplo, vender em US$ ou EURO (além de moeda oficial).
8-Possibilidade de criar várias cópias do lançamento do contas a pagar.
9-Parametrização da permissão ao usuário de incluir sinal na venda.
10-Opção de filtrar o emissor na consulta e relatório de clientes.
11-Possibilidade de configurar quais os tipos de conta que serão contabilizados nos relatórios do contas a receber e a pagar.
12-Opção de ordenar o relatório de traslados por hora, passageiro e aeroporto.
13-Seleção do fornecedor na limpeza de tarifários.
14-Pesquisa e ordenação pelo valor total na tela de consulta de notas fiscais.
15-Inclusão do status ORÇADA na seleção de emissão de room-list, air-list e bus-list de grupos.
16-Possibilidade de variar preço de acordo com data de emissão da venda individual através da criação de intervalos de datas de emissão no tarifário de hotel.
17-Na consulta de clientes, a última seleção será mantida para a próxima seleção, mesmo após desativar a seleção.


Correções:
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1-Estavam sendo impressas os passageiros de reservas canceladas na relação de passageiros por traslados.
2-Na tela de baixa do contas a pagar por fatura e por vencimento, ocorria um erro ao clicar no botão “Seleção” e em seguida efetivar a baixa.
3-Não estava numerando todas as páginas dos rooming-list de bloqueio e geral.
4-Na consulta de clientes, ao selecionar emissores juntamente com promotores, as demais seleções não estavam sendo respeitadas.
5-Definição de passageiros (quando muito extensa) estava truncando no orçamento para clientes. Alteração para que o complemento saia na linha posterior.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir o nome do fornecedor no relatório de tarifário de serviços, independentemente do tipo de valor a ser impresso.
2-Quando a forma de recebimento da venda ou do voucher for cartão fornecedor, não será impresso a mensagem "Qualquer serviço não previsto neste voucher deverá ser cobrado diretamente do passageiro".
3-No análise de venda, os valores de reembolso foram adicionados no resultado da empresa.
4-Parametrização da permissão ao usuário de alterar emissores e promotores na venda.
5-A baixa parcial de documentos do financeiro passa a ser obrigatória caso a diferença entre os valores seja superior ao valor informado nos parâmetros.
6-Opção de considerar os valores de reembolsos nos relatórios de Mapa de Vendas e Comissionamento de Emissores e Promotores.
7-Inclusão do status "REALIZADA/TELEFONEMA" na manutenção de visitas de promotores.
8-Controle de permissão de usuário para operar vendas que venham a alterar o room-list definitivo.
9-Coluna de data de recebimento do contrato na digitação/consulta de contratos.
10-Adicionado o campo "Valor Líquido" no relatório de notas fiscais.

Correções:
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1-Ao imprimir o mapa de vendas com base no financeiro em US$ ocorria o seguinte erro:"conversão inválida do tipo variant".
2-Nos bancos de dados SQL Server, quando tentava emitir o relatório do contas a receber por "Boleto" dava o erro "ambiguos column name 'CODEMP'".
3-Nas etiquetas para mala-direta por cliente, estava dando o erro "The column prefix 'ecliente'...".
4-Na seleção da lista de clientes/relatório de clientes, foi colocado um tratamento especial para o suporte a muitos clientes.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de ordernar a relação de fornecedores por E-Mail.
2-Tela para filtrar os bloqueios aéreos e os bloqueios de hotéis em suas respectivas telas de consulta.
3-Opção de emissão do relatório mapa de vendas por promotor.
4-Inclusão de campo para informação do promotor na inclusão da venda.
5-Opção para descriminar os serviços aéreos e terrestres no roomlist geral por apartamento ou por passageiro.
6-Relatório de bloqueios de hotéis.
7-Opção de imprimir ou não imprimir gráfico no ranking de clientes (somente abaixo ou igual a 50 clientes).
8-Valor ilimitado para quantidade de melhores clientes no ranking de clientes.
9-Filtrar por fornecedores a lista de embarque e desembarque.
10-No relatório de clientes será mostrado apenas os clientes cujo o promotor estiver vinculado ao usuario.
11-Possibilidade de alterar o valor da taxa extra nas alterações por intervalo do tarifário aéreo (e não somente corrigir percentualmente como na versão anterior).
12-Função de inclusão automática de tarifas nos tarifários de hotéis e pacotes, permitindo em uma mesma linha informar valores para diferentes acomodações.
13-Pesquisa por sigla e descrição na tela inicial de categorias.

Correções:
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1-Impressão de voucher pelo controle de documentos estava gerando o seguinte erro:"QryItens: Campo 'Obsnovc2' não encontrado".
2-A moeda da tarifa da solicitação de serviço não estava de acordo com a moeda do tarifário.
3-O extrato de conta do caixa banco estava sendo enviado direto para a impressora quando selecionada a opção relatório, sendo assim, impossibilitando o envio por e-mail.
4-A impressão dos contatos adicionais na mala-direta de clientes não estava respeitando a seleção dos clientes que deverião ser impressos.
5-Os passageiros de uma mesma excursão estavam saindo separados na impressão do bus-list.

Implantações/Modificações:
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1-Relatório interno de tarifário de hotéis.
2-Filtrar Mapa de Vendas por reservas com sinal e sem sinal.
3-Informar manualmente a data de recebimento dos contratos.
4-Filtrar pela região do cliente, o relatório de clientes vinculados aos emissores e promotores.
5-Acréscimo de mais 2 linhas de observação na tela de manutenção de visitas de promotores.
6-Função de alocação de lugares de bloqueios de hotéis para saídas aéreas/rodoviárias (através das funções das saídas) com controle de permissão de acesso dos usuários.
7-Demonstração de apartamentos alocados para saídas no mapa de ocupação do bloqueio de hotéis.
8-Opção de não comissionar os serviços miscelâneos (MI) no relatório de comissionamento de emissores e promotores.
9-Liberação de cheques por intervalo de numeração e data de emissão.
10-Separação dos valores de taxa terrestre no relatório de vendas por fornecedor/operador.
11-Opção de selecionar entre lançamento único ou separado por cliente/fornecedor os lançamentos feitos no extrato bancário pela baixa por vencimento.
12-Filtrar por data de confirmação, o relatório de comissionamento de emissores externos.
13-Impressão dos valores da fatura no relatório de faturas do controle de documento.
14-Filtrar por data de emissão, o relatório de comissionamento de emissores e promotores.
15-Filtrar por vendas nacionais e internacionais, o relatório de comissionamento de emissores externos.
16-Ordenamento dos serviços na solicitação de serviços podendo ser feita por cidade/fornecedor ou data do serviço.

Correções:
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1-No relatório de vendas por fornecedor/operador, os valores das taxas não estavam sendo convertidos para R$.
2-Não estava permitindo alterar o valor do percentual do markup paras as vendas novas, mesmo o usuário tendo autorização.
3-As faturas credoras de clientes não apareciam na baixa por vencimento.
4-Correção na geração de arquivo de exportação da mala direta de clientes quando selecionados os contatos adicionais.

Implantações/Modificações:
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1-Filtrar Mapa de Vendas por reservas garantidas e não garantidas.
2-Possibilidade de chamada das funções de tabela de preços através da tela inicial dos grupos/roteiros.
3-Consulta do room-list pela consulta de disponibilidade do bloqueio da tela de venda.
4-Cadastramento e impressão no voucher da assinatura eletrônica.
5-Inclusão da função de cálculo de parcelamento na tela de parametrização de emissão do orçamento para o cliente.
6-No rooming-list foi incluída uma coluna para indicar se a venda é garantida e se possui sinal.
7-Usuário poderá alterar os valores de vendas, desde que esteja autorizado, mesmo não tendo autorização para alterar serviços das vendas reservada, recebidas e fechadas.
8-Cadastramento de tarifários de Pacotes de Terceiros (PT) utilizando o mesmo serviço para vários fornecedores e operadores.
9-Parametrização de valor para arredondamento para tarifários e vendas.
10-Opção de totalizar os passageiros por reserva ou por serviço o Mapa de Vendas por Cliente, quando selecionado para totalizar por cidade.
11-Possibilidade de copiar permissões de outros usuários facilitando o processo de edição ou inclusão de usuários.

Correções:
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1-No cadastro de usuário não estava aparecendo o campo para autorização de impressão de relatórios de cadastros.
2-A numeração do cadastro de usuários não estava seguindo a sequência correta, gerando duplicidade de usuários.
3-Erro de exceção na pesquisa por valor na tela de pesquisa de documentos do financeiro (somente em banco de dados SQL).
4-No recibo de baixa do contas a receber, quando o nome do cliente era muito extenso, o cgc do cliente imprimia cortado.
5-No cadastro de usuário não estava aparecendo o campo para autorização de alteração de valor de baixa do contas a receber.
6-Na impressão dos vouchers não estava saindo a segunda linha de observação do voucher do cadastro de fornecedores.
7-Ao gerar contrato com o aéreo separado do terrestre, acontecia o erro "Gravação não concluída" no contrato aéreo e o erro "tipo variant não é um erray" no contrato terrestre.
8-Acerto na pesquisa por fornecedor na lista de tarifários rodoviários.
9-Não estava aparecendo o aéreo detalhado no rooming-list geral para as vendas com aéreo vinculado a bloqueios.

Implantações/Modificações:
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1-Descrição do pacote no rodapé da tela de cadastro de Tarifário de Pacotes de Terceiros.
2-Opção para imprimir ou exportar os contatos adicionais na mala-direta de clientes.
3-Implantação da função de controle de visitas para Promotores.
4-Impressão do número do voucher sem os zeros a esquerda para o fornecedor Hertz.
5-Impressão da idade do CHD na solicitação de serviços.
6-Opção de imprimir a descrição da categoria do apto. na solicitação de serviços.
7-Opção de imprimir no nome da excursão no orçamento para cliente e na confirmação de reserva para as vendas de grupo.
8-Pesquisa por valor aproximado na pesquisa por valor do financeiro.
9-Permissão para alterar os dados de embarque de grupos rodoviários com vendas realizadas.
10-Na visualização de impressão, foi adicionado um botão imprimir com a letra "G" em azul, que serve para enviar a imagem da visualização direto para a impressora, deixando o envio da impressão mais rápido. Este é um recurso experimental e em fase de testes, gostaríamos que quando for detectado problemas com este novo modo de impressão, o nosso departamento de suporte seja alertado.
11-Cadastramento do coeficiente de comissão (nacional e internacional) para as companhias aéreas.
12-Totalização dos preços a vista sem taxas aéreas na tela de informações de preços do contrato.
13-Opção de selecionar vendas com status ORÇADA E CANCELADA e filtrar os clientes por UF (Estado) no relatório de Mapa de Vendas.
14-Cadastramento, nos roteiros, de categorias que serão utilizadas para cálculo da tabela de preço.
15-Possibilidade de, em um mesmo roteiro, calcular e informar preços de acordo com as diferentes categorias cadastradas no roteiro.
16-Impressão do Programa do Roteiro considerando as variações de preços de acordo com as categorias calculadas.
17-Opção de consultar a situação do primeiro serviço de hospedagem da reserva na tela de consulta de reservas.
18-Impressão da data de apresentação ao invés da data de saída na passagem aérea.
19-Checagem e teste da impressora padrão do Windows.
20-Os campos "Contato","Cargo","Nascimento","Fones" e "Fax" dos setores, serão independentes do endereço selecionado para impressão na ND/RC/FT.
21-Opção para imprimir mais detalhadamente a parte aérea dos passageiros no Room-list Geral.
22-O fechamento da reserva será sugerido, caso não haja restrições, após a saída da tela de bilhetagem.
23-Opção para separar a taxa do hotel da tarifa na impressão do orçamento e confirmação de venda.
24-Campo na tela de detalhes do serviço para informar valores de extras (taxas terrestres).

Correções:
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1-Não estava somando os valores da taxa exterior na totalização por pax no orçamento e na confirmação de reserva.
2-Erro de gravação ao abrir uma saída de grupo com várias sequências aéreas.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de determinar se haverá comissionamento ao agente de viagens para os serviços Miscelâneos (MI).
2-Se usuário não tiver permissão de acesso ao cadastro de cotações, não abrirá a tela inicial de cotações na entrada do sistema.
3-Informação do localizador para cada bilhete na venda, facilitando a baixa de bilhete da companhia aérea GOL.
4-Opção de selecionar uma ou mais filiais, no fluxo de caixa.
5-Inclusão dos valores a receber/recebidos no relatório de Mapa de Vendas com base no Financeiro.
6-Controle de notas fiscais por filial.
7-Emissão do relatório de mapa de vendas discriminando contratos.
8-Opção de vincular a parte aérea de uma saída a um bloqueio aéreo cadastrado.
9-Função de cadastro de e-mails adicionais para os Clientes.
10-Opção de subtotalizar por fornecedor ou serviço o Mapa de Vendas por Cliente, quando selecionado para totalizar por cidade.

Correções:
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1-Ao fazer uma reabertura no financeiro ( com estorno ) , em alguns casos dava mensagem de erro.
2-No saldo do cliente estavam sendo considerados valores onde a forma de recebimento não era faturada.
3-Acerto nos eventuais saltos de numeração das notas fiscais.

Implantações/Modificações:
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1-Cadastramento de taxas de embarques do exterior no tarifário aéreo.
2-Seleção automática da venda bloqueada pelo usuário no momento que este entra novamente na função de vendas.
3-Solicitação da data de estorno na reabertura de lançamento do financeiro.
4-Impressão da idade do CHD nos orçamentos interno e externo.
5-Mapa de Vendas por cliente totalizando por cidade e por fornecedor (este relatório somente trata a Parte Terrestre das Vendas).
6-Informação da quantidade de camas extras nos vouchers por apartamento.
7-Relação resumida de tarifários de hotéis por ordem de cidade.
8-Mapa de vendas com base no financeiro.
9-Relatório de Recebimento do ISS sobre Comissão.
10-Consideradas, também, as diferenças positivas dos contratos no relatório de comissionamento de emissores e promotores.
11-Aumento do campo Razão Social, do relatório de fornecedores.
12-Coluna da idade dos paxs na tela inicial de venda.
13-Opção de separar os valores das taxas na totalização por pax no orçamento para cliente e confirmação de reserva.
14-Verificação de duplicidade da numeração dos cheques já na digitação do contrato.
15-Demonstração do cálculo de comissões de emissores/promotores por contrato quando a base para cálculo é o valor da venda.
16-Arquivo de exportação do dados da mala-direta para o Microsoft Outlook.
17-Campo de observação no cadastro de bloqueios aéreos.

Correções:
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1-Ocorria o seguinte erro na lista de embarque e desembarque:"QryAuxTrecho: Campo 'Cia' não encontrado".
2-Serviços de orçamentos reabertos continuavam com as informações de confirmação.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir as informações adicionais do tarifário nos relatórios de tarifários de hotéis e pacotes.
2-Inclusão de um cabeçalho nos principais relatórios contendo as informações da seleção do relatório.
3-Impressão, opcional, do nome da excursão base para venda individual na confirmação de reservas.
4-Seleção na consulta de vendas pelo nome da excursão na venda individual.
5-Inclusão dos dados do vôo de saída nas informações complementares do serviço de transfer.
6-Opção para considerar no relatório de bloqueio aéreo os bloqueios sem data de prazo definida.
7-Pesquisar por data de saída e data de prazo mais próxima na consulta de bloqueios aéreos.
8-Inclusão da coluna "idade" no room-list geral e no room-list de bloqueio.
9-Marcar com a tecla os títulos da tela de envio de cheques para o banco.
10-Demonstração de informações complementares de serviços na venda.
11-Opção para verificar ou não o limite de alteração de valores de títulos na conferência do financeiro mesmo estando zerado.
12-Opção para imprimir ou não imprimir boletos de cobrança para portadores do tipo Carteira.
13-Criação, nas vendas e saídas, da taxa de embarque no exterior.
14-Separação, no orçamento para cliente e confirmação de reservas, dos valores das taxas de embarque em R$ das taxas em US$.
15-Separação das taxas do valor de venda no relatório de vendas por fornecedor ou operador.
16-Impressão de Confirmação de Reserva em inglês.
17-Criação da função de duplicação do tarifário de pacotes.
18-Alteração para considerar o markup específico por datas (definido nos tarifários) como prioritário na definição dos preços da venda.
19-Relatório de comissões de promotores calculado por agência.
20-Possibilidade de tornar contrato ok para recebimento, mesmo que haja diferença de contrato superior à dos parâmetros e não geração de parcela de diferença (mediante informação de senha de usuário autorizado).
21-Campos para informar motivos da diferença de contrato e usuário que autorizou a diferença.
22-Impressão do número da reserva na carta de bilhetes para cia. aérea com valores.
23-Parametrização, por cliente, da cobrança ou não de ISS.
24-Coluna no room-list geral indicando se o apto. é ou não de bloqueio.
25-Ordenar pela observação a baixa por vencimento e a conferência do financeiro.
26-Alterar a observação dos documentos do financeiro pela conferência.
27-Opções para geração do ISS separado dos valores de venda no contrato e somar ou não no valor da entrada.
28-Opção de imprimir o relatório resumido de tarifários de hotéis em português ou inglês.
29-Função de análise de diferença de contratos, permitindo o desconto da diferença no relatório de comissões do emissor.
30-Identificação, no mapa de vendas, do desconto ("d") ou não ("n") da diferença de contrato no relatório de comissões do emissor.
31-Desconto, no relatório de comissões de emissores, da diferença apurada nos contratos (de acordo com parametrização estabelecida na análise de diferença de contratos).
32-Na conferência do financeiro, opção para baixar o(s) documento(s) automaticamente após a conferência.
33-Impressão do bairro no relatório resumido de tarifários de hotéis.
34-Inclusão de controle de acesso, por usuário, à "Restauração do banco de dados (Restore)".
35-Utilitário "Acerto no banco de dados (AcertaBD)" incluso no menu.

Correções:
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1-Correção do erro na lista de embarque e desembarque:"QryAuxTrecho:Cia não encontrado".
2-Valores de rodoviário não estavam sendo calculados na Análise de Venda.
3-Em banco de dados SQL estava acontecendo o seguinte erro no relatório de tarifários de hotéis:"Invalid blob handle in record buffer".
4-O Usuário podia alterar markup da parte aérea da venda mesmo não tendo permissão.
5-Geração de arquivo de exportação para o Outlook Express.
6-Preencher campo orgão expedidor na tela de dados dos passageiros com no máximo 15 caracteres.
7-O cabeçalho dos relatórios contendo as informações da seleção eram visualizados mas não eram impressos.
8-Anexar as imagens referentes aos documentos ao invés do arquivo de e-email no envio através do Microsoft Outlook.
9-A barra de rolagem vertical do campo "Observações" do cadastro de clientes e fornecedores estará habilitada tanto para edição quanto para consulta.
10-Acerto na impressão da relação completa de clientes quando o campo "Observações" era muito grande.

Implantações/Modificações:
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1-Definição de idade para passageiros Infant nos tarifários e vendas.
2-Emissão de room-list definitivo de bloqueio de hotel.
3-Definição de validade de preços de acordo com dias da semana (STQQSSD) no tarifário de serviços.
4-Opção de ocultar os dados dos passageiros no contrato de viagem.
5-Opção de imprimir voucher por apto e parametrizar o layout do voucher dos serviços MI-Hotelaria.
6-Possibilidade de criação de tarifário de pacotes de terceiros para o mesmo serviço (PT), variando o hotel.
7-Cadastramento de comissão de "outros" no cadastro de emissores/promotores e emissão de relatório com cálculo de comissão.
8-Campo para fixação do câmbio para serviço miscelâneo.
9-Cálculo do ISS da comissão no contrato de viagem.
10-Implantação da "Emissão de Cheques" cadastrados manualmente.
11-Incluso o layout do cheque avulso para impressora laser/deskjet do BCN.
12-Impressão do relatório de tarifários de pacotes.
13-Backup/Restore por dentro do sistema, registrando o usuário que o efetuou.
14-Opção de exigir backup diariamente, sugerindo-o ao último usuário que sair do sistema.
15-Mapeamento automático do banco de dados do servidor quando o backup está sendo feito a partir de uma estação.
16-Formatação dos disquetes antes de gravar os backups.
17-Suporte a backup em servidores Linux a partir de uma estação.
18-Opção de considerar no cálculo das comissões, do relatório de comissionamento de emissores e promotores, as diferenças de contratos que não foram geradas Notas de Débito.
19-Opção de imprimir a tarifa custo na Solicitação de Serviço.
20-Autorização para usuários poderem finalizar uma venda sem a confirmação dos serviços e da reserva.
21-Solicitação de quantidade de passageiros por apartamento nas vendas de serviço Transfer por apartamento e Fly Drives.
22-Botão de atalho para tarifários aéreos na parte aérea dos roteiros.
23-Opção para separação de taxas aéreas na tela inicial das vendas (exibição de valores).
24-Possibilidade de ordenação por aniversariantes na relação de clientes e na mala direta.
25-Autorização para usuários poderem alterar bilhetes PAGOS nas vendas.
26-Melhoria de performance na emissão do relatório de comissão de emissores/promotores.
27-Relatório de bloqueios aéreos.
28-Controle de visualização/impressão dos documentos pelo campo "Controle de Documentos" do cadastro de usuários.

Correções:
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1-Na análise de venda, o desconto aéreo estava sendo calculado sem as taxas e o valor da nota de crédito do contrato estava sendo interpretado de maneira errada.
2-Ao imprimir uma solicitação de serviço pelo assistente de tarefas de um serviço especificado acontecia o seguinte erro:"Token unknown - line 11 -char 1 order".
3-Acerto na ordenação e na quebra do relatóro de tarifários de hotéis.
4-Habilitação do campo Forma de Recebimento na Manutenção de Reembolsos.

Implantações/Modificações:
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1-Função de duplicação de tarifário de hotéis.
2-Nome do cartão no contrato.
3-Opção de imprimir faturas com detalhamento de serviços terrestres e aéreos.
4-Opções de emitir relatório de comissão de promotores considerando promotor da venda ou promotor atual do cliente.
5-Impressão dos reembolsos no análise de venda.
6-Opção de filtrar o ranking de clientes por cidade e estado.
7-Chamada das saídas de grupo aéreo e rodoviário através de botões no menu principal.
8-Opção de imprimir passagens aéreas e rodoviárias com ou sem o logotipo da empresa.
9-Seleção por CEP na mala direta.
10-Botão de atalho para cadastro de bilhetes na bilhetagem da venda.
11-Tela para cadastrar informações de serviços de traslados.
12-Relatório de passageiros por traslados.
13-No envio de cheque, opção de gerar lançamentos no extrato por cheque, por cliente ou um único lançamento.
14-Reabertura de financeiro com opção de registro de estorno no extrato.
15-Os documentos da baixa por vencimento do financeiro serão visualizados de acordo com as autorizações de baixa do usuário.
16-Definição de mais de um intervalo de vigência do Tour Code.
17-Alteração do menu de funções da tela inicial de vendas (agrupamento de funções).
18-Tela para cadastramento de dados dos passageiros no cadastro de clientes.
19-Função de alteração de número e data de vencimento de cheques mesmo após recebimento da venda.
20-Informações adicionais no tarifário de serviços e sua visualização nas vendas.
21-Taxa de serviço nos contratos, informada na digitação do contrato ou nas funções da tela inicial da venda.
22-Relatório de Vendas por Fornecedor e Operador.
23-Visualização do mapa de ocupação na tela inicial do bloqueio de hotéis (funções).
24-Emissão de documento de cancelamento de serviços nas vendas.
25-Inclusão do botão, no controle de documentos, para visualizar ou enviar documentos por e-mail independentemente do documento estar parametrizado como pré-impresso.
26-Criação de parâmetro no cadastro de usuário para definir permissão de reativação de venda cancelada.
27-Não liberação automática de vendas que possuam sinal informado.

Implantações/Modificações:
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1-Melhoria de performance na emissão da lista de embarque/desembarque.

Correções:
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1-Correção do "display" dos campos categoria e localização de hotéis no cadastro de fornecedores.
2- Lista de embarque e desembarque estava saindo com nome duplicado quando a venda possuia duas sequências no aéreo.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de identificação da cidade da venda/roteiro/saída/tabela de preços através do nome (de acordo com parametrização).
2-Opção de gerar contas a pagar de serviços miscelâneos com valores em moeda local.
3-Opções de informar os valores dos serviços miscelâneos do período ou da diária e por apartamento ou passageiro (no caso de hotel).
4-Geração de contas a pagar de tarifários de hotéis/pacotes com opção de moeda de venda do tarifário.
5-Alterações nos serviços miscelâneos para solicitação da quantidade de noites e execução de todas as funções relacionados à hotéis, como bloqueios de hotéis, room-lists, etc.
6-Seleção da cidade do cliente no mapa de vendas.
7-Opção de filtrar por cidade dos fornecedores ou clientes nas consultas e relatórios do contas a receber e a pagar.
8-Possibilidade de conjugação de sequências aéreas nos roteiros, saídas e tabelas de preços.
9-Preços por sequência aérea nas saídas e tabelas.
10-Imprimir, opcionalmente, os dados de hospedagem (qtde. noites, regime, acomodação) dos pacotes de terceiros no orçamento para cliente, confirmação de reserva e programa de roteiro.
11-Desbloqueio automático de serviços na exclusão de passageiros (sem contratos) da edição de vendas.
12-Controle de movimentação e financeiro das vendas por filial (de acordo com definição nos parâmetros do sistema).
13-Seleção de filiais na consulta de vendas, no mapa de vendas, ranking de clientes, comissão de emissores/promotores e emissores externos e posição de vendas de grupo.
14-Controle de acesso dos usuários às vendas e ao financeiro de acordo com sua filial de alocação.
15-Alteração de localizador através da função de bilhetagem da venda com atualização do financeiro no caso de Cia Aérea GOL.
16-Aumento das observações padrões de orçamento e confirmação de reserva para 10 linhas.
17-Desmembramento no cadastro de usuários da reabertura de reservas em reabertura do orçamento (para reservas RESERVADAS) e reabertura de reservas (para reservas RECEBIDAS ou FECHADAS).
18-Controle de documentos (contratos, faturas, vouchers, etc...).
19-Data de nascimento do emissor externo e sua inclusão na mala direta.
20-Descrição das categorias de apartamentos no rodapé do sistema nos tarifários de hotéis e pacotes.
21-Opção de filtrar por cliente e número de vôo e também separar por número de vôo a lista de embarque e desembarque.

Implantações/Modificações:
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1-Chamada do assistente dos tarifários através do menu principal (Módulo Operacional).
2-Possibilidade de escolher regimes e informar seus preços na saída.
3-Definição de categoria por tipo de apartamento no roteiro.
4-Definição dos tipos de apartamento no cadastramento do grupo.
5-Identificação da rota, dia saída e dia retorno na parte aérea do roteiro para efetuar cálculo de tabela de preços.
6-Cadastro de tabelas de preços e cálculo automático das tabelas.
7-Alteração individual de preços calculados.
8-Seleção de vendas orçadas na emissão do air-list de bloqueio aéreo.
9-Simplificação de tarifários com eliminação de base para câmbio.
10-Utilização do câmbio da data da emissão para cálculo da parte terrestre das vendas, saídas e tabelas de preços para evitar solicitação de câmbio futuro.
11-Opção de informar preços de venda sem taxas do aéreo.
12-Seleção de vendas com contrato de acerto não recebido na consulta de vendas.
13-Emissão do ranking de clientes com opções de valor líquido ou bruto.
14-Possibilidade de alterar vendas com prazo de validade vencido, o que permite lançamento de vendas com data retroativa (de acordo com permissão do usuário).
15-Colunas Tipo de pax e Idade na definição de preços dos regimes nos tarifários de hotéis e pacotes.
16-Linha de pesquisa na tela inicial de grupos/roteiros e serviços.
17-Preços das saídas, opcionalmente, baseados nas tabelas calculadas.
18-Alteração para melhora de performance no mapa de vendas.
19-Busca automática do endereço de e-mail do fornecedor no envio de e-mail da Solicitação de Serviços.
20-Possibilidade de alteração do cliente na edição de vendas reservadas (não havendo contratos recebidos).
21-Emissão de programação de roteiro com opção de preços calculados/informados das tabelas.

Implantações/Modificações:
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1-Assistente para localização de tarifas de serviços nas vendas com ordenamento crescente por valor de venda.
2-Possibilidade de informação da quantidade de diárias do guia de grupo nos roteiro e nas vendas.
3-Gravação no financeiro do localizador da parte aérea para facilitar baixas da cia. Gol.
4-Exibição opcional dos preços de venda na tela inicial de vendas (para melhoria de performance).
5-Possibilidade de variação de regime dentro de um mesmo tarifário de hotéis/pacotes (tabela com valor de acréscimo para cada regime).
6-Coluna com a idade do CHD nos tarifários de hotéis, pacotes e serviços, e solicitação no momento da venda da idade do passageiro para cálculo dos preços.
7-Seleção de notas de crédito no faturamento batch.
8-Tratamento da situação do cliente e fornecedor na venda (verificação se está ativo/inativo/desqualificado/etc...).
9-Demonstração de informações complementares de clientes, fornecedores e tarifários na venda.
10-Alteração na disposição das colunas no bloqueio aéreo para facilitar a visualização das quantidades de lugares.
11-Busca automática do endereço de e-mail do cliente no envio de e-mail de documentos.
12-Possibilidade de acrescentar taxa de embarque na 1a. parcela do contrato.
13-Ordenamento por nome de cidade nas consultas de tarifários de hotéis, pacotes e serviços.
14-Alterações automáticas (em lote) de markup, taxas e comissões de tarifários de hotéis, pacotes e serviços de acordo com a seleção.

Correções:
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1-Era exigido que existisse bloqueio de hotel para serviços MI.
2-A data de emissão do voucher pré-impresso para serviços internacionais estava saindo errada.
3-Cheques reabertos após enviados para o banco continuavam marcados como enviados.
4-Acompanhamento do cursor após ordenamento automático nos tarifários.
5-Correção do valor por extenso da fatura em dólar.

Implantações/Modificações:
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1-Obrigatoriedade de passar pelo campo referente à utilização do bloqueio de hotel na venda.
2-Exclusão de bloqueios aéreos mesmo que possuam vendas orçadas.
3-Seleção das saídas na visualização de saídas aéreas/rodoviárias.
4-Indicação da confirmação dos serviços na lista de saídas aéreas/rodoviárias.
5-Escolha no momento da emissão do voucher de hotel ou pacotes se este será emitido por apartamento ou por reserva.
6-Escolha do titular do voucher no momento de sua emissão.
7-Opção, escolhida nos parâmetros do sistema, de informar a descrição interna do PT ao invés do nome do hotel.
8-Opção, escolhida nos parâmetros do sistema, de informar a data de emissão para cada bilhete da venda.
9-No assistente de tarefas, quando duplo clique em um serviço da solicitação, o sistema trará na seleção de impressão apenas o serviço que foi clicado.
10-Visualização da solicitação de serviços com opção para mostrar operador a operador, permitindo envio de e-mail.
11-Indicação de existência de sinal nas vendas.
12-Possibilidade de impressão da lista de vendas selecionadas na localização de vendas (consulta).
13-Seleção de vendas por existência ou não de sinal e por estar garantida ou não.
14-Opção, na mala direta, de gerar arquivo texto para importação de endereços de e-mail no Outlook Express.
15-Impressão de numeração de bilhetes nas Notas de Débito e nas faturas (desde que optado para isso nos parâmetros).
16-Seleção, ordenamento e visualização dos emissores na consulta de vendas.
17-Opção de impressão de valores sem separação entre aéreo e terrestre nos contratos de venda.
18-Assistente para localização de tarifas de hotéis/pacotes nas vendas com ordenamento crescente por valor de venda.
19-Implantado nas telas de seleções, a procura do registro por parte do conteúdo do campo.
20-Seleção por pessoa física ou jurídica no ranking de clientes.

Correções:
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1-As descrições dos serviços no voucher pré-impresso estavam sendo impressas pela metade.

Implantações/Modificações:
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1-Conciliação automática de bilhetes BSP.
2-Possibilidade de alteração de dados contratuais na tela de solicitação do código de licença.
3-Controle de reserva GARANTIDA, impossibilitando sua exclusão na liberação automática de vendas.
4-Escolha dos passageiros que serão excluídos nas vendas.
5-Campo para pesquisa nos cadastros de tipos de contas a pagar e receber.
6-Possibilidade de alteração de data de validade das vendas reservadas (desde que usuário autorizado).
7-Coluna 'Validade' na consulta de vendas, bem como sua ordenação e seleção.
8-Campo para pesquisa no cadastro de bloqueio de hotéis e aéreos.
9-Período de vigência do Tour Code.
10-Exclusão de passageiros na tela inicial da venda.
11-Ordenamento por localizador, vôo, prazo e data de saída nos bloqueios aéreos.
12-Para documentos recebidos ou pagos, o câmbio utilizado para emissão dos relatórios financeiros e recibos de baixa será o câmbio da baixa.

Correções:
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1-Utilização de contas de pré-recebimento e pré-pagamento nas baixas do contas a receber e pagar.
2-Exibição de mapa de ocupação de bloqueios de hotéis para usuários autorizados somente a consultar o bloqueio de hotel.
3-Totalização do recibo de baixa na moeda selecionada para emissão.

Implantações/Modificações:
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1-O voucher do sope estava utilizando logotipo cadastro no Stur.
2-Geração de tarifários de hotéis para a WEB.
3-Edição de reservas não orçadas (equivalente ao sistema de cotização complementar do Sope-DOS).

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir o nome dos passageiros no Mapa de Vendas.
2-Informar o motivo do cancelamento do cheque.
3-Demonstração opcional dos totais vendidos nos bloqueios de hotéis para melhorar performance na edição dos bloqueios.
4-Tela de seleção nos relatórios de cidades, estados e países.

Implantações/Modificações:
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1-Verificação de disponibilidade de bloqueio de hotéis na venda.
2-Relatório de seguros.
3-Revisão das permissões de usuários no cadastro de clientes.
4-Visualização de todas as contas do caixa/banco para qualquer usuário, bloqueando apenas o acesso a funções de consulta de saldos e modificação.
5-Permissão para usuário sem autorização em alterar valor de baixa do contas a receber a realizar baixa parcial.
6-Consulta de cheques por valor em ordem crescente ou decrescente.
7-Abertura de campo de pesquisa na consulta de cheques.

Correções:
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1-Impressão dos bilhetes conjugados na carta de bilhetes para CIA com valores.
2-Ao tentar modificar o câmbio de pagamento na conferência, dava erro: "Valor do recebimento não pode ser menor ou igual a 0".
3-Não estava efetuando conciliação dos débitos (cheques), caso houvesse outro usuário conciliando os créditos da mesma conta ao mesmo tempo.
4-Não estava pesquisando o fornecedor na seleção da baixa por vencimento do contas a pagar/receber.

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão da permissão de usuário para conferência do financeiro.
2-Inclusão da permissão de usuário para cancelamento de bilhetes.
3-Utilização de débitos/créditos referentes à diferenças de contratos em outros contratos.
4-Totalização de valores de venda e custo por serviço no orçamento interno.
5-Possibilidade de informar tarifa bruta e tour code na parte aérea da venda ocasionando cálculos automáticos de venda e custo, assim como no tarifário aéreo.
6-Aumento de 1 para 3 linhas de observações no contrato.
7-Criação de tipo de conta específica para pagamento de seguros (01/0078).
8-Checagem de saldo das contas de pré-recebimento/pré-pagamento para confirmação de utilização no caso de saldo insuficiente.
9-Possibilidade de categorias diferentes de acordo com o tipo de apartamento nas saídas de grupo.
10-Parametrização do status que uma venda de grupo deve ficar no momento de sua criação (Orçada ou Reservada).
11-Logotipo diferenciado para sistemas STUR/SOPE.
12-Possibilidade de alterar hotéis ou parte aérea na inclusão de novas vendas de grupo de acordo com roteiro/saída.
13-Campo para informação do guia nas saídas.
14-Lista de Hotéis/Operadores tanto para saída como para cada venda.
15-Verificação de Contas a Pagar de serviços de grupo na manutenção de saídas.
16-Opção de impressão de campos para DNER no Bus-List dos grupos rodoviários.
17-Inclusão da permissão de usuário para alteração de preços nos cotratos.
18-Check-list e relatório do check-list de entrega de camisetas, mochilas, etc. para passageiros.
19-Informação de preços manualmente por pax nas vendas e por tipos de apartamentos nas saídas.
20-Inclusão da data de status do cheque na consulta e no relatório de cheques.
21-Exclusão de cheques por intervalo.
22-Colocado o item "moeda p/seleção do movimento" nos relatórios/consultas do financeiro.
23-Impressão do DDD do cliente/fornecedor nos relatórios do financeiro.
24-Boleto do Banco Mercantil Finasa - 392.
25-Controle e aviso de lançamentos conciliados por outro usuário, caso os mesmos lançamentos estejam sendo conciliados simultaneamente por mais de um usuário.
26-Revisão da rotina de conciliação de lançamentos do caixa/banco para melhorar performance.
27-Reposicionamento da linha selecionada na execução da conciliação, para visualização do que está sendo conciliado no momento.

Correções:
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1-Contratos com pagamentos em cheques estavam sendo lançados como receitas de crediário.
2-Erro "Lista de índice fora da faixa (19)" na emissão do recibo de baixa.
3-Rotina de tratamento do "deadlock" na conciliação de lançamentos do caixa/banco.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de utilização de mesmo número de cheque para clientes diferentes nos contratos de vendas.
2-Data de início/término no orçamento para cliente e confirmação de venda.
3-Demonstração do progresso do processamento na limpeza de tarifários.
4-Geração de Nota de Débito ou Nota de Crédito para diferenças de contrato para posterior faturamento.
5-Possibilidade de geração de fatura credora de créditos decorrentes de diferenças de contrato no C.Pagar após execução do faturamento.
6-Relatório de Ranking de Clientes com gráfico.
7-Alteração/criação de até 7 intervalos de datas no tarifário aéreo (alteração por intervalo).
8-Cadastro de tarifários, excursões, roteiros, saídas e vendas rodoviárias.
9-Emissão de passagem rodoviária com possibilidade de impressão dos serviços da venda.
10-Opção de informação da data para prazos na agenda do bloqueio de hotéis (nova opção) ou dos dias de antecedência do check-in (opção já existente).).

Implantações/Modificações:
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1-Impressão de boletos de cobrança, etiquetas e protocolos de entrega do faturamento.
2-Implantação do relatório Room-Night (analítico e sintético).
3-Melhoria de performance na atualização do sistema com a reescrita de diversas funções da conversão de dados.
4-Após atualização, opção de gravar o histórico de conversões em arquivo.
5-Permitir modificar o tipo de portador de lançamentos manuais em contas do tipo "caixa".
6-Redimensionamento da margem inferior dos relatórios do financeiro, em função de algumas impressoras possuírem limitação de impressão em margens menores.

Correções:
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1-Erro "Parâmetro cartaoag não encontrado" na consulta ou relatório do financeiro que se acessava pela primeira vez.
2-Os campos "valor" e "número do cheque" estavam saindo truncados quando impressos no padrão laser/deskjet.

Implantações/Modificações:
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1-Fechamento da venda utilizando-se pré pagamento ao fornecedor.
2-Utilização de pré-recebimentos nos contratos de vendas.
3-Limpeza de tarifários até data determinada.
4-Faturamento por cliente/período de parcelas de contratos faturadas.
5-Emissão de Notas de Débitos com opção de endereço principal ou de cobrança do cliente.
6-Consulta de vendas a faturar por cliente/período.
7-Emissão/reemissão de faturas por intervalo de datas e seleção de clientes.
8-Aumento do campo nominal do cheque para 50 caracteres.
9-Aumento do campo User ID da configuração do E-mails Express para 50 caracteres.

Correções:
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1-Ao baixar títulos a pagar e a receber na baixa por vencimento, estava dando "Erro na gravação. Gravação não concluída.".
2-No relatório sintético do financeiro, estava saindo a linha de observação indevidamente e diversas vezes.
3-No relatório sintético do financeiro por vencimento, recebimento, pagamento ou centro de custo, estava com cabeçalho "Conta" ao invés dos respectivos cabeçalhos.
4-Estava permitindo selecionar status "ABERTO" para consultas ou relatórios de recebimento / pagamento do financeiro, gerando consulta e impressão de data inválida de 30/12/1899.
5-Erro "Violação de acesso ao endereço..." na baixa do contas a receber por vencimento, ao baixar os títulos, efetuar nova seleção e baixar novamente.
6-Limitação do campo "Fatura/Cheque" da manutenção de reembolsos, pois causava erro "Arithmetic exception..." se digitado com mais de 15 caracteres.
7-Não estava registrando a saída da emissão de etiquetas de mala direta no histórico de operações, além da função ficar sem descrição.
8-Estava registrando a conferência do financeiro como baixa.
9-Ao sair do sistema sem fechar todas as funções abertas, estas funções estavam sendo registradas como saídas irregulares.

Implantações/Modificações:
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1-Para alterar a data de vencimento na conferência não é mais necessário ter autorização para alterar valor.
2-Retorno do status do cheque para "EMITIDO" na reabertura de qualquer título do cheque.
3-Funções especiais do cadastro de bilhetes iniciadas com a seleção de todos os fornecedores.
4-Possibilidade de reordenar a consulta de reembolsos clicando no título da coluna a ordenar.
5-Pergunta "deseja atualizar e-mail..." retirada no envio de documentos por e-mail para passageiro direto.
6-Mostra de dados da seleção na conferência.
7-Na tela de conferência do contas a pagar, mostra de valores de comissão, incentivo e CPMF de cada documento numa linha acima dos totais.
8-Possibilidade de ordenar por valor a consulta de documentos do contas a receber e a pagar.
9-Implantação do controle de usuários para operação de contas do Caixa/Bancos.
10-Possibilidade de cadastramento de contas de Pré-Pagamento de Fornecedores e Pré-Recebimento de Clientes.
11-Implantação de baixa, consulta e relatório de envio de cheques para banco.

Correções:
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1-Não estava desbloqueando o sistema após efetuar recuperação (restore) do banco de dados.

Implantações/Modificações:
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1-Manutenção dos dados de confirmação dos serviços mesmo após a venda ter sido editada.
2-Impressão do emissor e do detalhamento da rota (opcional) no Orçamento Interno.
3-Consulta de vendas: seleção de passageiros que contenham determinado texto e opção de escolher ordenamento na seleção.
4-Opção de juntar serviços de locação em um único voucher (que pertençam ao mesmo tarifário, aos mesmos pax e mantenham a sequência no período).
5-Parametrização da impressão ou não dos logotipos para cada documento e de solicitação ou não do emissor externo na venda.
6-Cadastramento de prazos para garantia, posição, cancelamento e room-list de bloqueios de hotéis e verificação através de agenda.
7-Definição do valor do pagamento via cartão ao fornecedor na geração do contas a pagar e liberação do valor da entrada no contrato com forma de recebimento Cartão fornecedor.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de emissão de e-mails através do aplicativo de correio padrão (por exemplo, Outlook Express).
2-Acerto para casos em que na consulta de contrato o cheque da entrada não aparece.
3-Detalhamento de valores na manutenção do contas a pagar e a receber.
4-Alteração de markup de venda por período (PARÂMETROS/TABELAS-MARKUPS DE VENDAS).
5-Seleção por data de recebimento no mapa de vendas.
6-A data considerada na seleção de cheques será a data impressa no cheque (cheques emitidos) ou a data do status (não emitidos).
7-Bloqueio automático do sistema enquanto estiver efetuando atualização.
8-Detalhamento de valores na manutenção e na baixa do contas a pagar e receber.
9-Inclusão do layout para impressão do boleto do Banco Rural (453).

Correções:
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1-Na carta de bilhetes com valor, não estava mostrando serial number de bilhetes BSP quando escolhido para ordenar pelo mesmo.

Implantações/Modificações:
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1-Criado relatório de análise de vendas no Operacional/Manutenção de Vendas.
2-Conversão das taxas e valores de recebimento para a moeda oficial na análise de venda.
3-Geração de comissão a receber do fornecedor e comissão a pagar para agente nas vendas CARTÃO FORNEC.
4-Possibilidade de informar percentual de comissão recebida do fornecedor nos serviçõs Miscelâneos.

Implantações/Modificações:
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1-Campos no cadastro de empresas específicos para emissão de documentos (Nome, Fone e Fax) da Operadora.
2-Criação do cliente 99980 inibindo a geração do contas a receber.

Implantações/Modificações:
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1-Acerto na seleção de promotores no relatório de comissões de emissores e promotores.
2-Acerto na configuração do relatório do tarifário de serviços.

Implantações/Modificações:
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1-Relação de tarifários de serviços.
2-Alterações visando melhoria de performance nas funções do módulo Operacional.
3-Demonstração do livro do tarifário de serviços nas vendas possibilitando escolher entre um tarifário ou outro que sejam do mesmo fornecedor/operador mas que apresentem livros diferentes.

Correções:
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1-Impressão total das cláusulas do contrato quando estas ultrapassarem 1 página.

Implantações/Modificações:
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1-Relação de tarifários aéreos.
2-Opção de ordenamento nas baixas por vencimento, fatura e boleto.
3-Reativação por intervalo de bilhetes cancelados.
4-Alterado fluxo de caixa para selecionar clientes/fornecedores, permitindo a informação de títulos a receber, a pagar, recebidos ou pagos e suas respectivas datas, de determinado(s) cliente(s)/fornecedor(es).
5-Os arquivos para instalação do Visualizador do Stur enviados aos clientes estão compactados no arquivo Instalqr.zip.

Implantações/Modificações:
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1-Cadastro e relatório de comissões de emissores e promotores.
2-Alteração automática do portador do título para o banco cuja baixa do título foi efetuada.

Implantações/Modificações:
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1-Alteração automática da moeda das parcelas do contrato para moeda oficial quando a forma de recebimento for FATURADO.
2-Parametrização do limite de alteração de valores na conferência do financeiro.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de utilização das funções do menu estando na tela de manutenção de clientes ou fornecedores.
2-Impressão no contrato do nome do contato da venda.

Implantações/Modificações:
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1-Impressão de voucher pré-impresso pequeno.
2-Possibilidade de informar qtde.de noites zerada permitindo inserção correta de vendas que possuam somente parte aérea.
3-Alterações para melhorar performance do relatório do tarifário de hotéis.

Correções:
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1-Acerto na emissão de orçamento para cliente e confirmação de reservas que possuam somente parte aérea.
2-Totalização da parte aérea na tela inicial de vendas.
3-Correção da digitação da descrição em inglês dos serviços.

Correções:
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1- Acerto no valor de custo aéreo de cada passageiro no orçamento interno.

Implantações/Modificações:
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1-Quantidade de lugares no bloqueio aéreo alterada para até 4 dígitos.

Implantações/Modificações:
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1-Impressão da descrição dos serviços PT nos documentos de orçamento para clientes e confirmação de reserva.
2-Impressão do DDD do fornecedor no voucher.

Implantações/Modificações:
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1-Inserção de Tour Code na tela de vendas/parte aérea, permitindo, a partir de um determinado tarifário aéreo, a variação da tarifa de venda de acordo com a tabela de desconto referente ao Tour Code apontado.
2-Ocultamento de valores referentes à custos, comissões, etc. na tela de vendas/parte aérea para usuários não autorizados a consultar custos dos tarifários (o preço de venda deve, neste caso, ser formulado através de tarifário).
3-Cadastramento de emissores externos através do cadastro de clientes, que poderão, opcionalmente, serem informados nas vendas.
4-Relatório de comissões de emissores externos, que, a partir da informação da venda e percentual preenchido na manutenção de clientes, totaliza por emissor externo o seu incentivo.
5-Informação da quantidade de apartamentos no orçamento e confirmação de venda.
6-Impressão dos nomes dos passageiros nos vouchers por apartamento.

Implantações/Modificações:
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1-Habilitação da função Notas Fiscais no Financeiro.
2-Alterações para tornar a emissão do orçamento da venda mais rápida.

Correções:
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1-Totalização no orçamento e confirmação de reserva de vendas que possuam apenas parte aérea.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de inserir tarifário de hotéis com mesmo fornecedor, operador e regime, porém variando por livro. O mesmo aplica-se ao tarifário de serviços que além de variar por fornecedor, operador e cidade, agora também pode variar por livro.
2-Pesquisa/ordenação dos tarifários de serviços e hotéis pelo livro.

Correções:
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1-Acerto na inserção de serviços miscelâneos na venda que, em alguns casos, gerava mensagem de erro na gravação.

Implantações/Modificações:
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1-Demonstração dos valores terrestre e aéreo separados na tela inicial das vendas, além de totalização dos passageiros (na 1a. linha da lista de passageiros).
2-Pesquisa por CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores.
3-Possibilidade da reabertura de um título específico do C.Receber ou C.Pagar sem a necessidade de reabertura de outros títulos que eventualmente tenham sido baixados juntos.

Correções:
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1-Acerto na localização do tarifário aéreo nas vendas.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de incluir as taxas de embarque e extra automaticamente na entrada do contrato.
2-Demonstração dos valores referentes às taxas no orçamento, separadas dos valores de venda.
3-Número do fone/fax do cliente no orçamento e confirmação de reserva.
4-Não geração de contas a pagar para serviços referentes aos brindes (BD).

Correções:
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1-Possibilidade de cadastramento de tarifas para INF no tarifário de serviços.
2-Acerto no campo destinado à categoria do apartamento nas vendas de serviços MI.

Implantações/Modificações:
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1-Emissão do documento Comprovante de Sinal, disponível na manutenção de vendas.
2-Impressão de logotipo nos vouchers.
3-Desobrigação da emissão da solicitação de serviços que não exigem dados de confirmação.
4-Para facilitar a escolha da categoria do apartamento nas vendas, o sistema trará apenas as que constarem no respectivo tarifário.
5-Possibilidade de baixa parcial do contas a receber de documentos referentes aos contratos de vendas (prefixo CO).

Correções:
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1-Impressão das observações dos serviços em todos os vouchers.

Implantações/Modificações:
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1-Controle de sinal da venda com geração de contas a receber e tratamento na digitação e recebimento do contrato.

Implantações/Modificações:
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1-Opção que permite dividir contratos de venda em parte aérea e terrestre, possibilitando que cada uma dessas partes possa apresentar uma forma de recebimento.
2-Possibilidade de impressão dos nomes de todos os passageiros na solicitação de serviços da venda.
3-Criação de tela na manutenção de vendas para informação e consulta de observações gerais da venda.
4-Confirmação automática, nas vendas, dos serviços de hotelaria que possuírem todos os passageiros vinculados à bloqueios de hotéis.
5-Manutenção de cláusulas contratuais nos parâmetros do sistema e impressão opcional destas cláusulas no momento que é solicitada emissão de contratos de viagens.
6-Nome da conta nas consultas do contas a receber e contas a pagar facilitando sua identificação.

Implantações/Modificações:
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1-Opção, indicada através da manutenção de parâmetros, de impressão de vouchers de Hotéis e Pacotes por apartamento.
2-Indicação da quantidade de apartamentos a compartir nos vouchers.
3-Lista de embarque e desembarque disponível no módulo Relatórios.
4-Possibilidade de alteração de preço de venda no tarifário de pacote de terceiros.
5-Preenchimento automático dos dados de reembolso quando houver venda com o bilhete ou voucher informado.
6-Possibilidade de localização do tarifário aéreo na venda antes do preenchimento do fornecedor/cia.aérea e rota.

Correções:
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1-Acerto na tabulação da manutenção de reembolsos (não passava pelo campo Cia.Aérea quando fornecedor era GSA/BSP).

Implantações/Modificações:
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1-Criação do Room-List Geral no módulo Relatórios, que permitirá a listagem de acomodações dos passageiros e, opcionalmente, a parte aérea e serviços, independente da venda estar vinculada a um bloqueio ou não.
2-Criação da Passagem Aérea da Venda listando os trechos e passageiros de cada ítem da parte aérea.
3-Demonstração do campo "Status" na parte aérea da venda que poderá ser "OK" caso todos os trechos do respectivo aéreo estejam com status "OK", ou "NOK" caso algum trecho não cumpra este requisito.

Correções:
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1-Não marcar passageiros que já possuam contrato digitado, evitando alteração acidental do número do contrato do passageiro.
2-Não exigir confirmação de serviço "NS" da venda.
3-Cálculo do preço de PT corrigido para calcular por pessoa e não por apartamento como estava sendo feito.

Implantações/Modificações:
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1-Criação do documento Orçamento Interno que pode ser emitido na manutenção de vendas e permite selecionar valor de venda/custo.
2-Alteração do termo Orçamento para Reserva no documento de Confirmação no caso da venda não estar ORÇADA.
3-Orçamento para Cliente, em que haja a necessidade de informar a qtde. de passageiros e seus respectivos tipos, descreve, além da qtde., os pax que compõem o total de cada tipo através da informação do número do pax.
4-Tarifário de hotéis e pacotes foram inseridos os campos referentes à taxas e valor de ocupação.