Implantações/Modificações:
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1-Inclusão do recebimento "MAQ. PRÓPRIA" para tratamento de recebimentos em cartão passado na maquineta própria da agência.
2-Eliminação da obrigatoriedade de vincular um centro de custo ao setor no cadastro de setores. Se vinculado, servirá para sugeri-lo na venda ao efetuar uma venda para o setor.
3-Possibilidade de informar o mesmo centro de custo para diversos setores no cadastro.
4-Implantação do faturamento por centro de custo.
5-Possibilidade de considerar as taxas administrativas de cartão constantes nos arquivos de conciliação de bilhetes TAM, CIONS e GOL, registrando-as automaticamente nas vendas e financeiro.
6-Inclusão de filtro por grupo de clientes na seleção da confirmação por intervalo.
7-Na inclusão de novo usuário, inicialização das permissões de usuário com autorização mínima padrão, para serem autorizadas de acordo com o perfil de cada usuário.
8-No cadastro de fornecedores, possibilidade de especificar o tipo de cliente no cadastramento de condição específica de "Cobrança da Taxa de Serviço" (taxa DU).
9-Na inclusão de um novo cliente pertencente a um grupo, possibilidade de copiar automaticamente os setores e centros de custo de um outro cliente do grupo.
10-Possibilidade de copiar condições específicas de um cliente para outro (Repasse da Taxa DU, Cobrança de taxa de serviço, Condições de comissionamento e Condições de recebimento).
11-Possibilidade de emitir um relatório das integrações pendentes (vendas a integrar) constantes na tela de integrações.
12-Possibilidade de emitir o mapa de vendas por mês ordenado por emissor.
13-Possibilidade de emitir o relatório de ranking de clientes por margem de lucro.
14-Inclusão do Relatório de Prazos Ganhos e Perdidos (Excel).
15-Inclusão de filtro para categoria de vendas - nacional e internacional - no relatório e carta de cobrança de comissão.
16-Inclusão dos campos "telefone", "fax" e "celular" do endereço de cobrança no relatório de clientes em Excel.
17-Inclusão dos campos "número de requisição", "valor retido sobre tarifa" e "valor retido sobre taxa" no relatório de movimentação em Excel.
18-Possibilidade de salvar perfis no relatório de Movimentos em Excel, recuperando a seleção de campos conforme perfil selecionado.
19-Unificação do relatório de conferências do contas a receber e contas a pagar, consolidando os débitos e créditos.
20-Inclusão do código cadastral do cliente/fornecedor ao lado do nome nas notas fiscais.
21-Inclusão do campo de observação de "Uso Interno" nas vendas terrestres.
22-Abertura de tela de seleção para consultar as reservas excluídas.
23-Inclusão do botão "Consultar reservas reabertas" no histórico de reservas.
24-Possibilidade de imprimir a consulta de reservas reabertas ou excluídas visualizadas na tela.
25-Remanejamento dos itens do submenu "Processamento Batch" de "Utilitários" para que as funções fiquem ordenadas de forma mais segura, evitando execuções de funções por engano.
26-Na tela de contas do Caixa/Banco, possibilidade de visualizar apenas as contas do tipo desejado (banco, caixa, pré-recebimento, pré-pagamento).
27-Na baixa de título a pagar por "Débito direto", possibilidade de detalhar se pago através de "Boleto" ou "Depósito em conta". Esta informação estará disponível para visualização ao consultar o título na manutenção.
28-Devido à possibilidade de mudanças no site/página da agência de acesso às faturas WEB, especialmente nos links ou atalhos, incluída a parametrização no sistema para alterar o caminho informado no e-mail de notificação de faturas disponíveis na WEB. Em parâmetros, na aba "Documentos (2)", informar o novo caminho no campo "Caminho de acesso às faturas WEB informado nos e-mails de notificação".
29-A partir de agora, na inclusão de vendas com pagamento cartão agência, só serão exibidos os cartões ativos.
30-Somente para agências do município de São Paulo/SP e Recife/PE, inclusão da leitura do arquivo de retorno de notas fiscais da Prefeitura, para fins associação do número da NFS-e com seu código de verificação correspondente ao RPS enviado em lote.
31-Inclusão da geração do arquivo de Escrituração Fiscal Digital da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (EFD-PIS/COFINS) para transmissão ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) Fiscal.
32-Possibilidade de parametrizar no fornecedor e informar nas vendas de hotelaria a comissão em valor fixo/dia.

Implantações/Modificações:
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1-Implementação da função de confirmação por intervalo.
2–Possibilidade de inclusão de e-mails adicionais no cadastro de fornecedores, podendo indicar quais são para carta de cobrança de comissão, para OP/OS/Solicitações ou ambos.
3-Inclusão de botão "Parcelar" no contas a receber.
4-Inclusão de botão "Parcelar" na conferência de títulos do financeiro.
5-Controle maior das parcelas de um título, não permitindo excluir parcelas intermediárias e reintegrando o valor da parcela excluída em parcela anterior.
6-Cadastramento de percentual de multa nos parâmetros do sistema, similar aos juros/encargos, complementando os cálculos automáticos em títulos vencidos e nas notificações em boletos e faturas.
7-Possibilidade de imprimir, no relatório de faturas, os dias de atraso e o valor de multa e juros de faturas vencidas.
8-Na consulta de títulos vinculados de um lançamento do extrato, inclusão da informação do número da reserva (se houver).
9-Na inclusão de um lançamento manual direto na conta do caixa/banco, caso o histórico não seja preenchido, assumir automaticamente a descrição do tipo de conta associado.
10-Na transferência entre contas, habilitar a linha de histórico para aparecer no extrato.
11-No cadastro de clientes, permitir associar um contato para cada telefone adicional incluído pela "mãozinha".
12-Criação de permissão de usuário para acesso às condições específicas do cadastro de clientes.
13-Criação de permissão de usuário para exclusão de clientes.
14-Criação de permissão de usuário para confirmação de vendas com forma de recebimento COMIS.RECEBER.
15-Aumento de dígitos no documento padrão de lançamentos manuais no extrato de "LANC.xxxxx" (5 dígitos) para "LANC.xxxxxxx" (7 dígitos), prevendo até quase 10 milhões de lançamentos manuais.
16–Inclusão de novas colunas no relatório de movimentos em Excel: "Motivo da Viagem" e "Câmbio Fornecedor".
17–Na consulta de reservas, inclusão dos filtros de número do cartão, titular do cartão, forma de recebimento e forma de pagamento.
18–Reconhecimento da companhia aérea mandatória do bilhete na integração Amadeus com duas companhias aéreas na rota (code-share).
19-Registro do nome do usuário que efetuou a transferência entre contas ou lançamento na conta do caixa/banco no campo "Baixado por".
20-Na consulta de reservas, inclusão do filtro e ordenamento pelo campo "File".
21-Nas consultas e relatórios dos fluxos de caixa a realizar/realizado/real (conferido), inclusão do filtro por tipo de documento.
22-Inclusão da taxa de reserva de assento no desmembramento de taxas extras de vendas aéreas.
23-Inclusão do campo "Trecho/Cidades" no relatório de movimentação em Excel.

Implantações/Modificações:
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1-Preparação para a ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE EXECUTÁVEIS, reconhecendo automaticamente as estações desatualizadas na entrada do sistema.
2-Implantação de função de parcelamento da fatura pela venda.
3-Possibilidade de imprimir o(s) boleto(s) referente à fatura (parcelada ou não) pela venda.
4-No faturamento por período, geração automática de fatura credora somente com reembolsos quando não houver vendas a vincular na fatura.
5-No faturamento por período, possibilidade de seleção das notas de crédito a faturar.
6-Em reembolsos de vendas com cartão, possibilidade de cobrar do cliente a recuperação de comissão.
7-Inclusão da taxa administrativa de reembolso.
8-Implantação da conciliação eletrônica de bilhetes do sistema CIONS (sistema de reservas e emissão utilizadas pelas companhias AIR MINAS, WEBJET, OCEANAIR, PASSAREDO, PANTANAL, TRIP, NHT, RICO, PUMA AIR, SETE).
9-Inclusão da administradora de cartão de crédito VoeFacil, sigla VF (cartão tipo Normal) (cartão específico da companhia aérea GOL apenas com número e titular, não tendo validade, nem código de segurança).
10-Possibilidade de envio de faturas em lote por e-mail, através do botão "E-mail por Intervalo" no controle de documentos / faturas.
11-Possibilidade de envio de cartas de cobrança de comissão em lote por e-mail, através da marcação da opção "por e-mail" na emissão das cartas de cobrança/aviso.
12-Possibilidade de envio de boletos por em lote e-mail, ao clicar em "Enviar e-mail" após o preview dos boletos gerados.
13-Possibilidade de definir, por cliente, a impressão de requisição/motivo de viagem/matrícula na fatura.
14-Inclusão da parametrização da impressão da fatura com boleto no cadastro de clientes.
15-Inclusão dos campos sexo, data de nascimento e Redress no passageiro da venda para impressão na ordem de passagem, obrigatórios para viagens com destino aos Estados Unidos (por determinação da TSA-Transportation Security Administration da DHS-Department of Homeland Security).
16-Inclusão dos campos código de segurança, forma e quantidade de parcelas nas vendas quando pagamento com cartão da agência.
17-No parcelamento do cartão da agência, a quantidade de parcelas informada na venda será sugerida inicialmente e, caso seja alterada, será atualizada na venda.
18-Impressão na ordem de passagem do código de segurança do cartão da agência e quantidade de parcelas informada da venda.
19-Possibilidade de gerar em Excel o relatório do financeiro por centro de custo e tipo de conta.
20-Inclusão da conciliadora TRX para os cartões MASTERCARD, podendo gerar tanto com a conciliadora AGS (Formato antigo) quanto para TRX (Formato novo).
21-Envio do campo matrícula no arquivo XML de exportação do cartão corporativo VCorp/Visanet.
22-Envio de valor da taxa de serviço (FEE) e taxa DU no arquivo de exportação do cartão corporativo VISA-B / TX.
23-Tratamento da taxa DU na conciliação TAM.
24-O número de cartão de crédito não será mais atualizado automaticamente na conciliação TAM, pois esta informação não é mais enviada no arquivo, vindo um número fictício 9999 9999 9999 9999.
25-Possibilidade de dividir a taxa DU nas parcelas no parcelamento do cartão de crédito da agência.
26-Possibilidade de deixar o centro de custo da agência ativo ou inativo.
27-Possibilidade de alterar o cartão de crédito da agência em vendas confirmadas/fechadas.
28-Opção para imprimir os títulos vinculados na cópia de cheque.
29-Inclusão da seleção do fornecedor secundário (Fornec. 2) na localização de vendas.
30-Inclusão da pesquisa por "Contenha o texto" na localização de vendas por passageiro.
31-Alteração automática do localizador da ROTA em vendas da companhia aérea Gol, na alteração do localizador do passageiro que for o mesmo da rota.
32-Na integração Advance, busca dos percentuais e valores de comissão através das condições específicas do fornecedor ou produto e não mais da integração.
33-Na mensagem de rodapé das faturas referente à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de comissão (função GSA), inclusão do endereço das companhias aéreas listadas.
34-Possibilidade de selecionar a lista de embarque por data de apresentação.
35-Inserção do repasse de DU nos relatórios de movimentação de passageiros e no mapa de vendas.
36-Mudança no valor do repasse de DU nos relatórios de comissionamento; onde considerava valor bruto passa a ser valor líquido (repasse de DU - taxa administrativa repassada).
37-Impressão do número da solicitação de reembolso (SR) em faturas com notas de crédito de reembolsos.
38-Impressão de todos os e-mails cadastrados do cliente no relatório sintético do cadastro.
39-Inclusão do filtro por cliente/fornecedor no relatório de notas fiscais.
40-Possibilidade de exibir somente setores ativos na lista do cadastro.
41-Inclusão da Conferência (Beta) do financeiro que inclui um filtro mais refinado e melhor interação com o usuário.
42-Inclusão de dados de Grupo de Fornecedor (Sigla e Descrição) no relatório de fornecedores em Excel.
43-Inclusão do filtro "Data de Embarque" em Relatórios > Geração de Movimentos em Excel.
44-Ao alterar e gravar o grupo no cadastro de fornecedores, opção de transferência automática de um grupo para outro de todos os demais fornecedores que estejam neste grupo.
45-Ordenação dos setores dentro da fatura em ordem alfabética.
46-Geração das cartas de cobrança de comissão por ordem de fornecedor.
47-Inclusão do código do fornecedor ao lado do nome na carta de cobrança de Comissão.
48-Inclusão de valores da taxa DU no documento de caixa.
49-Possibilidade de gerar relatório de economia em inglês.
50-Aumento da quantidade de casas decimais do campo de taxa de juros para 6 casas decimais.
51-Inclusão de novas colunas no relatório de movimentos em Excel: valor a receber, valor a pagar, informação se comissão/over abatida ou separada do valor a pagar.
52-Inclusão e possibilidade de ordenação por emissor e cliente na tela de integração.
53-Inclusão do campo "Entrada" e "Câmbio Fornecedor" no relatório de movimentação em Excel.
54-Inclusão de emails e telefones na exportação de cadastros da matriz para a filial.
55-Opção de ordenar por aeroporto e data de embarque/desembarque o relatório de "Lista de Embarque e Desembarque".
56-Opção de incluir a "Tx. de Serviço" na relação de bilhetes por cliente com valores repassados.
57-Impressão do banco de crédito/débito no rodapé dos recibos de baixa/pagamento.
58-Parametrização da opção de ativar ou desativar a tela de seleção inicial na pesquisa de títulos do financeiro.
59-Aumento do "TimeOut" na integração Gap.
60-Geração de arquivo de exportação para PRISM (necessita de homologação).

Implantações/Modificações:
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1-Liberada a emissão de CCCF para vendas com forma de pagamento cartão de crédito da agência.
2-No faturamento por período, possibilidade de selecionar os setores a faturar, desde que selecionado apenas um cliente.
3-Na manutenção de reembolsos, possibilidade de consultar a reserva vinculada, clicando-se no número da reserva.
4-Implantação do relatório de reembolsos em Excel.
5-Inclusão do e-mail e telefone do cliente na manutenção de reembolsos.
6-No relatório de reembolsos, inclusão de filtros de produto, fornecedor, cliente e emissor em todas as ordens.
7-Inclusão dos campos UG (Unidade Gestora - somente para órgãos governamentais) e Inscrição Estadual no cadastro de clientes.
8-Inclusão do campo Inscrição Estadual no cadastro de fornecedores e cadastro de outros (mala direta).
9-Inclusão do campo Unidade Operacional TAM no cadastro de filiais.
10-Inclusão do campo DARF/SIAFI na manutenção do contas a receber para informar o número do DARF emitido pelo SIAFI.
11-Implantação da geração dos arquivos de solicitação de reembolso da Lei Kandir para o sistema TAM/ROG.
12-Totalização dos valores detalhados nos relatórios do financeiro.
13-Na fatura, o taxa DU que, por padrão, era somada na coluna "Taxas", será somada na coluna de "Taxa de serviço", a não ser que seja parametrizada no cadastro de clientes para somar em outra coluna.
14-Implantação do cálculo de retenção da lei Kandir para taxa de serviço.
15-Implantação do cálculo de retenção da lei Kandir para taxas extras de produtos aéreos.
16-Separação da coluna "Taxas" nos documentos nota de débito, fatura e demonstrativo de reserva em "Extras" e "Tx.Emb.".
17-No cadastro de clientes, a opção do valor da taxa DU "Somada nas Taxas" modificada para "Somada nos Extras".
18-Demonstração de valores retidos e não somente os percentuais da lei Kandir na aba "Lei Kandir" da tela de passageiros da reserva.
19-Possibilidade de somar o valor da taxa DU repassada ao cliente na nota de crédito. (recebimento Cartão Faturado)
20-Permissão de usuário para não visualizar margem de lucro nas telas de vendas.
21-Na emissão de autorização de débito, possibilidade de modificar a opção gravada após impressão de taxas de embarque/DU divididas nas parcelas ou não.
22-Implementação da operação com cartão de crédito corporativo Visa VCorp Hotel.
23-Cadastramento de condições de comissionamento de emissores e promotores diferentes para pessoas físicas e jurídicas.
24-Condição de comissionamento de emissores e promotores sobre margem de lucro com metas baseadas no total bruto das vendas.
25-Opção de não exigir CNPJ de clientes e fornecedores, quando o país for diferente de BRA – Brasil.
26-Implantação da conciliação automática de bilhetes Flytour.
27-Em vendas de produtos terrestres, possibilidade de informar um produto fee, referente a taxa de serviço, mesmo sendo de categoria diferente do produto original.
28-Alteração na integração para atender as mudanças feitas no sistema da TAM.

Correções:
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1-Na transferência de cliente da venda, não checava se o reembolso vinculado tinha financeiro gerado, não alterando o cliente do título do reembolso no financeiro.
2-Na transferência de fornecedor da venda, não checava se existia reembolso vinculado, não alterando o fornecedor do reembolso.
3-Na consulta e relatório do fluxo de caixa, estava dando erro "Token unknown...", somente para usuários alocados em filiais e se selecionasse centros de custo.
4-Em vendas inicialmente sem contas a pagar ao fornecedor por serem fechadas sem tarifa do fornecedor, não estava gerando a pendência financeira ao informar a tarifa.
5-Na folha de rosto da fatura, não estava considerando taxa de serviço e taxa DU, dando diferença com a fatura detalhada.
6-Em alguns casos de fatura com retenção, estava dando diferença de 0,01 entre o valor da duplicata e o valor final da fatura detalhada.
7-Estava permitindo cadastrar vendas para setor inativo.
8-Ao alterar valores de comissão e/ou incentivo de vendas confirmadas ou fechadas com pagamento cartão de crédito agência, se houvesse parcelamento, o parcelamento era desfeito, recriando como parcela única no financeiro.
9-Não estava aparecendo data de pagamento no relatório de reembolsos.
10-Estava dando erro "Arithmetic exception..." ao emitir carta de cobrança de comissões sem a impressão de boleto e com a verificação de financeiro.
11-Na importação de movimento da integração matriz x filial, estava sobrepondo vendas com recebimento COM.RECEBER com comissão já baixada no financeiro.
12-Em determinadas situações, ao reabrir uma venda, o financeiro do contas a receber correspondente não era excluído.
13-Em alguns casos, gerava uma mensagem de erro ao cadastrar um desconto específico no cadastro de clientes.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de determinar por cliente se valores da taxa DU devem ser somadas nas taxas ou na tarifa na impressão de faturas e notas de débitos.
2-Permissão de usuário para leitura das integrações.
3-Permissão de usuário para visualizar os números de cartões de crédito de cliente.
4-Parâmetro geral para ocultar alguns números e código de segurança de cartões de crédito de cliente.
5-Na venda de hotelaria, desmembramento de taxas em: taxa de turismo, taxa de serviço do hóspede e ISS.
6-Possibilidade de habilitar o cálculo automático de juros no contas a receber para títulos vencidos de cliente.
7-Aumento do campo "Matrícula" para 15 caracteres.
8-Inclusão da conciliação automática de bilhetes Advance.
9-Nos cadastro de cartões corporativos, unificação da descrição das conciliadoras EDS SYSTEM e VISANET para "VISANET/EDS", por se tratar da mesma conciliadora. Ou melhor, a conciliadora é a EDS SYSTEM, que concilia arquivos da adquirente VISANET.
10-Inclusão da forma de recebimento CARTÃO COMISSÃO para vendas de hotelaria, para tratar os novos produtos corporativos VALIDATA e CTAH.
11-Possibilidade de cadastrar rateio de despesas para qualquer filial.
12-Opção de subtotalizar por cia. aérea o relatório de mapa de vendas mês a mês por fornecedor quando o mesmo for BSP ou GSA.
13-No cadastramento de notas fiscais para fornecedores, o endereço sugerido passa a ser o de cobrança.
14-Possibilidade de transferir valores de uma conta pré-pagamento para uma conta de banco.
15-Para padronização dos títulos gerados no financeiro, a partir de agora, as comissões de vendas terrestres serão geradas com sufixo "/COM".
16-Nos vouchers de locação, pacotes e diversos de modelo 1 por página, inclusão do valor unitário/diária, pois era apresentado apenas o valor total.
17-Na manutenção de reembolsos, possibilidade de buscar vínculo de vendas das companhias aéreas GOL e AZUL pelo localizador.
18-Retirada da possibilidade de alterar o documento do reembolso, caso seja vinculado a uma reserva.
19-Nos relatórios de contas a pagar e contas a receber, possibilidade de selecionar tipo de documento - gerado pelo sistema ou não - para todas as ordens (exceto por boleto e aging-list).

Correções:
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1-Em vendas terrestres faturadas, não estava gravando o desconto contratual no detalhamento de valores do financeiro, deixando o valor bruto com valor líquido.
2-Quando o reembolso era solicitado através do localizador, o relatório de reembolsos não considerava o reembolso como um produto aéreo.
3-No relatório comparativo por tipo de conta, mesmo solicitando para não separar por filiais, os tipos de conta estavam sendo agrupados por filial.
4-No relatório comparativo por tipo de conta, os câmbios utilizados eram diferentes dos relatórios em outras ordens, apresentando resultado diferente dos demais.
5-Os reembolsos de vendas com pagamento cartão de crédito da agência, se não fosse cartão corporativo, não estava saindo na solicitação como venda com cartão.
6-Ao enviar e-mail de um documento onde houvessem pré-cadastrados mais de um destinatário, para algumas versões do Microsoft Outlook, os diversos endereços eram trazidos, mas reconhecidos como um único endereço, dando erro no envio.
7-No relatório comparativo por centro de custo, estava permitindo marcar para não separar por filial, sendo que os centros de custo são vinculados às filiais, resultando em relatórios com valores incorretos.
8-Estava permitindo reabrir vendas com taxa DU recebida, excluindo o título do financeiro.
9-Estava permitindo alterar forma de pagamento e valores de reembolsos já pagos parcialmente.
10-No relatório de notas fiscais, estava misturando notas de séries diferentes.
11-Após alterar valor de comissão e/ou over de uma venda com reembolso solicitado, o valor sugerido no estorno de comissão trazia o valor anterior.
12-Não estava checando reembolso vinculado à venda pelo serial number ou conjugados, permitindo excluir um bilhete/passageiro com reembolso cadastrado.
13-Caso houvesse alteração do número do bilhete na venda com reembolso vinculado, não estava atualizando automaticamente o documento do reembolso, perdendo-se o vínculo.

Implantações/Modificações:
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1-Na emissão do documento "Autorização de Débito" o sistema perguntará e registrará a opção feita para taxa de embarque e/ou taxa DU dividida nas parcelas.
2-Nas consultas e relatórios do contas a pagar e no fluxo de caixa, possibilidade de visualizar as despesas administrativas com valor rateado correspondente ao(s) centro(s) de custo selecionado(s).
3-Nova relação de bilhetes, com opção de ordenar por localizador, para conferência junto as faturas das companhias aéreas.
4-Conciliação da GOL através do arquivo em formato txt do Extrato Detalhado da Agência.
5-Implantação do repasse da taxa DU.
6-Possibilidade de abater a taxa DU da entrada em vendas com cartão de crédito.
7-Possibilidade de informar se a taxa de embarque recebida junto com a entrada ou não, para tratamento correto de valores nos documentos "Autorização de Débito" e "Venda c/ Cartão de Crédito" (Demonstrativo de Reserva).
8-Reposicionamento de campos e mudança de layout na tela de valores do passageiro em vendas aéreas, para melhor visualização.
9-Tratamento da companhia aérea AZUL pelo localizador.
10-Nos totais do demonstrativo de reserva, inclusão da linha "Outros créditos" para indicar os valores repassados ao cliente (comissão, over e taxa DU repassada) que serão pagos à parte.
11-Reposicionamento de alguns campos na fatura de órgãos governamentais para permitir a impressão de nome de passageiro grande.

Correções:
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1-Na conciliação eletrônica de bilhetes TAM com conferência automática, aparecia a mensagem: "QryRecPag: Parametro DoctoTxsv não encontrado".
2-No arquivo de lote RPS (NF-e), quando cliente/fornecedor sem CNPJ, o layout ficava deslocado.
3-Na emissão de fatura para órgãos governamentais, aparecia a mensagem: "QryExecSQL: Campo VlrTxEmb não encontrado".
4-No relatório de reembolsos, ao selecionar o intervalo de vencimentos a pagar, buscava pelo período de data de pagamento (data de lançamento) ao invés da data da liberação (data do vencimento).
5-A devolução de comissão gerada pelo reembolso de venda paga com cartão de crédito da agência (SR/COM), estava sendo gerada para a companhia aérea ao invés da consolidadora ou BSP.
6-Mapa de vendas por mês em moeda estrangeira estava convertendo valores incorretamente, mostrando valores irreais.
7-Mapa de lucro por mês não estava considerando moeda de conversão selecionada, trazendo os valores sempre em moeda oficial (R$).
8-Mapa de vendas por cliente com totais por forma de recebimento estava com total de uma das formas de recebimento divergente entre o analítico e sintético.
9-No relatório de faturas, cujas vendas eram pagas com cartão de crédito da agência, o valor da taxa DU estava sendo somada novamente.
10-Na impressão do ranking de clientes, emissores e fornecedores os nomes estavam saindo duplicados dentro do gráfico.
11-Na inclusão de uma nova venda, o fornecedor do serviço estava sendo preenchido automaticamente.

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão da opção "Somar Tx. Du na Tx. de Embarque" no relatório de movimentação em Excel.
2-Inclusão da opção de ordenação e pesquisa por "Data da Reserva" na integração TAM.
3-Nos reembolsos, geração automática da devolução de comissão à companhia aérea em título separado (SR99999999/COM), caso a venda original tenha sido paga com cartão de crédito da agência.
4-Tratamento na baixa do financeiro para evitar que dois usuários utilizem uma mesma conta ao mesmo tempo.
5-Inclusão de filtro por "Fornecedor 2" no relatório de Ranking por Clientes/Emissores/Fornecedores.
6-Verificação e impedimento do travamento do sistema associado ao erro "Cannot create form, No MDI forms are currently active" causado pela instalação do Service Pack 3 do sistema operacional Windows. (Para funcionar com STUR, este Service Pack não pode ser instalado e sugere-se desabilitar a atualização automática do Windows Update).
7-Na relação de clientes, possibilidade de marcar "Somente aniversariantes" quando selecionado pessoa jurídica, reconhecendo as datas de aniversário dos clientes pessoa física vinculados à empresa (passageiros vinculados).
8-Na inclusão e emissão de notas fiscais, retirada da checagem da data de vencimento para fins de sequenciamento de notas, mantendo apenas a obrigatoriedade da sequência entre número da nota x data de emissão.
9-Padronização da tela de cadastro de configuração da integração TAM, conforme demais integrações.
10-Reconhecimento de um novo layout de arquivo do sistema Amadeus gerado pelo comando "BT".
11-Possibilidade de envio de e-mail para todos os e-mails gravados no cadastro de clientes.
12-No faturamento por período, inclusão da opção para poder selecionar, além do portador das faturas, uma conta específica para este portador, ou seja, um portador que possua mais de uma conta de cobrança, aparecera a opção de escolher para qual dessas contas sera gerada a fatura, para que posteriormente ao emitir o boleto, o sistema automaticamente emitirá o boleto para esta conta específica.
13-Inclusão dos campos "Multa/Estorno de comissão/Outros déb. e créditos" na solicitação de reembolso.
14-Impressão da forma de recebimento na solicitação de reembolso.
15-Retirada da obrigatoriedade de preenchimento do CNPJ/CPF do cliente/fornecedor na inclusão de notas fiscais.
16-Nos "dados do cartão da agência" para fornecedores do tipo "CARTAO AGENCIA", padronização dos tipos de cartão de crédito (NORMAL, EBTA, etc), seguindo o mesmo padrão do cadastro de clientes.
17-Implementação do reconhecimento de novo layout para o cartão corporativo CTAA (MASTERCARD) conciliado pela AGS Brasil.
18-Alteração no layout para o cartão corporativo CTA com conciliadora SITEL (somada Tx. Extras no campo Tx. Embarque).
19-Na impressão de etiquetas para fornecedores, opção para imprimir endereço principal ou de cobrança.
20-Na carta de cobrança de comissão pela venda, possibilidade de imprimir os dados bancários.
21-Implantação da integração com o sistema da BRT-Repasse (CWB).
22-Inclusão de campo de pesquisa na tela de conferência do financeiro.
23-No cadastro de e-mails do cliente, ampliadas as opções de configuração do e-mail para envio de: documentos, notificação de faturas na web ou ambos.
24-No cadastro de clientes, inclusão e atualização automática do e-mail principal do cliente no cadastro de e-mails, para possibilitar a configuração do envio.
25-No documento "Autorização de Débito", para fins de demonstração de valores, quando a companhia aérea for GOL, a taxa de embarque será automaticamente dividida nas parcelas, enquanto, para outras companhias aéreas, será mantido o padrão de taxa considerada na primeira parcela.

Correções:
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1-Ao cadastrar novo usuário, o mesmo ficava sem permissão para visualizar margem de lucro.
2-Quando não selecionado para separar por filial os relatórios do financeiro, a segunda ordem do relatório não ficava correta pois ainda considerava a ordem principal por filial.
3-Mesmo selecionando para imprimir um recibo de baixa para cada documento baixado, gerava somente um recibo de baixa para todos os documentos.
4-Em alguns tipos de banco de dados, ao emitir uma nota fiscal, a tela de emissão do recibo provisório de serviços (RPS) não era aberta por causa do erro interno: "Ambiguous column name: codemp".
5-O relatório de movimentação de pax por cliente/c.custo estava duplicando alguns movimentos, se existissem centros de custo de diferentes clientes cadastrados com a mesma nomenclatura.
6-O relatório de otimização de compras não estava somando a taxa DU no valor líquido.
7-Na integração TAM, em alguns casos, estava misturando passageiros de localizadores distintos.
8-Nas integrações GDS/GSA, estava emitindo indevidamente a mensagem de "O localizador XXXXXX ja foi utilizado na reserva XXXXXXXX junto a cia GOL. (...)", para localizadores e companhias aéreas que não tinham relação nenhuma.
9-Estava cobrando indevidamente taxa de boleto em fatura credora, que não tem boleto de cobrança por ser crédito.
10-Ao tentar incluir notas fiscais, dava erro: "QryNotaF: Field FORCAEMISSAO not found."
11-No demonstrativo e carta de retenção da Lei 9.430, não apareciam os clientes com retenção que não fossem governamentais.
12-No faturamento por período, estava incluindo estorno de comissão ao fornecedor na fatura do cliente.
13-Para clientes não governamentais, não estava respeitando o parâmetro de ordem dos passageiros na fatura com "quebra por fornecedor".
14-Em vendas com recebimento cartão faturado, entrada e taxa DU, estava gerando incorretamente o valor do título no contas a receber da entrada, acrescido da taxa DU.
15-Na emissão de notas fiscais, ao entrar em "Imprimir por intervalo", selecionar notas e desistir da impressão no momento de informar a data de emissão, as próximas notas impressas individualmente pelo "Imprimir nota atual" ficavam com data de emissão "30/12/1899".
16-Em algumas situações na integração TAM, os valores estavam sendo importados sem a separação de centavos.
17-Ao enviar arquivo de remessa para o Bradesco, não juntava várias faturas em um único registro.
18-No arquivo de remessa, não estava somando taxa de boleto no valor do boleto.
19-Exportação dos campos nosso-número e nome da conta de cobrança na integração matriz/filial.
20-Alteração do número de dígitos para cadastramento de prazo de protesto no arquivo de remessa do banco HSBC.
21-Ao baixar arquivo de retorno do SISPAG, em certas situações, não estava encontrando alguns títulos para serem liquidados.
22-No relatório de mapa de vendas por cliente, corrigidos os totais por tipo de recebimento.
23-No relatório de mapa de vendas por fornecedor, não habilitava a escolha do grupo.
24-A importação de cadastros (integração matriz x filial) estava gravando somente um cartão de crédito dentre vários cadastrados para o cliente.
25-Ao selecionar muitos clientes e fornecedores para emissão de relatórios do financeiro, ocorria o seguinte erro:"Unexpected end of command".

Implantações/Modificações:
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1-Na confirmação e faturamento de reservas, separação automática das notas de débito e faturas de reservas com bases/percentuais de retenção de lei Kandir diferentes.
2-Tratamento da retenção da lei Kandir sobre taxa DU.
3-No cadastro de clientes, inclusão da opção de "Imprimir Tx. DU na nota de débito/fatura".
4-Inclusão das colunas "Taxa DU" e "Tx.Adm.DU" no mapa de vendas.
5-Inclusão da coluna "Tx.DU" no relatório de otimização de compras.
6-Inclusão da coluna "Taxa DU" e "Tx.Adm.Du" na carta de bilhetes para companhia aérea com valores.
7-Inclusão do documento "Autorização de Débito" para vendas com cartão de crédito.
8-Na seleção do relatório de cheques, inclusão da opção de escolha por data do cheque ou de status.
9-Inclusão dos campos "Data emissão do RG" e "Órgão expedidor" no cadastro de clientes.
10-Inclusão de senha web para setores, referente a faturas enviadas para web.
11-Inclusão de endereço de cobrança no cadastro de fornecedores que será impresso na carta de cobrança de comissões.
12-Alteração do layout do submenu de relatórios, separando em: relatórios gerenciais, relatórios para fornecedores e relatórios para clientes.
13-Na manutenção de usuários, divisão das permissões de relatórios em duas abas: "Relatórios" e "Relatórios (Documentos)".
14-No cadastro de clientes, opção de considerar a seleção dos parâmetros gerais na definição de "Imprimir Tx. de serviço somada na tarifa".
15-Gravação da última seleção de colunas realizada pelo usuário na geração de movimentos em Excel.
16-Inclusão das colunas "% Comissão Recebida", "Vencto.Pagto.", "Cidade Forn.2", "Tx. DU", "Tx. Adm. DU", "Vôo", "Valor Reemb. Rec.", "Valor Reemb. Pag.", "Descrição Serviço" e "Cidade Cliente" na geração de movimentos em Excel.
17-Mudança no conceito do relatório do fluxo de caixa real, mudando a visão que anteriormente era de títulos abertos do contas a pagar (conferidos) e do contas a receber (todos) para títulos de fornecedores (conferidos) e de clientes (todos).
18-No movimento em Excel, alteração da coluna "Tarifa Aplicada" para "Tarifa Aplicada Cliente" para a inclusão da coluna "Tarifa Aplicada Fornecedor".
19-Inclusão da seleção de emissores na geração de movimentos em Excel.
20-Inclusão do campo "Multa" no detalhamento do valor de baixa do Contas a Receber.
21-Preenchimento automático do campo "Juros" do Contas a Receber, calculando-o de acordo com o parâmetro "Percentual de juros por dia de atraso Fatura/Boleto/Rec." informado nos parâmetros gerais.
22-Possibilidade de visualizar o "Detalhamento do parcelamento" de uma venda parcelada, mesmo após o recebimento de alguma parcela, somente para consulta.
23-Possibilidade de separar a taxa de serviço de uma venda terrestre em outro item de reserva, automaticamente, para permitir seu faturamento.
24-Inclusão do valor da taxa DU no formulário CCCF.
25-Possibilidade de alterar o valor da taxa DU pela conferência do financeiro.

Correções:
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1-Emitia mensagem de alteração de portador no cadastro de novo cliente, caso tenha editado imediatamente antes o cadastro de outro cliente.
2-Na data de vencimento do recibo de venda terrestre, ao invés do vencimento informado na venda, saía data de confirmação.
3-Não estava imprimindo logotipo no voucher de modelo "3 por página".
4-Na exportação de movimento para matriz, a filial não conseguia exportar uma reserva específica, devido ao sistema não completar o número da reserva informado com o prefixo da filial.
5-Não estava permitindo alterar o vencimento de pagamento, mesmo com venda reservada.
6-Numa reserva com vários itens, ao confirmar um item por vez e emitir os documentos junto com a confirmação somente do primeiro, na confirmação dos próximos, os documentos continuavam sendo impressos e sempre todos.
7-Na transferência de fornecedor não era possível transferir para o fornecedor 99980 (própria agência).
8-Ao emitir carta de solicitação de retenções da lei Kandir, dava erro "QryReservaCarta: Field CODFOR not found".
9-Na confirmação de vendas com diversos itens, estava pegando um número de nota de débito já existente, misturando as vendas no documento.
10-Na integração Amadeus, não estava trazendo automaticamente a validade do cartão e o emissor determinado pelo Agent Sine.
11-Na integração Worldspan, não estava trazendo a tarifa original corretamente quando era tarifa internacional e não era em dólar.
12-Na integração Worldspan, não estava reconhecendo automaticamente o emissor pelo Agent Sine.
13-Em vendas parceladas, o sistema estava calculando o valor da taxa DU em duplicidade.
14-Ao alterar a forma de recebimento de cartão de crédito para outra forma de recebimento, eventualmente, o sistema mantinha o valor da taxa administrativa de cartões.
15-Durante a inclusão de uma reserva, ao corrigir o valor da tarifa, o sistema não estava recalculando o valor da taxa DU.
16-No relatório de reembolsos, o valor solicitado estava sendo convertido novamente pelo câmbio para produtos internacionais.

Implantações/Modificações:
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1-Separação da taxa de repasse de terceiros (DU) da taxa de serviço da agência
2-Alteração dos documentos ( Recibo, nota de debito , fatura, etc ), para contemplar o valor da taxa de repasse de terceiros
3-Inclusão do valor da taxa de terceiros na exportação de dados para as conciliadoras dos cartões de credito coorporativos.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir cópia de cheque na tela de manutenção do contas a pagar.
2-Foi implantado a opção de se fazer vendas com cartão corporativo MASTERCARD
3-Opção de se gerar automaticamente os arquivos para o sistema Vcorp, afim de integrar com o sistema Tivit.
4-Opção de relatório de visita de promotores/emissores por data de visita.
5-Os arquivos de exportação para o Bradesco Visa eram sobrepostos. Passou a ser sequencial.
6-Possibilidade de selecionar mais de uma filial no relatório de trechos por cliente.
7-Integração da taxa de serviço enviada pelo Amadeus.
8-Integração de informação dos vôos, enviado pela Flytour.
0- Alteração do conceito do cartão corporativo. Incluido a figura da conciliadora
10- O nome do titular voltou a aparecer no demonstrativo de reserva.
11- Caso não haja uma impressora cadastrada o STUR gera uma mensagem de erro.
12- Caso o limite se usuários on-line seja atingido, agora o usuários consegue aessar o programa desde que ele esteja com status on-line.
13- Foi incluído no controle de documentos o “Documento de caixa”.
14- Ao fazer reembolso com o fornecedor ou cliente a própria agência o sistema não cria contas a pagar ou receber, respeitando o mesmo critério usado nas vendas.
15- Inclusão do recurso de restrição de usuário para Contas de Cobrança. O campo para restrição se encontra na "Manutenção de Usuários", na aba "Financeiro".
16- Ao gerar um relatório do extrado, é possível imprimir as observações sem imprimir os títulos vinculados. Se selecionar
para imprimir os títulos vinculados será impresso a observação de cada título.
17-Selecionar Emissor/Promotor no Relatório de Lista de Embarque e Desembarque.
18-Opção de imprimir dados bancários na carta de Cobrança de Comissão(somente via menu Relatórios).
19-Implementação do novo conceito adotado pela TAM – ABV. Repasse terceiro (DU)


Correções:
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1-Estava gerando financeiro no ctas a receber quando a venda era faturada, para o cliente 99980 ( a propria agencia ).
2-Quando o HD é multiplo de 4Gb, eventualmente podia ocorrer erro de espaço em disco insuficiente
3-Havia casos onde vendas de cartão corporativo Visa, não estava sendo selecionados, para a geração do arquivo.
4-Correção na geração de arquivo para MasterCard.
5-Recibos referentes a taxa de serviço não estavam sendo excluídos do financeiro na reabertura da venda quando forma de recebimento era comissão a receber.
6-Havia situações onde não era possivel alterar o nominal do cheque
7-Na inclusão de um cliente novo e este com endereço fora do Brasil não faz checagem
de CNPJ/CPF mesmo se marcado em parâmetros.

Implantações/Modificações:
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1-Transferência, através do cadastro de promotores, de clientes de um promotor para outro.
2-Múltipla escolha da empresa ao invés de somente uma na filtragem da empresa na lista de embarque e desembarque.
3-Possibilidade de definir por produto a margem de lucro mínima.
4-Opção de alterar a fatura na baixa por documento do contas a pagar.
5-Opção de selecionar as colunas que serão impressas no relatório geração de movimentos em excel.
6-Opção de definir por cliente a exigência do número de requisição de viagens nas vendas.
7-Possibilidade de parametrizar taxa de serviço de agência por fornecedor.
8-Campo de pesquisa por código e nome da conta na tela de consulta de contas do caixa/banco.
9-Opção de visualizar somente os saldos finais de cada dia do período selecionado na consulta e relatório do extrato de conta.
10-Inclusão da coluna com o vencimento do recebimento na geração de movimentos em excel.
11-Possibilidade de condicionar a cobrança da taxa de serviço de agência por cliente e produto (através do cadastro de clientes, Funções, Condições específicas).
12-Opção de escolher entre calcular por diárias ou transações a quantidade de serviços terrestres no ranking de clientes ou emissores.
13-Inclusão da barra de rolagem na aba Observação do cadastro de fornecedor.
14-Bloqueio da inclusão de lançamentos no financeiro para fornecedores e clientes inativos.
15-Incluído um campo "Uso Interno" na tela de venda, onde é possível inserir uma observação para a venda que não será impressa em nenhum documento, com a finalidade única de consulta de uso interno.
16-O mapa de vendas por mês agora pode ser tirado também por fornecedor ou por produto, além da possibilidade de considerar o valor da venda ou da margem de lucro.
17-Permissão de usuário de transferir venda de emissor e de promotor separada em permissões distintas.
18-Uma venda que possui reembolso vinculado não pode mais ser excluída.
19-Incluída a data de nascimento no relatório analítico de clientes.
20-Opção de quebra de página por setor do cliente nos relatórios de movimentação de passageiros.
21-Seleção por data de execução da baixa nas consultas e relatórios do financeiro (quando selecionados somente os títulos baixados).
22-Opção de escolher como base do relatório de comissionamento de emissores e promotores, a margem de lucro líquida, que já desconta os valores de ISS e IR pagos sobre a comissão da agência.
23-Incluído o recurso de exportar para Excel o relatório de clientes.
24-Aumentado o tamanho do campo "Passageiro" na ordem de passagem.
25-Na relação de bilhetes quando a forma de recebimento for cartão de crédito, será impresso o status "Rec. da Cia" ao invés de "Pago p/ Cia".
26-Quando fornecedor Gol, os documentos contra capa de bilhete e demonstrativo de reserva apresentarão o localizador ao invés do número do bilhete.
27-Os recibos de baixa que, antes, só poderiam ser visualizados quando apenas um documento fosse baixado, poderão ser visualizados quando efetuada a baixa de dois ou mais documentos do mesmo cliente.
28-Na geração de movimentos em Excel foi separada a taxa de serviço do campo "Taxas".
29-Retorno da possibilidade de faturar vendas vencidas.
30-Possibilidade de parametrizar por cliente a opção de imprimir tarifa cheia na nota de débito.
31-Retorno da possibilidade de parametrizar obrigatoriedade do CNPJ no cadastro de fornecedores.
32-Possibilidade de parametrizar a impressão de 5 linhas de observação na fatura.
33-Ao alterar o nome fantasia ou nome do setor de um cliente com controle de empenho, o nome da sua conta empenho também será atualizado.
34-Na impressão dos comprovantes de sinal, só aparecerão na lista de seleção os sinais a receber e não mais os sinais somente a pagar.
35-Possibilidade de importar e exportar os contatos do cliente na integração matriz x filial.
36-Inclusão do cartão de crédito Aurea na lista de cartões sugeridos na venda.
37-A ordem dos campos do cartão de crédito foi alterada para Cod Cia / Cia / Num / Valid / Cod Seg / Cod Autorição / Forma / Qt Parc. Pois os 5 primeiros itens são pré-cadastrados.
38-Opção em parâmetros gerais de tornar obrigatório campos sugeridos.
39-Opção em parâmetros gerais de guardar arquivos enviados via e-mail na pasta temp.
40-Pode-se alterar a situação do cliente pax direto.
41-No relatório de bilhetes por fornecedor pode-se ordenar por localizador.
42-Na nota de débito a taxa de serviço sai separada das demais taxas.
43-O número do conjugado aparece na contra capa de bilhete.
44-Pode-se selecionar o grupo de clientes no relatório de clientes e consulta de clientes.
45-A ordem de passagem tem a opção de assinatura eletrônica.
46-Na lista de embarque e desembarque tem a opção de sair o número da reserva ou o docto do pax.
47-Pode-se tirar relatório de fornecedores vinculados ao grupo de vendas.
48-Mudança da nomenclatura "Reserva" para "Venda" nos vouchers, para evitar a confusão nos hotéis de pensarem que é o número da reserva no hotel.
49-Opção de incluir sinal não repassado como margem de lucro no relatório de comissionamento de emissores.
50-Possibilidade de informar nas condições específicas de cliente e fornecedor o percentual de Tour Code zerado.
51-Possibilidade de selecionar mais de um tipo de produto a considerar no faturamento por período.
52-Na nota de débito, quando não for órgão governamental, sairá na coluna da requisição governamental o campo "Núm.viagem".
53-Inclusão do Tour Code na geração de movimento em Excel.
54-Na integração matriz x filial, agora será possível sobrepor vendas com sinais recebidos, desde que não tenha ocorrido alteração de valor ou cliente.
55-Possibilidade de parametrizar no cadastro do fornecedor ou no cadastro de cliente por produto/fornecedor, determinado percentual ou valor de taxa de serviço (FEE).
56-Separação do valor da taxa de serviço da coluna "Taxas" nas faturas, notas de débito e recibos, nos relatórios de movimentação de pax por cliente e no relatório de otimização de compras.
57-Possibilidade de faturar a taxa de serviço de vendas com cartão, utilizando o recebimento "cartão faturado".
58-Criado um ítem de menu "Integrações" para separar todas as funções relativas a integrações com sistemas externos como GDS, cartões corporativos e outros.
59-Considerar cancelamento da pendência financeira para alterar o status do reembolso para "Fechado".


Correções:
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1-Na confirmação de vendas de produto PTA com cálculo de ISS, ocorria o erro: "QryGeraFin: Parameter nomclifor not found".
2-Erro na inclusão ou exclusão de usuários: "The column eusercta does not match with a table name or alias name used in the query."
3-No relatório comparativo do financeiro ocorria o seguinte erro:"QryFiliais: parameter datai not found".
4-Não estava sendo impresso o Estado (UF) nas etiquetas de faturas.
5-Em vendas com cartão de crédito de agência normal, mesmo preenchendo vencimento, retornava erro de preenchimento obrigatório da data de vencimento.
6-O código de segurança do cartão preenchido na venda não estava sendo gravado.
7-No cadastramento de cartões corporativos, estava permitindo cadastrar cartões totalmente em branco, ou seja, sem nenhuma informação.
8-Estava permitindo cadastrar cartões corporativos duplicados.
9-Nas vendas com cartão corporativo, após selecionar um cartão e passar novamente pelo campo "Sistema", estava alterando somente o sistema do cartão corporativo, mantendo todos os dados do cartão corporativo originalmente selecionado.
10-Nas vendas com cartão, estava abrindo a seleção do tipo de cartão normal ou corporativo mesmo para os clientes pessoa física.
11-O botão "Limpar" da venda não estava limpando dados do cartão de crédito.
12-Estava permitindo prosseguir uma venda com cartão corporativo de outro cliente, se o cartão fosse selecionado e o cliente fosse modificado depois.
13-Ao fazer integração TAM e integrar a reserva, aparecia diversos erros de exceção: "Qryintagi: Field CODPROD not found", "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation", "Token unknown line 8, char 42 as" e a venda era integrada com valores inconsistentes.
14-Após efetuar uma venda para um cliente pessoa física, ao editar a venda, o sistema habilitava os campos setor e centro de custo, e ao tentar prosseguir, o sistema gerava o erro: "cannot focus a disabled or invisible window".
15-Estava dando erro no ajuste de saldos/movimentos: "Processo interrompido por ocorrência de erro. Erro na gravação: QryTitulos: Field numcheque is of an unknown type".
16-Em alguns casos, retornava erro ao tentar imprimir faturas: "QryVerificaCodCCustocli: Field Codclidepset is of an unknown type".
17-Ao cadastrar cartão de crédito (normal) para pessoa física, dava erro: "cannot focus a disable or invisible window" e, ao tentar editá-lo, pedia preenchimento obrigatório do tipo do cartão, embora o campo estivesse desabilitado.
18-Ao rodar ajuste de saldos/movimentos, os cheques ficaram todos com status "NÃO EMITIDO".
19-O câmbio informado na conferência dos documentos do financeiro estava sendo desconsiderado na hora da baixa.
20-Estava permitindo fazer pagamentos com cheques não cadastrados.
21-A emissão de etiqueta de fatura estava gerando uma etiqueta para cada setor subtotalizado na fatura, mesmo que o tipo de faturamento do cliente não fosse por setor.
22-No relatório de movimentação de pax por cliente/dt.emissão, informando as iniciais do nome do pax, o sistema não encontrava o registro.
23-No voucher pré-impresso estava sendo sempre impresso o nome da agência como a responsável pelo pagamento do voucher e o certo seria sair o nome do operador do serviço, caso ele fosse diferente do fornecedor principal.
24-Ao tentar acertar o status do cheque de liberado para não emitido ocorria o seguinte erro:"General SQL error conversion error from string".
25-Ao fazer a conferência de vários documentos de diferentes moedas, todos ficavam conferidos com um único câmbio.
26-Mesmo bloqueando a permissão do usuário à manutenção de reembolsos, o usuário continuava acessando-a.
27-Integração com o Sabre estava duplicando números de bilhete quando o Sabre enviava dois arquivos diferentes para a mesma venda.
28-Na conciliação de cheques no caixa banco, ao informar uma data de compensação diferente da data de lançamento, em alguns casos, ocorria um erro de violação de acesso.
29-Ao gerar o relatório do contas a receber (sintético) por boleto bancário o sistema não estava mostrando o valor dos títulos dando somente o valor total no final do relatório.
30-Ao enviar e-mail do recibo de baixa, o e-mail cadastrado no cliente não estava aparecendo, tendo que colocar manualmente.
31-O relatório de geração de movimentos em Excel estava duplicando reservas quando tinha centros de custo com o mesmo código, mesmo sendo de filiais diferentes.
32-Após escolher a forma de pagamento "cartão", mesmo trocando para "cash" ou "faturado", a tela do cartão não sumia, impossibilitando dar continuidade à venda.
33-Alterações nas rotinas de impressão de boletos em laser e envio de faturas para web para evitar a duplicidade do campo nosso número.
34-Em uma venda aérea, com pagamento no cartão da agência, não saía os dados do cartão na ordem de passagem.
35-Ao fazer vendas da integração Amadeus, caso fosse trocado o fornecedor, a tarifa da linha do cliente ficava zerada. Ocorria apenas se houvesse mais de um pax no mesmo localizador, sendo que um ficava correto e os demais com tarifa zerada.
36-Recibos gerados no financeiro referentes somente a cobrança da taxa de serviço não eram excluídos do financeiro quando as vendas eram reabertas.
37-Quando a permissão do usuário de transferir centros de custo das reservas estivesse marcada somente entre os vinculados ao emissor, ao editar uma venda já gravada, não mostrava o centro de custo, ocasionando um erro.
38-Problema para imprimir um intervalo de faturas em impressoras a laser. O Stur só imprimia uma a uma.
39-Em vendas com recebimento "Cartão", tipo normal, caso fosse escolhido um número cadastrado no cliente como Visa, não era atualizada a bandeira que já estava selecionada.
40-Ao fazer a Integração GDS/GSA com muitos arquivos, o Stur apresentava um erro de estouro de memória, forçando o usuário a fechar o sistema.
41-Ao cadastrar um reembolso sem vínculo com reserva, não estava checando se o documento já estava cadastrado, permitindo duplicidade.
42-Em faturas com créditos de reembolsos e alguma venda com valor zerado, o valor da fatura ficava incorreto no financeiro, com o valor dos créditos e débitos separados no contas a pagar e receber respectivamente.
43-No mapa de vendas por promotor, ao desmarcar a opção "Considerar over", o valor do over ficava dobrado, demonstrando uma margem de lucro irreal.
44-Ao selecionar clientes na geração do arquivo EBTA/Amex, dava erro "Invalid column name EBTA".
45-Ao alterar dados de passageiros no cadastro de clientes, os cartões de crédito deste passageiro eram excluídos do cadastro.
46-Ao editar uma reserva e alterar alguma informação da tela de passageiro, o histórico de reserva estava registrando indevidamente como bilhete excluído e emitido.
47-Quando a fatura continha reservas com e sem setor determinado e parametrizado para quebrar por fornecedor, o movimento aparecia duplicado no detalhamento da fatura.
48-Estava permitindo efetuar baixas do financeiro em contas empenho, que são contas de controle criadas apenas para saldos de empenho.
49-Em vendas internacionais fechadas, ao passar pela moeda da tarifa cheia, estava habilitando o câmbio para alteração.
50-Na leitura de arquivos do Amadeus, algumas vezes, dava erro "Insufficient memory for this operation".
51-Na integração Amadeus de vendas internacionais, estava trazendo sempre o câmbio 1,000000.
52-Na integração Amadeus estava importando dados incompletos, faltando data de saída, sigla da companhia aérea na rota, localizador, assento e Tour Code.
53-Estava dando erro de leitura nos arquivos Amadeus com bilhete VOID.
54-Na integração Galileo, não estava integrando todos os dados, faltando companhia aérea, número do eticket, localizador e valores.
55-Na inclusão de uma venda nova, uma vez preenchido o campo emissor, não estava mais atualizando o campo automaticamente para o emissor vinculado ao cliente selecionado.
56-Nas faturas, não estava reconhecendo o endereço próprio do setor.
57-A parametrização "Conceder abatimento de CPMF em fatura" no cadastro de clientes, que só é concedido se o fornecedor também absorver a CPMF, estava gerando o contas a receber sempre com o abatimento, ficando com valor diferente da fatura impressa nos casos em que não havia a absorção da CPMF pelo fornecedor.
58-Ao entrar na baixa por documento do contas a pagar e tentar alterar a filial, dava erro: "cannot focus a disable or invisible window".
59-No quadro resumo de retenções da Lei Kandir, estava considerando taxa extra indevidamente no cálculo da retenção sobre taxa de embarque.
60-No relatório de contas a pagar por fornecedor e documento, vencimento ou fatura, com detalhamento de valores, a coluna "Juros" vinha sempre em branco.
61-Na confirmação de vendas com cartão, ao solicitar para emitir documentos junto com a confirmação, não visualizava o respectivo documento.
62-Quando o bilhete era conjugado, no arquivo EBTA gerado o número do bilhete ficava zerado.

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão do cadastro de grupos de fornecedores.
2-Opção de baixar ou não os cheques enviados e cancelar o envio de cheques não baixados.
3-Inclusão do botão de seleção/filtro no controle de documentos.
4-Inclusão da coluna "Fornecedor" na lista do controle de vouchers.
5-Impressão do nome do usuário, data de emissão da venda, número da fatura ou recibo e dados do pagamento com cartão de crédito da agência no documento de caixa.
6-Nos arquivos PNR do Sabre, tratamento dos campos de valores compostos com letras.
7-Inclusão da partícula de sobrenome FILHO, NETO, JUNIOR, etc. na composição do nome do pax, ao sugerir o nome para TKT.
8-Tratamento do cliente 99980 (a própria agência) para que não seja gerada sua pendência financeira.
9-Possibilidade de selecionar cliente(s) na geração do arquivo de movimento de cartão corporativo EBTA/AMEX.
10-Ao cadastrar um centro de custo que não pode receber um subnível, pela definição da máscara, marcar automaticamente como "Último nível para Lançamento".
11-Não será permitido vincular o emissor/promotor bloqueado no cadastro de cliente.
12-Na seleção do relatório de comissionamento, a base de cálculo (venda bruta, líquida, margem de lucro) foi retornada para determinar qual a base nos casos em que a comissão específica não é definida e é considerado o percentual do cadastro de produtos.
13-Checagem do saldo da conta empenho na transferência de clientes em vendas fechadas, permitindo prosseguir com saldo ultrapassado apenas com fornecimento de senha de usuário autorizado.
14-Checagem do limite de crédito na transferência de clientes em vendas fechadas, permitindo prosseguir com limite ultrapassado apenas com fornecimento de senha de usuário autorizado.
15-Para maior segurança, a opção de controle de empenho do cadastro de clientes só poderá ser desmarcado após zerar o saldo da conta empenho.
16-Geração do arquivo EBTA com a inclusão do localizador Gol, conforme novo layout disponibilizado em 04/10/06.
17-Ordenação do campo "Grupo" do relatório de movimentação de pax em ordem alfabética.
18-Ordenação do campo "Banco" da função boletos em laser do módulo "Cobrança Automática" em ordem alfabética.
19-No relatório de movimentação de pax, redução da descrição dos totais do departamento/setor para não sobrepor os valores caso o nome do departamento/setor seja grande.
20-Substituição da sigla "HI" do cartão Hipercard para "HC" na tela de preenchimento da forma de recebimento da venda.
21-Na exportação de cadastros da matriz, ao marcar para exportar centros de custo, o cadastro de clientes também será automaticamente sugerido por questões de vínculo.
22-Inserção dos campos "Pedido (Reserve)" e "Matrícula" na geração de movimento em Excel.
23-Ao cadastrar um centro de custo que, pela máscara definida, é reconhecida como último nível, será sugerido como tal e não será permitido alterar esta condição.
24-Ao utilizar a função de alterar vencimento na conferência do financeiro, colocação de uma pergunta de confirmação após clicar no botão "OK", para evitar substituições de datas por engano.
25-Possibilidade de alterar o valor do câmbio do fornecedor nas vendas confirmadas e fechadas.
26-Permissão de usuário para alterar os valores das tarifas dos fornecedores nas vendas.
27-Opção de poder excluir usuários mesmo que estejam vinculados a contas do caixa/banco.
28-Relatório de Ranking de Emissores.
29-Opção de alterar o câmbio de vários documentos de uma só vez na conferência do financeiro.
30-Cadastramento do percentual de comissão sobre taxa de embarque.
31-Tratamento da companhia aérea WebJet por bilhete ao invés de localizador.
32- Unificação das telas das integrações com os sistemas de GDS/GSA e Cia aéreas.


Correções:
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1-Em alguns casos, a conversão do valor da tarifa em dólar para R$ ficava com 1 centavo de diferença na OP.
2-Ao incluir um novo cliente, estava aparecendo a tela de portador alterado.
3-Na baixa por vencimento ou pela conferência, não estava atualizando status do bilhete para "PAGO P/CIA".
4-O valor inicial da primeira parcela de um documento baixado parcialmente ou parcelado não estava sendo atualizado com o novo valor.
5-No mapa de vendas por cliente, sintético, não subtotalizava por setor caso selecionado apenas um cliente.
6-No mapa de vendas por cliente, sintético, a coluna "Vlr.Receber" estava replicada na coluna "Vlr.Venda", caso selecionado para não separar taxas.
7-No relatório de contas a pagar por fornecedor / vencimento, não estava subtotalizando o setor.
8-Os valores de sinais não estavam sendo calculados nos totais de receita nacional e internacional do mapa de vendas sintético por cliente.
9-Os valores das parcelas não estavam sendo impressos nos formulários CCCF para laser.
10-Na geração de movimento em Excel, a tarifa sugerida estava saindo sempre igual à tarifa aplicada.
11-O lançamento do controle de empenho não estava sendo retirado do cliente anterior ao efetuar transferência de cliente em vendas fechadas, causando divergência no valor do extrato e no saldo da conta empenho.
12-Na geração de movimento para web, o valor da tarifa sugerida estava sendo convertida para moeda oficial enquanto o valor da tarifa aplicada estava na moeda original, calculando um valor de economia não obtida incorreto.
13-No relatório de contas a receber por cliente/vencimento, o total geral estava saindo com valor dobrado no sintético.
14-Ao incluir um novo cliente pessoa física no cadastro, aparecia sempre a mensagem "Portador alterado".
15-O status de emissão/impressão de faturas não estava sendo atualizado.
16-No recibo de venda com recebimento "PARCELADO", valor da taxa de serviço estava sendo deduzido do valor da tarifa.
17-O mapa de vendas por cliente sintético estava totalizando incorretamente o valor da venda pelo valor a receber.
18-Não estava permitindo selecionar cartão corporativo em vendas com recebimento "cartão faturado".
19-Na integração Worldspan, quando era bilhete conjugado, não estava trazendo nenhum número do bilhete.
20-O valor de desconto não estava sendo gerado automaticamente para documentos do tipo RC, ND e FT.
21-No relatório de comissionamento de emissores/promotores calculado por agência ocorria o seguinte erro:"QryReembEmi: Field 'CODPROD' not found."
22-O flag de seleção para imprimir as observações da venda na geração de movimentos em excel não estava funcionando corretamente.
23-Na inclusão do cliente, o usuário podia cadastrar um valor para limite de crédito mesmo sem autorização.
24-Na integração Worldspan, em casos de bilhetes reemitidos, estava buscando o número do bilhete original ao invés do reemitido.
25-Ao tentar emitir o relatório de cobrança de comissão em formato "Retrato", estava retornando erro "Access violation at address..."
26-Em alguns casos, o ajuste de saldos/movimentos estava criando uma conta em branco.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de alterar dados do parcelamento de pagamento com cartão de crédito da agência após a confirmação da venda.
2-Totalização da coluna JUROS nos relatórios do financeiro.
3-Opção de filtrar as consultas e relatórios do financeiro pela companhia aérea.
4-Discriminação das companhias aéreas nas consultas e relatórios do financeiro para os fornecedores de tipo BSP e GSA.
5-Nos relatórios do financeiro por centro de custo/tipo de conta, incluídas as descrições da conta e centro de custo nas linhas de totais para facilitar identificação.
6-Na geração de faturas pela venda ou por período, o sistema não permitirá mais o faturamento de reservas vencidas (data de vencimento menor que a data corrente).
7-A cobrança de ISS que era sempre gerada para companhia aérea, mesmo para bilhetes de GSA/BSP, agora poderá ser gerada para o fornecedor principal, de acordo com parâmetro correspondente no cadastro de fornecedores.
8-Geração de histórico de alterações na inclusão/alteração de fornecedores, que poderá ser consultado através do botão "Funções" do cadastro de fornecedores.
9-Consideração do número do cartão informado nos arquivos GDS como sendo o número efetivo nos casos de cartões corporativos (EBTA/CREDICARD/VISA).
10-Integração com o sistema da Advance.
11-Nos relatórios do financeiro, colocadas mais 3 opções no filtro "Tipo de documento".
12-Nas vendas com cartão corporativo, a nomenclatura do campo "Autorização" (CREDICARD/VISA) e "Núm.Requerimento" (EBTA), mudaram para "Aut. Cia Cartão", para indicar o código de autorização fornecido pela administradora do cartão.
13-Impressão da numeração dos documentos operacionais relacionados à venda no documento de caixa.
14-Opção de cadastrar cartões corporativos da própria agência (EBTA/CREDICARD/VISA), para ser informado na venda com forma de pagamento com cartão de crédito da agência.
15-Somente para agências do Município de São Paulo, possibilidade de ativação do tratamento de notas fiscais eletrônicas (NF-e), para fins de envio de recibo provisório de serviços (RPS) em lote.

Correções:
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1-Documentos baixados pela baixa por vencimento estavam sendo convertidos em duplicidade nas consultas e nos relatórios.
2-Quando selecionado para imprimir o recibo de pagamento na moeda oficial, o valor era convertido mas era mantida a moeda original do documento.
3-Correção no lay-out do VCORP.
4-Etiquetas para faturamento estava imprimindo endereço principal.
5-Ao consultar os passageiros vinculados ao cliente, abria a tela de cartões corporativos.
6-Nos relatórios do financeiro por centro de custo/tipo de conta, em alguns casos, não estava saindo a totalização da conta antes da totalização do centro de custo.
7-Na alteração do valor no financeiro para vendas de mais de um item, o sistema o valor inicial ficava incorreto.
8-Relatório de otimização de compras, quando selecionado para imprimir tarifa sugerida, estava sobrepondo o nome do passageiro.
9-No relatório de conferências efetuadas, o totalizador da coluna tarifa não estava imprimindo as casas decimais.
10-Na emissão de etiqueta para faturamento, estava sendo impresso o endereço principal do cliente sempre, não obedecendo o parâmetro.
11-O relatório de reembolsos não estava considerando corretamente o status do financeiro, aparecendo pendências a pagar de reembolsos já pagos.
12-No cadastro de clientes, a validade do cartão VISA não estava sendo verificada, permitindo entrada de data inválida, bem como permitia deixá-la em branco.
13-Correção no fluxo de caixa a realizar Sintético, coluna valor a receber estava com totalizador errado.
14-Correção na venda de locação de veículos, na descrição da locadora aparecia hotel.
15-Na integração do Worldspan o sistema não estava consistindo a legitimidade do arquivo de importação.
16-Os valores no documento de caixa eram convertidos somente pelo câmbio do primeiro passageiro.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir o telefone do cliente na lista de embarque/desembarque.
2-Nas notas de débito, impressão do usuário logado no rodapé da página.
3-Na relação de bilhetes por localizador, implementado um totalizador.
4-No relatório de conferência, possibilidade de imprimir valores e moedas originais dos documentos.
5-Possibilidade de cadastrar ilimitados números de cartões corporativos para cliente pessoa jurídica.
6-Sugestão automática da filial do emissor na inclusão de reembolso.
7-Parâmetro "Controlar duplicidade de CNPJ/CPF no cliente/fornecedor" mudou para "Bloquear duplicidade....". Quando marcado, não permite duplicidade, caso contrário, emite mensagem de alerta.
8-Inseridos os campos "Confirmado por", "nº da confirmação" e "data de confirmação" no voucher de modelo um por página.
9-Nas vendas parceladas com cheques, as pendências financeiras serão geradas pelo número do recibo, não mais pelo número dos cheques.
10-Possibilidade de selecionar cartão VISA nas integrações GDS.
11-Na verificação de movimentos do ajuste de saldos/movimentos, recriação automática de bilhetes emitidos perdidos do estoque.
12-Na verificação de contas do ajuste de saldos/movimentos, recriação automática de contas perdidas do caixa/banco.
13-Na verificação de contas do ajuste de saldos/movimentos, recriação automática de cheques perdidos do caixa/banco.
14-Relatório de fornecedores com opção de exportar para Excel (somente sintético).
15-Possibilidade de visualizar na moeda original, os totais dos documentos da tela de conferência e baixa por vencimento.

Correções:
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1-Nos relatórios do financeiro, os valores dos documentos baixados não estavam sendo convertidos pelo câmbio nos quais foram baixados.
2-Nos relatórios de venda sintético, não aparecia o cabeçalho com as descrições dos campos.
3-Mesmo indicando o "Limite para alterar valor no financeiro" nos parâmetros, o sistema permitia modificar valor até o limite, a cada edição do título.
4-Etiqueta para faturamento não estava pegando o endereço correto.
5-O relatório de conferências não utilizava o câmbio informado na tela de conferências para converter os valores.
6-Relatório comparativo do financeiro por centro de custo estava retornando erro "Incorrect sintax near".
7-Os relatórios do financeiro não encontravam registros quando selecionado tipo de cliente/fornecedor com código de 2 caracteres.
8-Estava permitindo entrar com zeros no CNPJ/CPF nos cadastros de clientes/fornecedores.
9-No relatório de notas fiscais, o valor de ISS estava truncando com valor líquido.
10-Quando tinha venda para passageiro direto, o mesmo não saía na lista de embarque/desembarque.
11-Na reemissão de etiquetas para faturamento, não estava sendo obedecido o filtro escolhido.
12-Na visualização do voucher, não estava aparecendo a linha extrema inferior.
13-No relatório de economia a coluna "Tarifa Sugerida" estava saindo sem as casas decimais.

Implantações/Modificações:
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1-Inserido campo Telex/Celular no Endereço no relatório completo de clientes
2-Impressão do nome do passageiro no formulário CCCF com 40 caracteres.
3-No contas a pagar colocado botão "Não parcelar" na tela de parcelamento.
4-Incluído o número da Fatura no Relatório de conferência efetuada
5-Incluído o DDI do fornecedor na Carta de cobrança de comissão
6-Criado parâmetro no Cliente(limite de crédito=Bloqueia,Avisa,Não checa,Chegue param. gerais), a VENDA verifica primeiro o parâmetro do Cliente e
secundariamente o parâmetro geral.
7-Adicionado ao parâmetro do Cliente "Imprimir Voucher em", mais uma opção "Perguntar a cada emissão".
8-Na opção "Copiar Lancto" do contas a pagar, mudado o formato do num. docto -> DOCTO/ANO/OPÇÃO (BIM/TRIM/SEM).
9-Configurações do Provedor para envio de faturas pela WEB está aberto para alteração pelo usuário (protegido por uma senha).
10-Usuário pode mudar o promotor na venda, desde que o mesmo tenha direito "OTE"='A'

Correções:
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1-No reembolso de uma venda com cartão de credito da agência, aogerar o contas a receber o sistema estava considerando o fornecedor da venda e não o cartão de crédito.
2-No recibo de baixa emitido através da baixa por vencimento, não estava imprimindo o valor com o juros informado na baixa. Somente com o valor original.
3-No relatório de Relação de contas a receber por cliente/vencimento a coluna Centro de Custo estava sobrepondo a coluna Portador
4-No gráfico Clientes/Produtos a consulta não estava obedecendo a seleção de produtos.
5-O mapa de vendas selecionado por vencimento, dependendo da ordem, estava sendo filtrado pela data de confirmação.
6-No módulo de N.Fiscais ao clicar em "Consultar" o botão padrão passou a ser "Sair".
7-Em alguns casos, um mesmo número de recibo de baixa era utilizado por dois ou mais documentos quando se havia dois usuários realizando baixas do contas a receber.
8-Na tela de Tarifas e taxas da venda, acionando o botão sair, abria a tela de tarifa sugerida(corrigido).

Implantações/Modificações:
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1-Relatório de Posição Financeira em Determinada Data.
2-Relatório sintético de clientes separados por promotor.
3-Opção de alterar o valor do documento na baixa por boleto.
4-Opção de se criar uma nova série / modelo de notas fiscais sem que haja perda das notas fiscais antigas
5–Opção de informar o percentual do incentivo GSA nas condições de clientes e fornecedores
6-Opção de imprimir o CCCF sem usar formulário pré-impresso.
7-Preenchimento obrigatório da senha de usuário dos clientes para acesso a web.
8-Impressão do endereço de cobrança no relatorio de clientes.
9-Impressão do documento do passageiro na ordem de passagem.
10-Cadastramento de regiões desvinculado do promotor e sendo acessado através da seguinte opção do menu: Cadastros/Parâmetros e Tabelas/Regiões.
11-Registro e relatório de visitas pela tela de consulta de clientes.
12-Controlar pela tela de parâmetros a numeração dos CCCFs impressos em folhas comuns.
13-Opção de ordenar os documentos da relação de cheques pela ordem que foram baixados
14-Opção de selecionar a moeda que serão feitos os recebimentos e os pagamentos de reembolsos.
15-Inclusão da companhia aérea WebJet na lista interna do sistema de companhias aéreas que não emitem bilhetes.
16-Foi mudado a nomenclatura do item de exportação do Bradesco Visa de “Gerar Arquivo Bradesco Visa” para “CPB Bradesco”

Correções:
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1-Sinal pago ao fornecedor em vendas de hotel, estava classificando no financeiro com tipo de conta vendas de bilhetes.
2-Solicitação de alteração e cancelamento de reserva estava direcionando o e-mail para cliente ao invés de fornecedor.
3-Estava sendo necessário redigitar a tarifa sugerida para todos os passageiros da venda.
4-Ocorria o erro:"unexpectad end off comand" no relatório de mapa de vendas quando se selecionava quase todos os clientes.
5-Usuários sem autorização ao cadastro de clientes tinham acesso ao cadastro de setores pela tela de venda.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de informar o nome do titular para vendas com cartão EBTA/CREDICARD, para que o mesmo seja impresso na Ordem de Passagem.
2-Na nota de crédito impressa na fatura, está imprimindo o valor do desconto informado no reembolso.
3-Preenchimento obrigatório dos campos da "Tarifa aérea sugerida" para evitar problemas nos relatórios de otimização, caso o cliente possua esta opção informada.
4-Mudança de nomenclatura "Menor tarifa" para "Tarifa sugerida" nas telas e nos relatórios.
5-Retirada da tela de preenchimento da "Tarifa sugerida" para produtos rodoviários.
6-Possibilidade de fazer vendas com cartão corporativo Bradesco Visa.
7-O valor da alíquota do imposto de renda sobre notas fiscais será conforme a cidade da empresa emissora.
8-Inclusão do nome do cliente no e-mail de notificação de fatura disponível no site.
9-Autorização de usuário para alterar o valor de baixa do contas a pagar.
10-Mudança na localização do financeiro para pesquisar inicialmente por documento.
11-Opção de permitir a emissão de cheques pré-datados com mais de 99 dias de antecedência.
12-Os campos grupos de clientes e grupos de fornecedores estão restringidos agora a permissão do usuário.
13-Truncamento de nome na linha de total do relatório de comissionamento, pois, quando o nome do cliente/fornecedor é muito grande, o nome não saía impresso.
14-Relatório de AGING-LIST.

Correções:
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1-Na consulta e no relatório de contas a receber por tipo de conta, ao selecionar um portador, dava o erro: "Ambiguous column name PORTADOR" (somente em banco de dados SQL).
2-Limitação do campo "Nome da coluna de desconto nos documentos" da manutenção de parâmetros, pois causava erro "Arithmetic exception..." se digitado com tamanho maior que o permitido.
3-Usuários sem acesso aos relatórios operacionais conseguiam acessar o relatório de movimentação por companhia aérea.
4-Ao tentar visualizar um documento, dava erro "Token unknown - line 2, char 19...".
5-Eventualmente, poderia ocorrer um erro na impressão de mala direta ao selecionar a ordem "Pax/Cliente" em banco de dados SQL.
6-Ao reabrir um dos títulos de moeda estrangeira pago em cheque, estava reconvertendo o valor do título incorretamente, deixando o saldo do cheque errado no extrato.
7-Ao tentar sair do sistema com a tela de backup aberta, dava erro: "QryParm3: Campo Exigirbackup não encontrado".
8-Ao editar um setor com endereço próprio, estava mostrando o endereço do último setor cadastrado.
9-No cadastramento de comissão de promotores com base em produto/cliente, ao optar por cadastrar a mesma comissão para todos os produtos, dava erro: "Line 1: incorrect syntax near ecom1..." (somente em banco de dados SQL).
10-Usuários sem autorização para alterar valor de baixa dos documentos do financeiro não conseguiam realizar uma baixa parcial.
11-Em vendas com cartão de crédito, a moeda selecionada para o recebimento do cliente não estava sendo copiada para a moeda de pagamento do fornecedor.
12-Na efetivação como cliente do cadastro de outros da mala direta, ocorria um erro quando a razão social tinha mais do que 40 caracteres.
13-Ao informar limite de crédito ao cliente com valores com 15 dígitos, gerava erro de ponto flutuante inválido na confirmação da venda.
14-Quando se reabria somente um título baixado em uma moeda estrangeira e pago por um cheque de uma conta em R$ o valor do cheque era alterado erroneamente.
15-No relatório de movimentação de pax por cliente, mesmo selecionando pessoa física, se marcada a opção "exclusão de reservas sem setor", não saía nenhuma venda de pessoa física.
16-Mesmo com o usuario sem autorização para a dar desconto/repasse de comissão, nas vendas de produtos terrestres estava isso não estava sendo considerado.

Implantações/Modificações:
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1-Para usuários que utilizam envio de email através do aplicativo interno do STUR (E-mails Express), ao clicar no botão "Enviar e-mail" de qualquer relatório, possibilidade de selecionar o tipo de destinatário (cliente/fornecedor/setor/empresa) a ser listado para seleção.
2-Configuração do layout de impressão de cheque contínuo com canhoto do Banco do Brasil.
3-Pesquisa de clientes pelos e-mails dos contatos adicionais na tela de consulta de clientes.
4-Consideração da parametrização de inibição do desconto em faturas, também para faturas da web.
5-Envio da razão social do cliente na geração de movimentos para web, para que apareceça na saudação da página da web.
6-Tratamento da nova composição do nosso-número de 17 posições na cobrança automática do Banco do Brasil.
7-Substituição do termo de recebimento "COMISS. RECEBER" para pagamento "DIRETO" nos relatórios enviados para a web, pois quem está visualizando os relatórios são os clientes das agências.
8-Inclusão de motivos padrões para aceitar ou não a menor tarifa sugerida.
9-Impressão do número de requerimento de orgão governamental na ordem de passagem.
10-Opção de manter no site as faturas exportadas que já foram quitadas.
11-Opção de informar o centro de custo do cliente na integração TAM.
12-Bloqueio na alteração do número de vias de impressão na emissão de documentos, caso o usuário não tenha permissão de reemissão do mesmo, considerando a quantidade de vias definida nos parâmetros.
13-Fixação do destinatário de e-mail para notas de crédito.
14-Fixação do destinatário de e-mail para solicitações de reembolso.

Correções:
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1-A tela de dados para cadastro e edição de visitas de promotores não estava aparecendo.
2-Na transferência de clientes e filiais de vendas fechadas e com mais de um ítem, só verificava se existiam vendas vinculadas com a fatura do primeiro ítem.
3-Estava saindo desconto impresso no total líquido de faturas configuradas para sair sem coluna de desconto.
4-Ocorria salto na numeração de notas fiscais se houvesse controle de notas fiscais de mais de uma filial.
5-Correção na leitura do arquivo de retorno do Banco do Brasil, padrão CNAB240.
6-O sistema estava permitindo que uma mesma fatura tivesse datas de emissões diferentes em reservas vinculadas à mesma, causando a duplicidade de passageiros nas faturas enviadas para web.
7-No envio de faturas para web, dava erro "Conversão inválida de tipo variante" se houvesse fatura com vencimento "contra-apresentação".
8-Não estava imprimindo o centro de custos do cliente na Fatura com protocolo
9-A carta de solicitação de restituição da lei Kandir não estava considerando o filtro de clientes, mostrando sempre o valor total de retenção a restituir.
10-Ao incluir um novo emissor, pessoa física, aparecia a máscara de CNPJ no lugar da máscara do CPF.
11-Para faturas que geravam retenção de algum imposto da composição da lei Kandir em valor superior a R$ 1.000,00, dava erro de "...não é um valor de ponto flutuante válido" na emissão ou envio da fatura para a web.
12-Nas vendas terrestres com recebimento "COMIS.RECEBER" e fornecedor parametrizado no cadastro para separar comissão do valor a pagar, estava efetuando cálculos indevidos de recebimento/pagamento na inclusão da venda.
13-Na baixa do contas apagar, em algumas ocasiões, poderia gerar um erro e não concluir a baixa.
14-O documento do ISS gerado no contas a pagar, não estava sendo atualizado quando o numero do bilhete era alterado na venda.
15-O relatório de otimização de compras não estava trazendo o número de requisição governamental.
16-Para usuários sem permissão de reemissão de documentos, não estava imprimindo a 2a. via do documento, pois estava considerando reemissão.
17-No relatório de economia, a tarifa sugerida não estava saindo formatada com os 2 dígitos decimais.
18-No relatório de reembolsos, o número da fatura estava saindo truncada em 9 caracteres.
19-Não estava alterando o valor a pagar no financeiro ao alterar a taxa de embarque em venda fechada, caso a comissão e/ou incentivo fosse separado do valor a pagar.
20-Na emissão do recibo de baixa, estava considerando a parametrização de vias e de margem do recibo (RC) e não do recibo de baixa (RB).
21-Em vendas terrestres, estava permitindo alterar forma de recebimento da comissão de separada para abatida do valor a pagar, mesmo com contas a pagar já baixado.
22-Em vendas aéreas, estava permitindo alterar valores de fornecedor e forma de recebimento da comissão (abater/separar), mesmo com contas a pagar já baixado.

Implantações/Modificações:
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1-Possibilidade de selecionar os fornecedores a faturar no faturamento por período/cliente.
2-No faturamento por período/cliente, possibilidade de vincular as faturas geradas a um portador específico para a emissão de boletos, independentemente do portador definido no cadastro do cliente.
3-Inclusão da função de pesquisa "contenha o texto" no cadastro de clientes e fornecedores.
4-Inclusão de campo de pesquisa na tela de consulta de visitas dos promotores.
5-Opção de selecionar a filial do reembolso.
6-Inclusão de permissão de usuários a imprimir e reimprimir recibo de baixa.
7-Inclusão de campos para parametrizar a impressão do recibo de baixa.
8-No envio de faturas para web, se selecionada a opção de notificação, será enviado um e-mail para cada fatura e não mais por cliente, com informações do número da fatura e seu vencimento.
9-No envio de faturas para web com opção de notificação, aberta a opção de enviar cópia da notificação para o e-mail da filial remetente.
10-Nas vendas terrestres, caso o vencimento de pagamento seja modificado por alteração da data de check-in/check-out, o vencimento do recebimento da comissão separada do valor a pagar será modificado com a mesma data.
11-Opção de separar por setores o relatório de movimentação de pax por cliente/produto.
12-No extrato de contas, impressão da conta em referência em todas as páginas.
13-Não será mais permitida a baixa parcial de documentos a receber, se usuário não tiver permissão para alterar valor de baixa.
14-Não será mais permitido cadastrar bilhetes para fornecedores inativos e desqualificados.
15-Adequações das faturas com incidência da "Lei Kandir" à Instrução Normativa no.480 da SRF de 15/12/2004.
16-Para evitar confusão, substituição da mensagem "Registro não encontrado" para "Edição de reserva bloqueada, pois não é permitido alterar valores a receber de cliente de venda já CONFIRMADA/FECHADA" ao se tentar editar venda a partir da pendência financeira de um cliente.
17-Consideração das vendas não só fechadas, mas confirmadas com recebimento cartão faturado, para a geração do arquivo EBTA/AMEX.
18-Impressão do número da reserva, vinculada ao documento de reembolso, na solicitação de reembolso.
19-Ao desmarcar uma conciliação já efetivada no extrato, juntamente com a confirmação para a desconciliação, será emitido um aviso de que a mesma só será registrada ao clicar no botão "Gravar conciliação".
20-No extrato, ao desmarcar um lançamento já conciliado efetivamente, não registrar esta desconciliação e reconciliá-lo, a marca de conciliação retornará novamente para "C" ao invés de "[X]" que indica uma nova conciliação.

Em destaque: Integração TAM. A partir de agora além das integrações com Sabre, Galileo, WolrdSpan e Amadeus, estamos incluindo a integração com o E-TAM. Para saber como ter acesso a este novo recurso do sistema, entre em contato com nosso departamento de suporte.

Correções:
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1-Na geração do arquivo EBTA/Amex, o nome do centro de custo estava ultrapassando o limite de 24 caracteres.
2-Em alguns casos, na geração de movimentos em Excel, a geração era interrompida pela mensagem "Este arquivo está sendo usado por outro programa", embora o arquivo não o tivesse sido.
3-Nas faturas impressas com boletos, algumas faturas credoras estavam saindo com boleto de cobrança.
4-Na conferência do contas a pagar com baixa automática, se efetuasse as marcações dos títulos a baixar antes do acerto de valores pelo botão "Editar Reserva", o valor do extrato ficava zerado ou com valor parcial da baixa.
5-Em vendas com forma de recebimento CARTÃO, ao inserir o valor da tarifa aplicada sem informar o valor da tarifa cheia e tentar gravar, retornava o erro: "Não é possível focar uma janela invisível ou não permitida".
6- Quando a fatura do cliente era separado por setor e este possuia endereço próprio, a etiqueta do faturamento imprimia o endereço do cadastro do cliente.
7-Não estava registrando a alteração do valor da comissão no valor a pagar do financeiro, se comissão abatida do valor a pagar.
8-Não estava permitindo informar o segundo fornecedor no cadastramento das condições de comissionamento dos emissores quando o primeiro era do tipo OPE ou REP.
9-Para usuários que não tivessem permissão para imprimir outros documentos, não estava permitindo imprimir o reporte de vendas.
10-Para os usuários que não tem acesso à manutenção do contas a pagar/receber, mas com acesso à baixa, dava erro de permissão no momento da baixa.
11-Ao alterar forma de recebimento para cartão, não estava recalculando a data de vencimento de recebimento da comissão/over separada do valor a pagar.
12-Mesmo usuário sem permissão para alteração do valor de baixa do contas a receber, estava conseguindo alterar para um valor de baixa maior pela função de "Baixa por documento".
13-Na alteração do percentual de comissionamento de emissores com base de comissionamento "Cliente", a gravação não estava funcionando, não registrando a alteração feita.
14-Para emissores com base de comissionamento cliente ou fornecedor, não se conseguia registrar a alteração do percentual de comissão.
15-Recuperação da funcionalidade do "ACERTABD.EXE" em servidores Linux a partir de uma estação.
16-Na conciliação eletrônica de bilhetes BSP, se houvessem reembolsos no arquivo de conciliação, estava dando erro: "QryBilhete: Não é possível realizar esta operação em um arquivo fechado".
17-Numa venda confirmada/fechada, onde a tarifa aplicada de cliente não pode mais ser alterada, ao alterar a tarifa cheia para um valor menor que o da tarifa aplicada, emitia normalmente a mensagem de alerta, porém retornava também outro erro: "Não é possível focar uma janela invisível ou não permitida".
18-No relatório de faturas, não estavam saindo as faturas credoras se estivessem pagas.
19-No relatório de fluxo de caixa, mesmo selecionando para sair somente fornecedores, saíam também lançamentos de clientes.
20-Ao inserir serial number de bilhete em venda fechada com recebimento cartão, a comissão a receber aparecia duas vezes no financeiro, uma pelo stock control e outra pelo serial number.
21-Nas integrações GDS, caso houvesse a integração de um bilhete de CHD, cuja base tarifária estivesse com percentual zerado, a venda não era integrada, retornando o erro: "Operação de ponto flutuante inválida".
22-Na emissão de etiquetas de mala direta por pax/cliente, estava dando erro: "Column unknown PX.SEQPAX".
23-Na inclusão de nota fiscal, ao clicar no botão de busca do cliente/fornecedor no cadastro, selecionar e retornar à tela de notas fiscais, quando é perguntado se "Deseja atualizar...", não está trazendo o endereço na primeira vez.
24-Em vendas cash com recebimento repassado ao fornecedor (exceto entrada), se houvesse taxa de serviço, estava gerando esta pendência a mais no contas a receber, sendo que a mesma já estava sendo considerada na pendência financeira da entrada.
25-Estava permitindo fazer lançamentos manuais em extrato alocados em tipos de conta de agrupamento (subconta=00), que não devem receber lançamentos.
26-Ao alterar forma de pagamento para cartão de crédito da agência em vendas terrestres, não estava mudando a forma de recebimento da comissão para separada do valor a pagar.
27-Ao editar uma venda de produto terrestre com contas a pagar já baixado, dava erro de "não é possível focar uma janela invisível ou não permitida" ao passar pelo campo "Tarifa Balcão".

Implantações/Modificações:
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1-Na mala direta, agora tem a opção de gerar arquivo texto apenas com o e-mail.
2-Na seleção da consulta do estoque de bilhetes, retirada do campo "Qtde de bilhetes selecionados" para diminuir o tempo de espera para montagem da tela de seleção.
3-Retirada da obrigatoriedade de bilhetagem de vendas Gol na geração do arquivo EBTA.
4-Inclusão do campo "Parentesco" nos dados dos passageiros de clientes, para informar seu grau de parentesco em relação ao cliente.
5-Possibilidade de informar o endereço específico de cada passageiro do cliente.
6-Opção de imprimir o endereço específico dos passageiros no relatório de clientes e nas etiquetas de mala direta por pax/cliente.
7-Inclusão do campo "File" na tela inicial de venda para cadastrar uma segunda identificação para a venda.
8-Mala direta por ranking de clientes.
9-Exibição, no rodapé do menu do sistema, da quantidade de recursos disponíveis (memória) para execução de novas funções no computador. Um valor baixo (abaixo de 10% por exemplo) indica que alguns programas abertos devem ser fechados para que o sistema possa funcionar corretamente.
10-Ordenação por status, região, cliente e data na tela de pesquisa de visitas dos promotores.
11-Aumento no número de linhas de observação na tela de manutenção de visitas dos promotores.
12-Opção de marcar como conferidos os lançamentos do contas a pagar copiados e parcelados.
13-Rotina de tratamento do "deadlock" no faturamento batch.
14-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção do cadastro de clientes.
15-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção do cadastro de fornecedores.
16-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção de cotações.
17-Inserção do email do emissor na solicitação de serviço.
18-Ao alterar o vencimento de uma fatura, registro do histórico de alteração (log) em todas as vendas vinculadas à fatura.
19-Desvinculação das permissões de usuário referentes a controle de documentos e emissão/reemissão de documentos.
20-Nas integrações Amadeus, Galileo e Worldspan, possibilidade de desistir da integração no momento de informar o stock control do(s) bilhete(s) BSP.
21-Inclusão do CNPJ dos fornecedores no movimento em Excel.
22-Opção de marcar, no cadastro de clientes, se considera o item "Juntar faturamento aéreo / terrestre / rodoviário" dos parâmetros gerais do sistema.

Correções:
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1-Na alteração de comissão e/ou over de venda fechada de produto PTA, caso seja(m) separado(s) do valor a pagar, estava dobrando o valor do(s) mesmo(s) no financeiro (contas a receber).
2-Não estava registrando o número da poltrona informado para o passageiro.
3-Na relação de bilhetes por reserva, estava aparecendo o erro: "QryMovim: Parameter datai not found".
4-Ao efetuar uma venda para passageiro direto, o campo "Titular" aparecia sobreposto pelo campo "Setor".
5-Para movimentos de web com volume de dados muito grande, ao tentar enviar novo movimento excluindo todo o movimento anterior, estava causando erro de "Timeout".
6-Na seleção do faturamento por período, ao tentar ordenar a lista de clientes por código, dava o erro: "Ambiguous column name CODCLI" (somente em banco de dados SQL).
7-Um usuário sem permissão para reemissão do voucher, não conseguia emiti-lo nem uma vez, mesmo com permissão autorizada para emissão.
8-Na integração Amadeus e Galileo, quando se integravam reservas com bilhetes conjugados de companhias aéreas, sem intermédio de BSP, estava gerando bilhetes inválidos de numeração enorme no estoque.

Implantações/Modificações:
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1-Na consulta de reservas excluídas do histórico de reservas, serão listadas todas as reservas que foram excluídas.
2-Mudança na ordenação dos produtos listados na inclusão de novas vendas para ordem alfabética ao invés da ordem numérica do código do produto.
3-Na conciliação do extrato, a marcação através do mouse foi desabilitada para evitar desconciliações indesejadas, mantendo apenas as teclas [Enter] ou [Barra-de-espaço] para efetuar as marcações.
4-Ao desmarcar uma conciliação já efetivada no extrato, será pedida uma confirmação para a desconciliação.
5-Ainda na conciliação do extrato, o duplo-clique do mouse foi habilitado para acessar os títulos vinculados do lançamento em questão.
6-Ordenação por observação na tela de pesquisa de documentos da manutenção do contas a receber e a pagar.
7-Quando o usuario não tiver permissão para a inclusão de contatos autorizados do cliente, não mais conseguirá cadastrá-lo pela inclusão da venda.
8-Descontinuação da versão 1 do relatório para a web.
9-Possibilidade de não reportar os bilhetes conferidos no relatório de ocorrências das conciliações eletrônicas de bilhetes.
10-Opção de imprimir o centro de custo do cliente no relatório de movimentação de pax na ordem cliente/pax.
11-Incluído o campo centro de custo do cliente na Geração de Movimento em Excel.
12-Na manutenção de reembolsos, caso o pagamento ao cliente seja faturado, será sugerida automaticamente a condição cadastrada do cliente.
13-Inclusão do campo "OS/Voucher" no relatório de cobrança de comissão no modelo "Paisagem" (mod.novo).
14-Descontinuação da conciliação manual de bilhetes/PTAs.
15-No relatório de contabilização em Excel, foram incluídas as datas de recebimento e de pagamento.
16-Na geração de movimento em Excel, foi incluído o código de autorização do cartão de crédito.
17-Formatação das células na geração de movimento em Excel.
18-Parametrização da ativação da conferência do financeiro para que, caso a conferência seja utilizada, seja indicada a baixa por fatura, onde serão tratados apenas os títulos previamente conferidos.
19-Na inclusão de vendas novas, opção de listar os produtos por ordem de código ou descrição.
20-Possibilidade de baixar títulos a pagar ao cliente através da baixa por fatura.

Correções:
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1-No faturamento batch, embora o faturamento rodasse por completo, o percentual só chegava até 50%.
2-Quando um usuário só tem permissão para incluir despesas financeiras em determinada filial, não estava trazendo os centros de custo correspondentes da filial.
3-Na relação de bilhetes, não estava calculando corretemente o valor do ISS, quando havia mais de uma filial cadastrada.
4-No relatório e na carta de cobrança de comissão, estava trazendo algumas comissões já recebidas do fornecedor, caso houvesse taxa de serviço pendente a receber do cliente na reserva correspondente.
5-No relatório de mapa de vendas por mês, dava o erro: "ORDER BY items must appears in the select list if SELECT DISTINCT is specified" (somente em banco de dados SQL).
6-No arquivo gerado para o Credicard, não estava considerando o centro de custo do cliente informado.
7-Na alteração de um título lançado manualmente no financeiro, dava o erro "Column name codclifor appears more than once in the result column list" (somente em banco de dados SQL).
8-No comprovante de entrada, estava imprimindo a data de vencimento diferente a que era gerado no financeiro.
9-Não estava imprimindo, no comprovante de entrada, a mensagem informada nos parâmetros para sair nos recibos e no comprovante de entrada.
10-Na baixa por vencimento, não estava atualizando o status do reembolso ao baixar faturas de clientes com reembolso já deduzido.
11- Na nota de débito, quando o produto era Rodoviário, não estava imprimindo o nome do fornecedor.
12- Na fatura o nome do contato não estava imprimindo corretamente, quando havia setores.

Implantações/Modificações:
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1-Configuração do layout de impressão do novo modelo de formulário contínuo do CCCF.
2-O flag de impressão do desconto, localizado no cadastro de clientes, vale para todos os documentos da reserva.
3-Impressão do número do bilhete na contra-capa de bilhete.
4-Incluídas as seguintes informações no relatório de reembolso: número da reserva, número da fatura e número da nota de crédito.
5-Opção de selecionar o cliente no relatório de recibo e nota de débito do controle de documentos.
6-A subtotalização por promotor no mapa de vendas mês a mês agora é opcional.
7-Para evitar confusões, na tela de condições específicas de fornecedores, o campo descrito anteriormente como "Over recebido e Desc.Acordo" será renomeado, conforme o tipo de produto, para "Over Recebido" (aéreo) ou "Desconto Acordo" (terrestre).
8-Opção de modificar o fornecedor/cliente de títulos gerados manualmente no financeiro, somente por usuários autorizados a reabrirem/excluírem os mesmos.
9-Inclusão do email do emissor na ordem de passagem.
10-Inclusão da função de "Reorganização do banco de dados" no menu "Utílitários/Processamento Batch".
11-Possibilidade de transferir cliente, produto, emissor, promotor, centro de custo e filial nas vendas já confirmadas desde que o usuário tenha autorização.
12-Possibilidade de cadastrar, de uma só vez, comissões específicas de emissores e promotores para vários produtos que tenham comissionamentos coincidentes.
13-Inclusão da conciliação eletrônica de bilhetes BSP (formato IATA v1.1 - 01/04/2004).
14-Possibilidade de selecionar quais as contas do caixa/banco podem ter seus lançamentos visualizados pelas consultas e relatórios do financeiro.
15-Opção de separar os clientes por região no relatório de clientes vinculados aos emissores/promotores.
16-Possibilidade de vincular uma região a dois ou mais promotores.
17-Para a geração do arquivo EBTA, só serão considerados os 3 últimos dígitos do número IATA da companhia aérea.
18-Dois novos documentos foram implementados: Cancelamento de Serviço e Alteração de Serviço.
19-Na venda, quando a condição de recebimento for CAP- Contra Apresentação, será possivel mudar a data de vencimento.
20-Na venda, quando for alterado a condição de recebimento e/ou vencimento de uma venda que esteja vinculada a outras atraves da fatura, o sistema irá alterar automaticamente todas as vendas vinculadas.
21- Opção de filtrar o Centro de Custos no relatorio de comissionamento de Emissores e Promotores.
22- Nas inclusões de vendas, será listado apenas os contatos autorizados ativos.


Correções:
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1-No comprovante de pagamento do financeiro, estava saindo uma sujeira abaixo do nome do assinante quando o cliente era passageiro direto.
2-Na inclusão de novo centro de custo para filial, ao desistir de incluí-lo, dava erro "QryCCusto: Campo Codemp não encontrado".
3-Na importação de movimentos da filial de venda parcelada, só estava gerando a primeira parcela no contas a receber.
4-Em algumas ocasiões, quando um usuário (restrito apenas ao movimento do emissor relacionado) emitia o relatorio de mapa de vendas, o sistema informava que não havia registro. Mesmo com vendas no periodo.
5-No mapa de vendas por mês, não subtotalizando por promotor, alguns clientes eram duplicados porque possuam vendas com promotores diferentes.
6-Estava permitindo cadastrar duas vezes uma mesma região para o mesmo promotor.
7-O relatório de visitas estava saindo com informações duplicadas.
8-Foi retirada a opção de imprimir o recibo de baixa, que aparecia erroneamente no reembolso e que não tinha função alguma.
9-Na exportação do arquivo EBTA quando uma reserva possuia mais de 3 trechos, o terceiro trecho era duplicado na rota.
10- Em algumas ocasiões, o sistema não estava filtrando o nome do pax no relatório de Movimentação de Pax.
11-O sistema não estava respeitando a permissão do usuario de emitir ouu reemitir o voucher.

Implantações/Modificações:
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1-No campo do código de autorização do cartão de crédito, pode-se ultilizar caracteres alfanuméricos (letras).
2-Possibilidade de alterar o valor da tarifa aplicada do fornecedor nas vendas de bilhetes confirmadas/fechadas desde que todo o financeiro esteja em aberto.
3-Gravação do log de alteração dos valores de comissão, over e tarifa aplicada do fornecedor.
4-Gravação do log de alteração da forma de recebimento da comissão e do over.
5-Gravação do log de alteração da data de vencimento da comissão e do over.
6-No mapa de vendas (por mês), opção de saltar página por promotor.
7-Impressão da matrícula do funcionário no relatório de otimização de compras.
8-Retirada de faturas canceladas da web.
9-Possibilidade de informar o segundo fornecedor nas vendas de pacotes e produtos diversos.
10-Possilibilidade de excluir todo o movimento de relatório existente na web, ao enviar nova movimentação.
11-Inclusão da conciliação eletrônica de bilhetes VASP (layout de 241 caracteres).
12-Emissão de alerta ao usuário, caso informe uma data de liberação do cheque diferente da data do cheque ou da data do dia.
13-Abertura automática da tela do passageiro para completar dados, ao integrar reservas incompletas do Galileo.
14-Na Nota de Débito, quando o fornecedor for a Gol, o sistema irá imprimir o numero do localizador no lugar do bilhete.
15-Opção de imprimir o contato da venda ou o contato do cadastro, na fatura e nota de débito, quando o cliente for do tipo pessoa física.
16-Identificação de rota geral ou rota específica na tela do passageiro da venda.
17-Parametrizar a forma de recebimento da comissão e do over no cadastro de fornecedores.
18-Flag de autorização de usuário para poder alterar na venda a forma de recebimento da comissão e do over.
19-Reconhecimento automático do produto E-ticket na integração Galileo, através do "ATB Indicator" constante no arquivo de back-office (*.MIR).
20- No campo de observações de cliente, há a possibilidade de ultilizar a barra de rolagem, sem a necessidade de edita-lo.
21- No Demostrativo de Reserva, será impresso o numero da confirmação da venda ( confirmação do fornecedor ).
22- Na planilha gerada através do Geração de Movimento em Excel, mostra o nome do promotor.

Correções:
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1-Mesmo não tendo estoque obrigatório para E-Ticket, ao informar na venda o bilherte conjulgado, o sistema informava que o bilehte não existia no estoque.
2-No faturamento batch, quando havia somente um cliente com faturamento pendente, não havia como selecionar as notas de débito.
3-Erro "The column prefix 'ereceber' does not match with a table name or alias name used in the query" no relatório de reembolsos.
4-Quando uma fatura, contendo vendas de cartão faturado com entrada (função GSA), cuja taxa de embarque fosse maior que a própria entrada, dava erro "não é valor de ponto flutuante válido" no envio para a web.
5-A conciliação de bilhetes BSP estava apontando uma divergência inexistente de companhia aérea.
6-No contas a pagar em algumas situações, ao fazer cópia de lançamento, aparecia uma mensagem informando que a data estava inválida.
7-Não estava sendo habilitado o campo do segundo fornecedor quando o primeiro fornecedor era 99980.
8-Na confirmação da reserva, a checagem de limite de crédito do cliente estava sendo feita em vendas com forma de recebimento diferente de faturado e crediário faturado.
9-Em alguns casos o arredondamento do valor da tarifa impresso nos documentos ficava diferente do arredondamento calculado na venda.
10-Na impressão dos relatórios do financeiro em banco de dados SQL ocorria o seguinte erro: "ambiguos column name CONTAREDUZIDA".
11-Quando selecionado para imprimir somente um comprovante de sinal, ocorria o seguinte erro: "Nenhum registro encontrado".
12-Nas integrações GDS, estava considerando o parâmetro de estoque obrigatório de TKT, mesmo para os produtos E-Ticket.
13-Não será mais permitido a inserção, edição ou exclusão de fornecedores cujo tipo seja “Controle do Sistema”
14-Documentos lançados no contas a receber com o valor da taxa de serviço em vendas de bilhetes com forma de recebimento cartão ou cartão faturado não estavam sendo excluídos do financeiro na reabertura da venda.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de alterar o valor da baixa (débito direto ou valor do cheque) e gerar documento de diferença no contas a pagar.
2-Documentos novos gerados por baixa parcial (nova parcela do documento) serão conferidos automaticamente.
3-Possibilidade de escolha da ordem de impressão dos boletos na impressora laser (por cliente ou por documento).
4-Possibilidade de criar várias cópias do lançamento do contas a pagar.
5-Mudança no conceito do relatório de reembolsos, considerando a seleção do período de recebimento/pagamento também para os reembolsos fechados.
6-Controle de Comprovante de Sinal.
7-Opção de filtrar o emissor na consulta e relatório de clientes.
8-Possibilidade de configurar quais os tipos de conta que serão contabilizados nos relatórios do contas a receber e a pagar.
9-Ordenação das condições específicas de pagamento e comissionamento por código do produto e nome da companhia nos relatórios de clientes e fornecedores.
10-Pesquisa e ordenação pelo valor total na tela de consulta de notas fiscais.
11-Leitura dos números das poltronas na integração Amadeus.
12-Nas transferências de cliente, centro de custo, emissor , filial, fornecedores, produtos e promotores será anotado no histórico, o dado anterior a transferência.
13-Mudança na coloração do Stbackup ao marcar "Backup" (verde) ou "Restore" (vermelha).
14-Possibilidade de modificar o fornecedor e a forma de recebimento na inclusão de novos reembolsos.
15-Controle de empenho será válido apenas para as vendas com recebimento faturado, crediário faturado e cartão faturado.
16-Possibilidade de preencher o CCCF em impressora laser/desk-jet (solicitar formulário junto ao BSP).
17-Possibilidade de alterar a forma de recebimento da comissão nas vendas CONFIRMADAS/FECHADAS de produtos terrestres.
18-Possibilidade de informar se o voucher será impresso em inglês ou português, no cadastro de cliente.
19-Na consulta de clientes, a última seleção será mantida para a próxima seleção, mesmo após desativar a seleção.
20-Na movimentação em Excel, será informado também o contato da venda.
21-Possibilidade de definir a praça de pagamento do cliente a ser impressa nas faturas.
22-Gravação do nome do usuário que cancelou o bilhete e o número da reserva, caso o bilhete tenha sido cancelado pela venda.
22-Gravação de históricos de emissão, liberação, cancelamento e exclusão de bilhetes no histórico de reservas.
23-Gravação de histórico dos documentos desvinculados da venda, quando reaberta, no histórico de reservas.
24-Na inclusão de vendas novas, na modificação da filial sugerida, o centro de custo será mantido, desde que o mesmo esteja cadastrado na nova filial selecionada.

Correções:
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1-Nos reembolsos que não possuem o campo "No.Fatura/Cheque" do recebimento preenchido, estava trazendo a informação do reembolso anteriormente pesquisado.
2-Na tela de baixa do contas a pagar por fatura e por vencimento, ocorria um erro ao clicar no botão "Seleção" e em seguida efetivar a baixa.
3-Os valores a receber e a pagar das vendas de produtos aéreos com forma de pagamento "Cartão de crédito agência" estavam com o cálculo errado.
4-Não estavam sendo excluídos os documentos do financeiro na reabertura das vendas de produtos aéreos com forma de pagamento "Cartão de crédito agência".
5-A data de vencimento da comissão não estava sendo atualizada no financeiro quando a venda já estava "CONFIRMADA ou FECHADA".
6-Quando eram preenchidas as 30 posições do campo titular da venda acontecia o erro de "string truncada" na confirmação da venda.
7-Os documentos gerados no financeiro com as siglas "/COM" e "/OVER" não estavam sendo exportados para a matriz quando era feita a exportação de movimentos.
8-Nas vendas com cartão informando entrada, não estava considerando o valor da taxa de serviço no recibo de entrada e no respectivo demonstrativo de reserva.
9-Os bilhetes do SOPE não estavam saindo no Reporte de vendas de bilhetes/resumo quando selecionado.
10-Estava permitindo utilizar o mesmo número de bilhete em duas reservas distintas, quando uma das vendas necessitava de desbloqueio por usuário autorizado.
11-Na reabertura de vendas com recebimento CDC ou CDC faturado (função GSA), não estava excluindo a pendência a receber da financeira.
12-A permissão não autorizada a usuários para listarem clientes de outro emissor/promotor não estava funcionando para a primeira lista de consulta.
13-O botão "Desativar seleção" da consulta de clientes trazia todos os clientes, mesmo para os usuários não autorizados a listar clientes de outro emissor/promotor.
14-Na consulta de clientes, ao selecionar emissores juntamente com promotores, as demais seleções não estavam sendo respeitadas.
15-Ao incluir um novo sinal na venda as opções de receber e pagar o sinal não estavam sendo habilitadas caso já existisse um sinal baixado no financeiro.
16-Na seleção de clientes do faturamento batch, aparecia todos os clientes com vendas confirmadas independente do período selecionado.
17-Não estava sendo impressa a mensagem de emissão obrigatória de notas fiscais de comissão nas faturas credoras (função GSA).

Implantações/Modificações:
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1-Na venda de produtos terrestres, possibilidade de informar as taxas e extras cobrados do fornecedor separadamente.
2-A baixa parcial de documentos do financeiro passa a ser obrigatória caso a diferença entre os valores seja superior ao valor informado nos parâmetros.
3-Remodelagem do relatório de divergências da conciliação eletrônica de bilhetes BSP.
4-Inclusão da conciliação eletrônica de bilhetes GOL (formato ADP - layout R2040).
5-Inclusão da conciliação eletrônica de bilhetes TAM (formato ADP).
6-Relatório de Mapa de Vendas por mês somente com valores de tarifas aplicadas.
7-Na observação dos documentos gerados no financeiro das vendas para passageiro direto será gravado o nome do titular da venda e não mais o nome do passageiro.
8-Inclusão do status "REALIZADA/TELEFONEMA" na manutenção de visitas de promotores.
9-Emissão automática de carta de cobrança de comissões/incentivos devidos pela companhia aérea após a emissão do relatório de divergências da conciliação eletrônica de bilhetes (formato ADP).
10-Possibilidade de gerar o movimento em Excel por período de confirmação.
11-Sinal pago (repassado) ao fornecedor desvinculado do sinal recebido.
12-Opção de abater ou separar os valores de comissão e over dos valores a pagar para as vendas de bilhetes.
13-Controle de campos de preenchimento obrigatório para vendas EBTA.
14-Possibilidade de bilhetagem de vendas EBTA no momento da confirmação, as quais não serão permitidas confirmação sem a devida bilhetagem.
15-Quando o backup for realizado pelo STBACKUP.EXE, por fora do sistema, o usuário que aparecerá como o realizador do backup será "Externo".
16-Adicionada no "Mapa de Vendas por Vencimento (Contas a Pagar)", a opção de seleção pela data de vencimento.
17-Adicionado o campo "Valor Líquido" no relatório de notas fiscais.
18-O "Comprovante de Entrada" também está considerando a opção de imprimir o contato da venda ou do cadastro.

Correções:
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1-Os boletos em laser referentes a faturas com notas de crédito estavam sendo impressos com valor a menor, pois subtraía os créditos duas vezes.
2-Quando uma venda terrestre era feita em moeda estrangeira, diferente de dólar, na ordem de serviço imprimia o total em US$.
3-No cadastro de paises, o campo DDI, estava acitando 15 dígitos sendo que o correto é no máximo 4.
4-Os valores das comissões, separadas do valor a pagar, estavam sendo lançados no controle de empenho.
5-No relatório de otimização de compras, a coluna "Menor tarifa" ficava zerada para produtos terrestres e, consequentemente, a coluna "Menor" ficava com valor negativo.
6-Na geração de movimento para web, estava gerando valor da tarifa cheia sempre igual à tarifa aplicada, nos casos de produtos terrestres.
7-Faturas com boletos Sudameris integrados não estavam sendo visualizadas nem impressas.
8-Nos bancos de dados SQL Server, quando tentava emitir o relatório do contas a receber por "Boleto" dava o erro "ambiguos column name 'CODEMP'".
9-Nas etiquetas para mala-direta por cliente, estava dando o erro "The column prefix 'ecliente'...".
10-Os vouchers não estavam mostrando as linhas de observação por completo quando preenchidas todos os 70 caracteres que lhes eram permitidos.
11-Acerto na seleção de "Notas de Débito" no "Faturamento por Período".
12-Na seleção da lista de clientes/relatório de clientes, foi colocado um tratamento especial para o suporte a muitos clientes.

Implantações/Modificações:
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1-Na venda de produtos diversos, o sistema possibilita o usuário informar o fornecedor 99980 (a própria agência).
2-Na mala direta, no filtro do cliente, pode-se ordernar também pela razão social.
3-Opção de ordernar a relação de fornecedores por E-Mail.
4-Inclusão do campo Localizador Gol, na Geração de Movimentos em Excel.
5-Consideração da restrição de acesso de usuários aos relatórios de cadastros também para etiquetas da mala direta.
6-Mudança na descrição do subitem de menu da cobrança automática "Configuração de Boletos" para "Configuração de Boletos integrados a faturas" e seu reposicionamento para o menu "Faturamento".
7-Mudança na descrição do subitem de menu da cobrança automática "Arquivo p/ Impressão de Boleto" para "Boletos em Laser (Arquivo ou Impressão)".
8-Filtrar por fornecedores a lista de embarque e desembarque.
9-Opção de filtrar também por data de vencimento o relatório de movimentação de passageiros.
10-No relatório de clientes será mostrado apenas os clientes cujo o promotor estiver vinculado ao usuário.
11-Melhoria nas mensagens da conciliação automática de bilhetes BSP.
12-Na conciliação automática de bilhetes BSP, opção de ignorar os tipos não tratados e datas de emissão divergentes mas na mesma dezena.

Correções:
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1-No relatório de comissionamento de promotores, ao selecionar a opção de considerar o novo promotor do cliente, estava dando erro "Invalid command - Datatype unknown".
2-Não estava permitindo reabrir um documento manual cadastrado com 10 dígitos incluindo pontos (Ex. "20.04.2004")
3-O extrato de conta do caixa banco estava sendo enviado direto para a impressora quando selecionada a opção relatório, sendo assim, impossibilitando o envio por e-mail.
4-A impressão dos contatos adicionais na mala-direta de clientes não estava respeitando a seleção dos clientes que deverião ser impressos.
5-Na fatura pré impressa, em casos isolados, o número das ultimas notas de Crédito, não apareciam.
6-A seleção do relatório de reembolsos não estava funcionando corretamente em relação aos reembolsos pendentes.

Implantações/Modificações:
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1-Na seleção de vôos da lista de embarque/desembarque, listar a companhia aérea em conjunto com o vôo.
2-No mapa de vendas por promotor, pode-se restringir a impressão das vendas do promotor que esteja vinculado ao usuário.
3-Na primeira tela da venda, mostra o nome do promotor.
4-Opção para reportar o número de bilhete Stock Control ou Serial Number na geração do arquivo EBTA/Amex.
5-Filtrar pela região do cliente, o relatório de clientes vinculados aos emissores e promotores.
6-Acréscimo de mais 2 linhas de observação na tela de manutenção de visitas de promotores.
7-Liberação de cheques por intervalo de numeração e data de emissão.
8-Opção de selecionar entre lançamento único ou separado por cliente/fornecedor os lançamentos feitos no extrato bancário pela baixa por vencimento.
9-Na transferência de cliente, aparece a opção de trocar o promotor caso seja diferente da venda.
10-Nas Vendas Terrestres confirmadas/fechadas, pode-se alterar o valor da tarifa balcão. Somente usuário autorizado.
11-Recurso de "Limpeza do banco de dados", para excluir os dados do operacional, ou seja, todas as informações das reservas bem como seus respectivos documentos, bilhetes e reembolsos de um período pré-selecionado, afim de otimizar o módulo operacional.

Correções:
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1-O sistema estava permitindo cadastrar um cliente de mala direta (cadastro de outros) com nomes idênticos.
2-Ao efetivar um cliente de mala direta, o sistema não checava se já existia cliente efetivado com o mesmo nome.
3-Ajustes no lay out do relatorio de mapa de vendas modo paisagem.
4-No mapa de vendas por promotor, quando um usuário estava vinculado ao promotor, em algumas ocasiões, mostrava a mensagem de que nenhum registro havia sido encontrado.
5-Não estava trazendo o documento do passageiro na venda (dados do passageiro).
6-Em alguns casos, a tabela de redução de desconto (Decreto-Lei 2.809) não estava sendo encontrada no momento da venda.
7-Na nota de crédito mostrava o setor do cliente mesmo quando no reembolso não era especificado o setor.

Implantações/Modificações:
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1-Filtrar por cliente e fornecedor o relatório de comissionamento de emissores e promotores e também optar para imprimir a rota do bilhete.
2-Criação de lançamento único no extrato ao efetuar baixa única de títulos de diversos clientes/fornecedores na baixa por vencimento.
3-Possibilidade de selecionar qual número do bilhete (stock control ou serial number) a ser impresso na carta de acordo comercial.
4-Possibilidade de ordenar a consulta de reservas por serial number do bilhete.
5-No relatório de movimentação de pax (Cliente/Pax), impressão da data do check-in e check-out quando o produto for terrestre.
6-Possibilidade de optar ou não pela impressão do cabeçalho/logotipo na carta de cobrança de comissão (Parâmetros).
7-Consideração de todos os títulos abertos do contas a receber, independentemente se foi conferido ou não, no relatório de fluxo de caixa real.
8-Opção de informar a comissão e over recebidos na Geração de Movimentação em Excel.
9-Na condição específica de clientes, verificação de fornecedor válido conforme o tipo de produto.
10-No demonstrativo de reservas de venda com cartão de crédito, quando o nome do titular do cartão era muito extenso, estava truncando com o vencimento.
11-Reconhecimento do "Ticketing Agent Sign" com 2 caracteres na integração Galileo.
12-Novas linhas simplificadas de remarks Galileo para definição de: cliente, centro de custo, produto, tarifa cheia, motivo do desconto em tarifa e tarifa sugerida (solicitar novo layout para AGI).
13-Complemento da palavra "(CXB)" nos nomes dos "fornecedores-conta" para identificar os fornecedores criados automaticamente pelo sistema para receber os lançamentos da conta caixa/banco.
14-Inclusão do campo localizador na digitação rápida de movimento para as vendas da companhia aérea Gol.
15-Venda de produto PTA na digitação rápida de movimento.
16-Tratamento do contador (número sequencial) do arquivo de remessa do banco Safra para quando ultrapassar mais de 999 registros.
17-Opção de imprimir o mapa de vendas ordenado pelo vencimento do pagamento (somente paisagem).
18-Opção de imprimir logotipo na fatura com boleto.
19-Implantação das novas modalidades de recebimento CDC e CDC faturado (função GSA), onde recebe-se o valor integral da venda de uma financeira e o pagamento da comissão para o agente é feito posteriormente.
20-Opção de subtotalizar por cia. aérea/hotel/locadora o relatório de comissionamento de emissores e promotores.
21-Opção de realizar vendas de produto rodoviário através de fornecedores de tipo consolidadora ou operadora.
22-Possibilidade de copiar permissões de outros usuários facilitando o processo de edição ou inclusão de usuários.
23-Bloqueio de alteração para fornecedores/clientes de tipo "CONTR. SISTEMA".

Correções:
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1-No relatório de reembolsos, não estava saindo os reembolsos solicitados.
2-Erro de exceção na pesquisa por valor na tela de pesquisa de documentos do financeiro (somente em banco de dados SQL).
3-Ao efetuar baixas de títulos sem utilizar a função de conferência, não estava registrando a data de conferência, influindo no relatório de conferências efetuadas.
4-As datas de saída no demonstrativo de reservas estavam saindo iguais, mesmo que os passageiros estivessem embarcando em datas diferentes.
5-No recibo de baixa do contas a receber, quando o nome do cliente era muito extenso, o cgc do cliente imprimia cortado.
6-No voucher de modelo 1 por página, quando parametrizado para não sair valor da diária, estava saindo uma "sujeira" acima da linha de observação.
7-A permissão de usuário para somente consulta ao contas a receber não estava funcionando, bloqueando o acesso integral à função.
8-Não estava gerando contas a receber de fornecedor terrestre referente à restituição da retenção da lei Kandir - Lei 9.430 art. 64.
9-O relatório de conferências descrevia "Fornecedor", mesmo para as conferências de clientes.
10-Acerto na importação de bilhetes solicitados na integração matriz/filial.
11-O filtro de cidade/estado no relatório de movimentação de passageiros na ordem fornecedor/cliente não estava considerando o filtro.
12-Em alguns casos, o arredondamento de valores da Ordem de Passagem não estava correto.

Implantações/Modificações:
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1-Totalização geral da quantidade de noites/diárias na carta de cobrança de comissões.
2-Parametrização para avisar ou bloquear os clientes que possui alguma pendência (fatura vencida).
3-Implantação da permissão de usuários para acesso aos relatórios de cadastros.
4-Opção para imprimir ou exportar os contatos adicionais na mala-direta de clientes.
5-Opção de imprimir o cheque do Banco Real na impressora laser/desk-jet.
6-Redimensionamento da margem inferior das notas de débito, em função de algumas impressoras possuírem limitação de impressão em margens menores.
7-Quando a venda é com cartão de crédito, na ordem de passagem mostrará o campo entrada e o saldo a ser debitado do cartão do cliente.
8-Implantação da função de controle de visitas para Promotores.
9-Pesquisa por valor aproximado na pesquisa por valor do financeiro.
10-Impressão do nome do usuário no cabeçalho dos relatórios, para um controle maior de quem está emitindo o relatório.
11-Melhoria na performance de emissão da carta de cobrança de comissão pela reserva.
12-Na visualização de impressão, foi adicionado um outro botão de imprimir identificado com a letra "G" (gráfico), que envia a imagem da página visualizada direto para a impressora, tornando o início da impressão imediato. Porém, alerta-se que se trata de um recurso experimental, cujo mau funcionamento deverá ser reportado ao nosso departamento de suporte para um eventual reparo.
13-Utilização da mesma permissão de emissão/reemissão de recibos também para comprovantes de entrada e de sinais.
14-Tratamento de tarifa "NOFARE" vindos nos arquivos de integração Amadeus.
15-Checagem e teste da impressora padrão do Windows.
16-Os campos "Contato","Cargo","Nascimento","Fones" e "Fax" dos setores, serão independentes do endereço selecionado para impressão na ND/RC/FT.
17-Mudança no código do cartão HIPERCARD para HC.
18-No e-mail de notificação de faturas enviadas para a web ao cliente, foi trocado o campo "Nome Fantasia" para "Razão Social".
19-Retirada da palavra "POSTERIORMENTE" da frase de observação de comissão pendente na ordem de serviço, ficando simplesmente "VENDA COM COMISSÃO A RECEBER".
20-Inclusão do relatorio de "Nota de Crédito" no controle de documentos.
21-Inclusão da opção de impressão do valor de custo no relatório de movimentação de pax por data de embarque.

Correções:
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1-O sistema não estava respeitando a seleção da consulta/relatório do fluxo de caixa.
2-Na carta de cobrança de comissões vencidas, estava imprimindo o texto direcionado à hotelaria, mesmo que o produto não fosse hospedagem.
3-No relatório de otimização de compras, estava dando erro de exceção "...Datatype unknown".
4-O relatório de movimentação de pax por emissor/fornecedor estava trazendo todos os emissores, mesmo selecionando um único emissor.
5-No relatório de reembolsos, estava dando erro de exceção "...campo DtRecPagI de tipo desconhecido".
6-A carta de cobrança de comissão não estava respeitando a seleção quando selecionado apenas comissões a vencer ou já recebidas.
7-Na carta/relatório de cobrança de comissão, não estava considerando o vencimento da comissão postergada.
8-No voucher de locação internacional, estava saindo a descrição "Daily rate:" com valor total da locação.
9-No voucher de locação internacional de modelo 1 por página, correção das descrições "Veihicle:" para "Vehicle:" e "Daily:" para "Days:"
10-No voucher de hotelaria internacional com impressão das diárias, não estava traduzindo as descrições "Tipo" e "Qtde".
11-No voucher pré-impresso, mesmo que a data de confirmação não tivesse sido informada na venda, era impressa a data "30/12/1899".
12-Mesmo desmarcando a opção "Imprimir desconto na ND/FT/Demontrativo..." no cadastro de clientes, se a venda era com cartão faturado, o demonstrativo saía com desconto.
13-Na importação de cadastros vindos da filial, cujo as informações eram digitados com aspas ("), ocasionava erro de leitura.
14-No relatório de reembolsos, não estava funcionando o filtro de clientes.
15-A geração de movimentos para Excel estava duplicando os passageiros que possuíssem rota específica.
16-O relatório de trechos por cliente estava com contagem incorreta quando houvesse uma rota geral para venda de mais de um passageiro, considerando apenas uma vez na contagem.
17-O contato do "Protocolo de Entrega da Fatura" será sempre igual ao impresso na fatura.
18-Quando não havia nenhum movimento para o relatório de market share dos "resumos de movimentação por grupo de clientes", estava dando erro de "Violação de acesso ao endereço...".

Implantações/Modificações:
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1-Na baixa por vencimento do contas a receber, só será permitido informar o número do cheque do cliente se selecionado apenas um cliente.
2-Exportação de clientes e fornecedores mesmo com CGCs não preenchidos ou em duplicidade.
3-Opções de filtrar forma de recebimento da venda e data de recebimento/pagamento no relátorio de reembolsos.
4-Criação da permissão de usuário a acessar ou não o cadastro de cotações de moedas.
5-Se usuário não tiver permissão de acesso ao cadastro de cotações, não abrirá a tela inicial de cotações na entrada do sistema.
6-Na tela de controle de crédito pré-venda (função GSA), mostra do crédito total e do saldo restante do cliente.
7-Aumento no campo "e-mail" do cadastro de setores para 50 caracteres.
8-Opção de imprimir o nome do fornecedor principal na nota de débito e no demonstrativo de reserva (vendas aéreas).
9-Configuração da relação completa de clientes para impressora matricial.
10-Configuração da relação completa de fornecedores para impressora matricial.
11-No relatório de faturas, totalização das faturas devedoras e credoras (somente para GSA).
12-A emissão/reemissão de boletos não virá mais com a empresa principal previamente selecionada.
13-Opção de selecionar uma ou mais filiais, no fluxo de caixa.
14-Controle de notas fiscais por filial.
15-Não obrigatoriedade do CNPJ/CPF na emissão de Notas Fiscais para destinatários estrangeiros.
16-Opção de selecionar nos setores, qual o endereço a ser impresso nos doctos ND/RC/FT, podendo ser o endereço principal ou de cobrança do cliente, ou o endereço do próprio setor.
17-Quando no cadastro de clientes, a opção de "Contato impresso na ND/RC/FT" for "do cadastro", nas vendas com setor o contato impresso será de acordo com o parâmetro já mencionado no ítem anterior.
18-Função de cadastro de e-mails adicionais para os Clientes.
19-Remodelagem da tela de emissão/reemissão de boletos para facilitar visualização dos dados a serem impressos.
20-Opção de selecionar por cliente ou tipo de cliente o relatório de faturas.

Correções:
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1-Ao efetuar a baixa por vencimento do contas a pagar com cheque e, sem fechar a tela, efetuar uma nova baixa de títulos que somam valor a crédito, estava gravando indevidamente o número do cheque nestes últimos.
2-Os resumos de movimentação por grupo de clientes não estavam considerando produtos PTA.
3-A carta de acordo comercial estava convertendo o valor da tarifa internacional pelo câmbio do cadastro ao invés do câmbio negociado da reserva.
4-Ao cadastrar um novo produto que não fosse aéreo, o sistema apresentava uma mensagem de erro.
5-Ao utilizar um mesmo cheque em duas baixas, no extrato não estava aparecendo o valor acumulado das duas baixas no cheque.
6-Na função de repasse de comissão para clientes, na edição de um tipo de cliente, as condições geradas não estavam sendo reconhecidas na inclusão de vendas novas ou nas integrações.
7-Na relação de bilhetes por cliente, com valores repassados, o valor líquido (a receber) ficava incorreto quando o pagamento era com cartão de crédito da agência.
8-Estava considerando a data de emissão ao invés da data de vencimento da reserva na geração da comissão no financeiro para vendas terrestres com recebimento "comissão a receber".
9-Os relatórios de movimentação por companhias aéreas estavam saindo com informações cortadas no rodapé e na margem direita em determinadas impressoras.
10-Nas vendas cujo a forma de recebimento era comissão a receber, o sistema considerava na data de vencimento do ctas a receber, a emissão da venda.
11-No relatório de faturas, não estava considerando os abatimentos de créditos, ficando com saldo líquido irreal.
12-Ao fazer uma reabertura no financeiro ( com estorno ) , em alguns casos dava mensagem de erro.
13-No saldo do cliente estavam sendo considerados valores onde a forma de recebimento não era faturada.
14-Ao emitir o relatório de Movimentação de Pax por Emissor/Fornecedor ocorria o seguinte erro:"Token unknown - line 7, char 40 datetime".
15-Ao cadastrar um novo usuário no sistema, com assinatura eletrônica, ocorria o seguinte erro:"Ocorreu o seguinte erro de exceção: GENERAL SQL error. Token unknown - line 2, char -1 ,".
16-Na importação de movimentos, só era importado as dez primeiras posições do nome do contato da reserva.
17-Acerto nos eventuais saltos de numeração das notas fiscais.
18-Rotina de tratamento do "deadlock" na baixa por vencimento do contas a receber.
19-Estava permitindo digitar sinal negativo no bilhete.
20-Estavam sendo gravados vários registros da seleção do Relatório/Carta de Cobrança de Comissões.
21-Em alguns casos, estavam sendo gerados contas a pagar com valores multiplicados.
22-Em alguns casos, estava dando mensagem de data inválida, quando o sistema fazia a leitura do arquivo de retorno do banco Itaú. ( Cobrança automática )

Implantações/Modificações:
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1-No Faturamento por período, selecionando apenas um cliente, será possível selecionar as ND que serão faturadas.
2-Opção de restringir o usuário à exclusão de reserva.
3-Considerar a permissão do usuário de transferência de emissor/promotor no cadastro de clientes.
4-Imprimir a data de baixa no recibo de baixa e no comprovante de pagamento do financeiro.
5-Na seleção da consulta de reservas, não solicitar mais o preenchimento obrigatório da seleção "Bilhetadas" ou "Não Bilhetadas", pois pode estar se consultando apenas produtos terrestres.
5-Ao emitir boleto bancario com mais de 7 faturas vinculadas, estava ultrapassando a linha de observações.
6-Mesmo não informando que o cliente tinha desconto de CPMF, na fatura considerava este desconto se acaso o fornecedor o concedia.
7-Opção de imprimir o valor da tarifa cheia nas faturas, de acordo com o cliente.
8-Possibilidade de definir um valor máximo por fatura de determinados clientes.
9-Controle de crédito pré-venda (somente para GSA).
10-Solicitação da data de estorno na reabertura de lançamento do financeiro.
11-Seleção dos relatórios de movimentação de passageiros por grupo de clientes.
12-Estoque de bilhetes para E-Ticket ( Bilhete Eletrônico ).
13-Cadastro de contatos autorizados por cliente/setor.
14-Opção de vender somente para contatos autorizados.
15-Controle de acesso por usuário ao cadastro de contatos autorizados.
16-Mostra da moeda de tarifa original na tela de passageiros/rota da integração Amadeus.
17-Opção de imprimir o endereço de cobrança, também nos recibos.
18-Aumento do campo Razão Social , do relatório de fornecedores.
19-Estender o flag "Imprimir desconto na ND/FT e no respectivo Demonstrativo" também para demonstrativo de vendas não faturadas.
20-Arquivo de exportação do dados da mala-direta para o Microsoft Outlook.
21-Opção de enviar e-mail automaticamente aos clientes cujas faturas foram enviadas para a web.

Correções:
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1-No relatório de conferências efetuadas, o valor líquido a pagar não estava abatendo o valor do incentivo.
2-Estava trazendo reservas em duplicidade na consulta de reservas por localizador.
3-Na venda, não estava buscando a condição de recebimento pré-cadastrada no cliente, se esta condição era específica para uma companhia aérea.
4-Usuários estavam podendo alterar valores de vendas confirmadas ou fechadas, de produtos terrestres, mesmo não tendo autorização.
5-Na geração de movimento para Excel, não estava calculando a coluna "Desc. s/ Tarifa", e a coluna "Over Rep." estava com a palavra "#VALOR?".
6-No relatório de otimização de compras de modelo antigo, o gráfico de pizza estava saindo cortado à direita.
7-Mesmo parametrizando a fatura para sair sem margem, as margens estavam sendo impressas.
8-Na integração Amadeus, não estava reconhecendo a moeda de tarifa "EURO", trazendo sempre como dólar.
9-Fatura com abatimento de CPMF estava calculando valor incorreto de CPMF.
10-Geração de faturas para web não estava gerando valor de CPMF para faturas com abatimento de CPMF.
11-Relatório de comissionamento de emissores estava trazendo movimento de todas as filiais, mesmo selecionando apenas uma filial.
12-Relatório de comissionamento de emissores/promotores com movimento de mais de uma filial não estava mostrando nome de todas as filiais no cabeçalho.
13-Quando editava um pax no vinculado ao cliente, em alguns casos, alterava os dados de outro pax.
14-Ao acessar o cadastro de clientes, mesmo não estando em modo de edição, conseguia-se alterar os itens da "Aba" faturamento.
15-Seleção de ND no faturamento por período estavam aparecendo somente as NDs da empresa 1 quando o financeiro era centralizado.
16-Ocorria o seguinte erro na lista de embarque e desembarque:"QryAuxTrecho: Campo 'Cia' não encontrado".
17-A fatura enviada pelo e-mail através do aplicativo de correio padrão, estava saindo com a borda esquerda cortada.
18-Relatório de contas a receber por cliente/vencimento estava misturando títulos de clientes e fornecedores que tivessem o mesmo código.
19-Estava dando o erro "Campo 'epais.descrpais' não encontrado" ao tentar integrar um LOC do Amadeus em moeda EURO, se a descrição do país da moeda estivesse incorreto.
20-Acerto na quebra por cia. aérea no relatório de movimentação de pax por Cliente/Fornecedor.

Implantações/Modificações:
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1-Permitir informar o emissor no cadastramento da venda, caso não haja emissor vinculado ao cliente.
2-Ordenar os tipos de conta e centros de custo na inclusão de lançamento do caixa/banco, de acordo com a parametrização geral referente ao financeiro.
3-Possibilidade de selecionar a cidade e/ou estado do fornecedor no relatório de movimentação de passageiros por cliente/fornecedor.
4-Redefinição da tela de lançamento do caixa/banco para melhor visualização.
5-Possibilidade de sub-ordernar pelo localizador GOL o relatório de movimentação de passageiros por cliente/fornecedor.
6-Possibilidade de informar o OTATO, para ser impresso no CCCF, quando a venda for parcelada no cartão.
7-Marcar com a tecla os títulos da tela de envio de cheques para o banco.
8-Tratamento do Tour Code na integração Galileo.
9-Opção para selecionar entre stock control ou serial number que será impresso nos relatórios de movimentação de pax.
10-Ordenar por promotor, nome do titular ou do financiado e C.P.F. do financiado a consulta de reserva.
11-No faturamento por período/cliente, verificação das reservas bilhetadas/reservadas considerando o período de data conforme seleção da opção "qual data".
12-Opção de selecionar o fornecedor, na Geração de Movimentos em Excel.
13-Inclusão dos campos : Hora de Saida e Hora de Chegada (Aéreo), na Geração de Movimentos em Excel.
14-Opção para verificar ou não o limite de alteração de valores de títulos na conferência do financeiro mesmo estando zerado.
15-Visualização do setor da venda na tela principal de vendas.
16-Somente será repassado o desconto do CPMF ao cliente, caso o fornecedor também conceder este desconto para a agencia.
17-Opção para imprimir ou não imprimir boletos de cobrança para portadores do tipo Carteira.
18-Gravação, no histórico de reserva, das alterações de forma e data de vencimento do recebimento/pagamento e transferência de cliente, emissor, filial, centro de custo e promotor.
19-Transferência de produto das reservas.
20-Impressão do valor de desconto na relação de bilhetes por cliente com valores repassados.
21-Não será mais considerada a condição 30/33 dias fora a dezena em vendas faturadas para órgãos governamentais.
22-Retirada da sugestão do produto E-ticket na integração Galileo, pois não há um identificador específico do tipo de produto no arquivo de back-office.
23-Liberação de localizador preso por saída anormal, ao entrar novamente na função de integração.
24-Impressão do número da reserva na carta de bilhetes para cia. aérea com valores.
25-Opção de filtrar o tipo de cliente no relatorio de Movimentação de Pax.
26-Ordenar pela observação a baixa por vencimento e a conferência do financeiro.
27-Alterar a observação dos documentos do financeiro pela conferência.
28-Na geração de faturas para web, seleção do movimento pelo intervalo de faturas ao invés da data de emissão e seleção do banco para boleto via web.
29-Na conferência do financeiro, opção para baixar o(s) documento(s) automaticamente após a conferência.
30-Inclusão de controle de acesso, por usuário, à "Restauração do banco de dados (Restore)".
31-Inclusão do campo "E-mail" no cadastro de setores.
32-Sugestão do e-mail do setor para os documentos, quando a venda é feita discriminando setores. Caso o setor não tenha e-mail cadastrado, sugere o do cliente.
33-Utilitário "Acerto no banco de dados (AcertaBD)" incluso no menu.

Correções:
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1-O sistema não estava imprimindo no voucher a frase "Este voucher deve ser faturado para ... ", quando o fornecedor era do tipo Operadora.
2-A última linha do demonstrativo de reserva estava imprimindo na página seguinte.
3-Nas notas de débito de produtos diversos, estava imprimindo o tipo ao invés da descrição do produto.
4-Não estava trazendo o promotor automaticamente ao incluir um reembolso de bilhete vinculado em reserva.
5-Ao integrar uma venda Amadeus com Tour Code, estava somando o valor do incentivo Tour Code no over recebido.
6-Após incluir um passageiro com desconto, na inserção do segundo passageiro com outra base tarifária que não houvesse aplicação de desconto, não estava removendo o valor do mesmo.
7-Não estava registrando a alteração da descrição de "Outros débitos" e "Outros créditos" na inclusão de reembolsos.
8-Tratamento do valor de reembolso no relatório de comissionamento de acordo com a base de cálculo selecionada.
9-A permissão para transferir fornecedores de uma reserva era a mesma para transferir cliente.
10-Na integração Galileo/Sabre/Worldspan, não estava tratando corretamente o ano da data de embarque, causando data inválida para "29/02/2004".
11-Não estava mostrando as observações de rodapé da contra-capa de bilhetes gravadas nos parâmetros, nem na consulta dos parâmetros, nem na impressão da contra-capa.
12-Ao alterar a forma de recebimento para crediário, não estava sugerindo a data do dia como o vencimento do recebimento.
13-Na conferência, o botão "Editar Reserva" não encontrava a reserva referente aos títulos de incentivo GSA.
14-Na edição de reserva confirmada/fechada, não estava registrando a alteração de comissão/incentivo no contas a pagar nos devidos campos do detalhamento do título.
15-No demonstrativo de reserva, havia "sujeira de impressão" ao lado do valor do câmbio.
16-Em vendas de PTA com mais de um passageiro, se a forma de pagamento era cartão de crédito da agência, estava gerando o contas a pagar com o valor de um só passageiro.
17-Na carta de bilhetes para cia. aérea com valores, os bilhetes pagos com cartão de crédito da agência estavam aparecendo com valor a pagar ao invés da comissão a receber.
18-Anexar as imagens referentes aos documentos ao invés do arquivo de e-email no envio através do Microsoft Outlook.
19-A barra de rolagem vertical do campo "Observações" do cadastro de clientes e fornecedores estará habilitada tanto para edição quanto para consulta.
20-Acerto no salto de página da contra-capa de bilhetes, nos casos em que a rota for muito grande e com mais de um passageiro.
21-Acerto na impressão da relação completa de clientes quando o campo "Observações" era muito grande.
22-Acerto na impressão das margens da Nota de Débito e Ordem de Passagem.

Implantações/Modificações:
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1-Implementação do recibo de baixa no contas a pagar.
2-Opção de pré definir, nos parâmetros, o limite de crédito para os novos clientes.
3-Reposicionamento da menesagem "Reconhecemos a exatidão desta duplicata de serviços ...... ", na fatura.
4-Inclusão da "Base tarifária", na exportação de movimento para Excel.
5-Implantação do grupo de fornecedores que servirá de filtro para o relatório de movimentação de pax por fornecedor.
6-Reconhecimento do "Agent Sine" com 8 caracteres na integração Amadeus.
7-Desconsideração dos trechos em lista de espera ou emitidos em outro bilhete na integração Galileo.
8-Gravação da data de atualização do MIR como a data da emissão da reserva na integração Galileo, já que o arquivo MIR não contém esta informação.
9-Disponibilização do layout da linha de remarks do Galileo de integração com o Stur (solicitar layout para AGI).
10-Sugestão do produto E-ticket na integração Galileo.
11-Implantação da "Emissão de Cheques" cadastrados manualmente.
12-Incluso o layout do cheque avulso para impressora laser/deskjet do BCN.
13-Na inclusão de clientes, deixada a seleção inicial da opção "valor a ser impresso na duplicata/fatura" para "considerar a seleção dos parâmetros gerais do sistema".
14-Colocado um aviso para a reimpressão da fatura, caso um reembolso vinculado à mesma seja reaberto.
15-Inclusão do relatório de Ordens de Serviço, no controle de documentos.
16-Opção para não imprimir dos dados do cartão no formulário CCCF.
17-Destaque do aeroporto no cabeçalho, ao selecionar apenas um aeroporto na lista de embarque/desembarque.
18-Backup/Restore por dentro do sistema, registrando o usuário que o efetuou.
19-Opção de exigir backup diariamente, sugerindo-o ao último usuário que sair do sistema.
20-Mapeamento automático do banco de dados do servidor quando o backup está sendo feito a partir de uma estação.
21-Formatação dos disquetes antes de gravar os backups.
22-Suporte a backup em servidores Linux a partir de uma estação.
23-Impressão do período selecionado no cabeçalho da lista de embarque/desembarque.
24-Opção de filtrar por período de embarque o relatório de movimentação de passageiros por emissor/fornecedor.
25-A opção de habilitar/desabilitar a mensagem "Encargos por dia de atraso" na Fatura e Nota de Debito, passa a ser por cliente e não mais nos parâmetros.
26-Seleção de impressão de boletos de cobrança não é mais feita pelo portador e o portador selecionado será o novo portador das faturas dos boletos impressos.
27-Opção de restringir o acesso do usuario à alteração do promotor do cliente.
28-Após o faturamento, o sistema indicará o intervalo de faturas que foram geradas.
29-Possibilidade de limitar, por cliente, o número de notas de débito na fatura.
30-Reconhecer a permissão de usuário "Transfere Emissores/Promotores das Reservas" também no cadastramento da venda.
31-Usuário "MASTER" não será mais de uso da agência, sendo de uso exclusivo do suporte técnico da AGI.
32-Possibilidade de ordenar por aniversariantes a relação de clientes e a mala direta.
33-Ao cancelar um bilhete (BSP) pela venda, o sistema continuará mostrando no estoque de bilhetes o número do serial number correspondente.
34-Na emissão/reemissão de boletos, listagem dos bancos em ordem alfabética.
35-Opção de imprimir 2 ou 4 dígitos do ano na impressão de cheques.
36-No movimento para Excel, foi inserido o código de autorização / requerimento de viagem (Credicard).
37-Nos dados dos passageiros do cadastro de clientes, foram inseridos os campos e-mail e celular.
38-Controle de visualização/impressão dos documentos pelo campo "Controle de Documentos" do cadastro de usuários.

Correções:
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1-No relatório de comissões de emissores/promotores, não estava buscando a taxa de serviço de vendas recebidas com cartão de crédito.
2-Estava permitindo alterar a descrição do tipo de conta protegido do grupo "01" ao dar clique duplo na lista de tipos de conta.
3-Acerto ortográfico da frase "Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s)", na nota de débito.
4-Na tela de reabertura da venda de cartão de credito e comissão a receber, estava informando a data de vencimento a receber incorretamente.
5-Não permite mais mudar o tipo de fornecedor se este possuir bilhetes vinculados.
6-Na baixa via arquivo de retorno, ao não marcar a opção "Baixar os documentos em uma única conta", abria-se a tela da conta do caixa/banco com o título incorreto, ou seja, estava mostrando o título anterior.
7-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção e baixas do contas a receber e contas a pagar.
8-Erro "Ambiguous column name..." na transferência de filial da venda.
9-Na integração Galileo, não estava reconhecendo a base tarifária do arquivo MIR.
10-Não estava atualizando o nosso número de todas as faturas englobadas num único boleto, afetando a remessa da cobrança automática.
11-Ao regravar um reembolso já deduzido em fatura, estava gerando novamente uma pendência financeira de reembolso a pagar.
12-Correção dos dizeres da carta de cobrança de comissão, quando o produto for diferente de hotel.
13-Em alguns casos, ao dar desconto integral, zerando o valor a receber do cliente, estava imprimindo no recibo e demonstrativo de reserva um valor qualquer onde deveria estar zerado.
14-Na venda de pacote foi corrigido a nomenclatura do campo "Valor do Pacote" ( Antes estava valor da diária ).
15-Na fatura para cliente pessoa fisica, o sistema estava imprimindo a sigla CNPJ ao invés de CPF.
16-No demonstrativo de reserva aérea, não estava imprimindo a data de saida (embarque).
17-Relatórios de OP, voucher e comprovantes de entrada não estavam respeitando o intervalo de datas selecionado.
18-Controles de OP e OS estavam considerando a data de emissão da reserva como data de emissão do documento.
19-No estoque de bilhetes, não estava encontrando a reserva pelo botão "Consultar Reserva", caso o bilhete fosse conjugado.

Implantações/Modificações:
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1-Após a geração do arquivo de remessa para EBTA/Amex, será informado, além do nome do arquivo gerado, o diretório onde foi gravado.
2-No demonstrativo da reserva de produtos aéreos, o nome do fornecedor BSP/GSA foi inibido, mantendo-se apenas o nome da companhia aérea.
3-Opção de filtrar o cliente, tipo de cliente e tipo de pessoa (física/jurídica) no mapa de vendas de qualquer ordem.
4-No voucher de modelo "1 por página", impressão do nome fantasia do fornecedor.
5-Opção de selecionar uma ou mais filiais no relatório de cobrança de comissão.
6-Totalização dos valores no relatório de cobrança de comissão.
7-Possibilidade de escolher se abate ou não o IR do valor da nota fiscal.
8-Sugestão automática de abater ou não o IR da nota fiscal, ao desmarcar a opção de "Nota Fiscal Simples" dos parâmetros do sistema.
9-Alteração de alguns termos nos vouchers impressos em inglês.
10-Na edição da rota do passageiro, o preenchimento dos campos foi fixado para letras maiúsculas.
11-Seleção por CEP na mala direta.
12-Exportação de reservas RESERVADAS de hotéis, locações, diversos e pacotes para matriz (de acordo com parâmetros do sistema).
13-Opção de imprimir o logotipo na contra-capa de bilhetes e também a linha de observação da venda (de acordo com parâmetros do sistema).
14-No envio de cheque, opção de gerar lançamentos no extrato por cheque, por cliente ou um único lançamento.
15-No relatório de cheques, mostra dos valores de cheques cancelados com um risco de inutilização.
16-Reabertura de financeiro com opção de registro de estorno no extrato.
17-Os documentos da baixa por vencimento do financeiro serão visualizados de acordo com as autorizações de baixa do usuário.
18-Verifica se o localizador Gol já foi ultilizado em outra reserva.
19-Reposicionamento dos campos na seleção da lista de embarque/desembarque para melhor visualização.
20-Alteração do layout da tela de parâmetros.
21-Opção de deixar obrigatório o contato da venda (de acordo com parâmetros do sistema).
22-Possibilidade de alterar as datas de recebimento e/ou pagamento de vendas fechadas, conforme permissão do usuário.
23-Implantação da baixa parcial de comissões a receber.
24-Implantação da baixa parcial de reembolsos a receber e a pagar.
25-Opção de considerar ou não a taxa extra no Ranking de Clientes.
26-Opção de informar data de nascimento sem o ano no cadastro de clientes, passageiros e setores.
27-Incluso o layout de boleto bancário do BCN.
28-Criação de parâmetro no cadastro de usuário para definir permissão de reabertura na matriz de reserva importada da filial que foi fechada pela filial.

Correções:
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1-Venda de bilhete com sinal e forma de recebimento cash, estava imprimindo o extenso com o valor total da venda ao invés do valor líquido.
2-Nome do passageiro nas observações do financeiro não era atualizado quando o nome era alterado após a venda estar fechada ou confirmada.
3-O sinal repassado não aparecia na baixa por vencimento quando selecionada a companhia aérea.
4-Na ordem de serviço, o número do voucher imprima a mesma numeração da ordem de serviço.
5-O cálculo da tarifa estava incorreto para os passageiros de tipo CHD e INF, quando houvesse desconto de base tarifária.
6-Estava gerando OPs separadas para passageiros com mesma rota, se o segundo passageiro fosse gravado após passar pelo campo do horário de partida, na manutenção de passageiros da venda.
7-No relatório de cheques, não estava somando o valor do primeiro cheque no total.
8-Não estava buscando o percentual online definido nas condições específicas do fornecedor.
9-Não estava buscando o comissionamento de emissor e promotor com base em fornecedor ou produto/fornecedor, caso fosse definido o percentual para um fornecedor específico com qualquer companhia aérea.
10-O localizador da GOL não estava sendo atualizado no financeiro quando era alterado com a venda FECHADA/RECEBIDA.
11-Na edicão de reserva da conferência do financeiro, alterando o bilhete e a comissão ao mesmo tempo, a tela de conferência e o financeiro não eram atualizados com os novos valores.
12-Não estava checando incentivos GSA já baixados no financeiro na reabertura de vendas.
13-Não estava separando a comissão do valor a pagar de vendas terrestres com pagamento cartão de crédito agência na primeira gravação, ou melhor, na inclusão do passageiro.
14-Correção do erro "QryMovimGraf: Campo 'datai' de tipo desconhecido" no relatório de otimização de compras.
15-No relatório de comissionamento de promotores, mesmo marcando para considerar vendas antigas do cliente para o novo promotor, se não houvesse nenhuma venda feita para o novo promotor, não estava buscando o seu percentual de comissionamento.
16-Não estava emitindo lista de embarque/desembarque de produtos terrestres.
17-No relatório de contas, mesmo selecionando apenas as contas em R$, se existisse uma conta cadastrada em outra moeda, abria a tela para informar a cotação.
18-Erro "Ambiguous column name codconta" ao selecionar conta(s) no relatório de contas.
19-Erro "Unexpected end of command" ao tentar selecionar os centros de custo no relatório do financeiro.
20-Na tela de seleção do relatório de conferências, não estava mostrando a que se referia a seleção "TODOS".
21-A tela de seleção do relatório de conferências estava sumindo ao clicar fora da mesma.
22-O relatório de conferências estava imprimindo valores incorretos, devido à conferência que não estava registrando a alteração de valor feita pela edição de reserva.

Implantações/Modificações:
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1-Alteração no acesso ao servidor da web que, anteriormente era pelo número do IP, para nome do servidor (server-4.dualtec.com.br).
2-Melhoria de performance na emissão da lista de embarque/desembarque.

Correções:
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1-O valor da margem de lucro no relatório de comissionamento de emissores/promotores estava errado, apesar da comissão sobre margem de lucro estar sendo calculada corretamente.
2-Vendas de terrestres com mais de um passageiro estava gerando o contas a receber de um só passageiro.
3-Correção do "display" dos campos categoria e localização de hotéis no cadastro de fornecedores.

Implantações/Modificações:
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1-Centralização da imagem no campo "Logotipo".
2-Opção de digitar o número do cartão EBTA/Amex ou Credicard na venda, quando se tratar de uma agência GSA.
3-No mapa de vendas, a conversão de valores em moeda internacional será feita pelo câmbio da venda.
4-Possibilidade de selecionar mais de um status no relatório de controle de documentos.
5-Na venda, ao clicar no botão "Voltar", será perguntado se deseja realmente abandonar as alterações/inclusão.
6-Colocação de um botão de atalho para os cadastros de clientes/fornecedores na inclusão da nota fiscal.
7-Aviso de exclusão de parcelamento quando houver alteração nos valores a receber.
8-Reposicionamento dos campos no relatório de faturas para melhor visualização.
9-Branqueamento da data de emissão dos recibos não emitidos no controle de documentos.
10-Inserção do nome do cliente de cada passagem no arquivo Credicard.
11-Na nota de débito, a mensagem "Pela presente, debitamos em sua conta corrente a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s)" foi substituída por "Pela presente, iremos faturar a(s) passagem(ns) abaixo relacionada(s)".
12-Modificação na forma de mostrar os bilhetes conjugados seqüenciais na tela principal de vendas.
13-Opção de reabrir todas as vendas de uma só vez que estejam vinculadas a uma mesma fatura.
14-Na edição do passageiro de vendas aéreas, mostra do nome do passageiro ao lado das abas para facilitar consultas entre abas.
15-Cancelamento automático da OP ao alterar dados da rota do passageiro.
16-Opção de imprimir o relatório de movimentação de pax por cliente/produto.
17-Impressão da palavra "OPEN" nas datas de embarque e/ou desembarque em branco no relatório de movimentação de pax por fornecedor/cliente.
18-Definição da opção de imprimir valor líquido na fatura no cadastro de clientes.
19-Opção de filtrar por cidade dos fornecedores e/ou clientes as consultas e relatórios do contas a receber/pagar.
20-Retirada da obrigatoriedade da categoria do hotel no cadastro de fornecedores.
21-Possibilidade de informar o motivo da reabertura de uma venda.
22-Consideração da moeda "US$" como a moeda internacional de vendas terrestres.
23-Na nota de crédito, a coluna "Recuperação de Comissão" foi suprimida e acumulada na coluna "Outros Débitos".
24-Na seleção da relação de bilhetes, não virá mais a primeira filial sugerida.
25-Não é mais obrigatório o preenchimento do número do bilhete na venda, quando a companhia aérea for GOL (siglas "G3" ou "G9").
26-Não permite mais prosseguir a gravação da venda com cartões EBTA ou Credicard, caso a validade não esteja informada no cadastro do cliente.
27-Colocação da coluna de observação do financeiro na baixa/conferência do contas a pagar/receber.
28-Reposicionamento, no menu, das opções de baixa do contas a receber.
29-Verificação de e-mail inválido no cadastro de clientes, fornecedores, outros e emissores.
30-Para pagamentos com cartão da agência, informação do fornecedor, cliente e nome do pax, na linha de observação do contas a pagar.
31-Controle de acesso dos usuários ao financeiro de acordo com sua filial de alocação.
32-Na fatura, alteração da frase "Reconhecemos a exatidão dessa fatura/duplicata de prestação de serviços..." para "Reconhecemos a exatidão dessa duplicata de serviços turísticos...".
33-Permitir selecionar o contato (da venda ou do cadastro) a ser impresso na fatura.
34-Opção de filtrar por cliente e número de vôo e também separar por número de vôo a lista de embarque e desembarque.

Correções:
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1-No relatório de recibos, ao informar uma data inexistente, listava todos os recibos como cancelados.
2-No relatório de recibos, o último recibo saía repetido, com status cancelado.
3-A relação completa de usuários não estava atualizada com o cadastro de usuários e não imprimia os usuários que não tivessem associados a uma Filial.
4-Mesmo que a moeda oficial informada nos parâmetros fosse diferente de reais, a moeda por extenso nos documentos saía em reais.
5-Erro "não é um valor inteiro válido" na emissão do relatório de faturas, ao marcar somente canceladas.
6-A manutenção do contas a receber/pagar se perdia quando se tinha cliente e fornecedor com o mesmo nome fantasia.
7-Foi inserido na relação de vencimentos de documentação, as opções de poder relacionar os já vencidos e os a vencer.
8-Ao imprimir várias vias da ordem de serviço, o sistema gerava cada via com uma numeração diferente.
9-O relatório de comissionamento de emissores e promotores saía zerado quando a quebra era por cliente, produto ou fornecedor.
10-Erro "Lista de índices fora da faixa (3)" na integração Amadeus.
11-Estava montando uma rota enorme com trechos repetidos em passageiros de bilhete PTA.
12- Não estava aparecendo na fatura gerada na Internet o reembolso devido, assim como no boleto, só gerava com o valor bruto.
13-Ao alterar a rota de um PTA com mais de um passageiro, não estava alterando a rota dos demais com mesmo número de PTA.
14-Não estava funcionando o botão para pesquisar último passageiro na edição de venda aérea.
15-Após a exclusão de um passageiro de venda aérea, o cursor do mouse ainda se mantinha com a ampulheta.
16-Não estava dividindo as ordens de passagens de PTA com mais de sete passageiros e, por conseqüência, não saía todos os passageiros na OP.
17-Campos para informar os dados da conta para identificação da empresa cedente na cobrança automática e impressão de boletos do banco Bradesco.
18-Ao alterar o recebimento "cash" com entrada para "comis. receber", não estava zerando a entrada.
19-Na segunda impressão do extrato após consultas em tela, estava dando "Violação de acesso ao endereço...".
20-No relatório de movimentação de pax por cliente/pax, estava imprimindo a data de desembarque igual à data de embarque.
21-No faturamento on-line, o sistema estava faturando as vendas mesmo não bilhetando-as.
22-Para vendas com recebimento "comissão a receber" com taxa de serviço, estava gerando apenas o valor a receber do fornecedor e com a taxa somada.
23-Não estava gerando histórico da criação de reserva quando vinda das integrações GDS (Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan).
24-No programa de impressão de boletos o sistema estava jogando o número do boleto errado ao se juntar várias faturas no mesmo.
25-Estava com erro na geração do financeiro de venda terrestre, quando houvesse dois pax, sendo um pagando à vista e outro com cheques pré-datados repassados ao fornecedor.

Implantações/Modificações:
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1-Filtragem da lista de embarque e desembarque somente pelos produtos selecionados.
2-Consulta de bilhetes conjugados na tela operacional/vendas.
3-No percentual de margem de lucro da tela de vendas, exclusão da taxa de embarque e inclusão dos sinais recebidos não repassados.
4-Mudança de layout e informações mais detalhadas no documento de caixa.
5-Opção de vincular o emissor a um centro de custo.
6-Importação de reservas com comprovante de sinal recebido (desde que na reserva a ser importada o vencimento e valor sejam os mesmos).
7-Opção de selecionar o centro de custo e imprimir por ordem de centro de custo o relatório de mapa de vendas.
8-Melhoria nas descrições do relatório de ocorrências da conferência/baixa automática via arquivo retorno do Banco do Brasil.
9-Inclusão dos campos "Nascimento" e "E-mail", no cadastro outros (mala direta).
10-Na seleção da geração do arquivo de remessa do Banco do Brasil, ao invés de pedir o intervalo de "Faturas", agora pede o intervalo de "Nosso Número".
11-Ao editar uma venda feita com cartão EBTA/Amex, será feita uma checagem do número do cartão informado na reserva com o número cadastrado nos dados do cliente (caso haja diferença, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja manter o número cadastrado na reserva).
12-Mudança na data de emissão do bilhete para 2 dígitos no ano para melhorar visualização da fatura impressa em matricial.
13-Implementação da rotina de conciliação de bilhetes TAM.
14-No campo "tarifa cheia "do relatório otimização de compras, o sistema traz o a tarifa de venda ao invés de calculá-lo de acordo com a base tarifária.
15-O localizador da GOL, quando preenchido na venda, será impresso na fatura no lugar do bilhete.
16-No CCCF, quando for da cia SPANAIR (JK) , o campo OTATO, será preenchido com o código "JK680".

Correções:
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1-Ao imprimir uma ordem de passagem de venda a cartão que não possuísse código de autorização, dava erro "não é um valor inteiro válido".
2-Alguns valores não eram encontrados na pesquisa por valor do contas a pagar e a receber.
3-Erro "Syntax error converting the varchar value AGT..." ao tentar emitir relatório de repasse de bilhetes em banco de dados MSSQL.
4-Valores creditados pela baixa por vencimento em conta em US$ não eram convertidos para US$ no extrato da conta.
5-O valor de baixa nos relatórios do contas a pagar e a receber estavam sendo convertidos duas vezes quando eram baixados em moeda diferente.
6-Na impressão do relatório do contas a pagar/receber, não estava imprimindo o numero do documento, ou saia truncado.
7-Na integração Galileo de bilhetes internacionais, estava convertendo novamente o valor já convertido.
8-Erro "Invalid BLOB Handle..." ao emitir relatório analítico de clientes.
9-Erro no relatório de comissionamento de emissores/promotores quando a quebra era por produto, fornecedor ou base de comissão.
10-O valor da comissão estava sendo acrescido no total da fatura no relatório de faturas (controle de documentos.) quando a forma de pagamento. era cartão de crédito agência.
11-O indicador do progresso da geração do arquivo TXT para EBTA/Amex estava chegando aos 100% antes de concluir realmente a geração do arquivo.
12-Erro "Ambiguous column name..." no detalhamento do parcelamento em cheques pré-datados.
13-Não estava conseguindo editar o sétimo item de reserva em diante, caso houvesse uma reserva com mais de seis itens.
14-Algumas reservas eram duplicadas no relatório de comissionamento de emissores/promotores.
15-Ao selecionar apenas "Clientes" ou "Fornecedores" no fluxo de caixa, o sistema estava trazendo ambos.
16-Estava imprimindo data de retorno na fatura, mesmo para passagens somente de ida.
17-Quando se tinha cliente e fornecedor com o mesmo nome, os relatórios do contas a receber/pagar mostravam os todos os lançamentos dos dois para os dois.
18-Estava permitindo gravar venda sem informar o fornecedor do cartão de crédito da agência.

Implantações/Modificações:
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1-Permitir gerar o arquivo EBTA/AMEX com vendas da companhia aérea PANTANAL já que ela não possui número IATA.
2-Impressão do desconto em boletos, mesmo que seja parametrizado para não sair desconto na nota de débito/fatura.
3-Troca da mensagem de preenchimento obrigatório do centro de custo no lançamento e transferência do Caixa/Banco.
4-Impressão de cópias de cheque por intervalo.
5-Reconhecimento de layout antigo do Amadeus (versão AIR203).
6-Opção de filtrar documentos gerados ou não gerados pelo sistema no relatório do financeiro por ordem de recebimento ou pagamento.
7-Opção de filtrar documentos que tenham sido baixados com valor diferente do valor original no relatório do financeiro por ordem de recebimento ou pagamento.
8-Opção de listar os tipos de conta no financeiro por ordem de código.
9-Impressão de assinatura eletrônica no voucher, cuja assinatura será a do usuário logado.
10-Opção de branquear a coluna de diferenças de tarifas e taxas no relatório de comissionamento de emissores/promotores.
11-Cobrança automática (Arquivo Remessa/Retorno) para o banco Bradesco (237).
12-Possibilidade de registrar informações de menor tarifa, companhia aérea/vôo sugeridos e o motivo da aceitação ou não da sugestão nas vendas aéreas, para saírem no relatório de otimização de compras.
13-Colocado filtro para impressão de documentos por intervalo (todos os documentos).
14-Criado controle de empenho dos clientes.
15-Criado relatório no controle de documentos para a NC.
16-Criado mais um layout no relatório de comissão a receber.

Correções:
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1-Estava permitindo excluir fornecedor de tipo cartão agência (CCR) vinculado a vendas.
2-Impressões em matricial de Fatura, Notas de Débitos e Ordem/Solicitação de Serviços.
3-Estava saindo uma linha de observação "Total em:..." na ordem de serviço.
4-Estava arredondando percentuais da tabela de redução de descontos.
5-Na substituição do bilhete provisório (9999...) pelo bilhete real, estava registrando o status do bilhete real como "SOLICITADO".
6-Ao tentar emitir um relatório analítico de clientes pessoa jurídica com passageiros vinculados, dava erro "Invalid modify request. Conversion error from string...".
7-Cheques reabertos após enviados para o banco continuavam marcados como enviados.
8-Estava permitindo lançar títulos do financeiro em tipos de conta "mãe".
9-Estava permitindo lançar títulos do financeiro em centros de custo superiores (pai).
10-A primeira etiqueta de mala-direta para impressora matricial estava saindo errada.
11-Erro "index ERESERVA_CODEMP cannot be used in the specified plan" ao selecionar relatório de otimização de compras de todas as filiais.
12-Não conseguia selecionar centro de custo específico de uma filial no lançamento e transferência do Caixa/Banco.
13-Ao tirar o relatório ou fazer consulta de contas a pagar por centro de custos, dava erro. ( Somente banco de dados em SQL ).

Implantações/Modificações:
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1-Incluído os campos bairro cobrança e entrada na fatura da web.
2-Incluído o bairro no endereço de cobrança da fatura.
3-Cancelar ou alterar Tour Code com a venda já confirmada.
4-Deixar visível o campo fornecedor sem ter que deslocar a barra de rolagem na consulta de reservas ordenadas por passageiros.
5-Sintetização da nomenclatura de recebimento de "cheques pré-datados repassados ao fornecedor" para "repassado ao fornecedor".
6-Informar o centro de custo no lançamento e na transferência entre contas do Caixa/Banco.
7-Impressão do CNPJ/CPF no relatório de Notas Fiscais.
8-Opção de filtrar o fluxo de caixa por centro de custo.
9-Opção, na mala direta, de gerar arquivo texto para importação de endereços de e-mail no Outlook Express.
10-Acrescentado mais informações dos passageiros no relatório analítico de clientes.
11-Opção de bloquear por usuário a exclusão de reservas com sinais.
12-Relatório comparativo do financeiro (contas a receber e contas a pagar) por Centro de Custo.
13-Implantado nas telas de seleções, a procura do registro por parte do conteúdo do campo.

Correções:
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1-Corrigido erros relatório de otimização de compra.
2-As datas de emissão dos CR na tela de controle de documento eram sempre a data do sistema.
3-Não marcava com a tecla ENTER os títulos na conferência/baixa por vencimento do financeiro.
4-Não imprimia duas vias do recibo de baixa na mesma página quando só havia um documento vinculado.
5-A observação cadastrada no sinal não era impressa no comprovante.
6-Relatório de otimização de compras não estava somando departamentos corretamente (sintético e analítico).
7-O reembolso estava permitindo gerar valor a pagar negativo.
8-Algumas reservas feitas pela integração Sabre ficavam duplicadas por haver passageiros sem bilhete nos arquivos.
9-OS estava saindo com a numeração incorreta.
10-Não estava exportando os reembolsos para o arquivo EBTA/Amex.
11-Acerto de posicionamento e alinhamento no relatório analítico de clientes.
12-O cálculo da retenção da Lei Kandir com 4 casas decimais estava arredondando errado na nota de debito.
13-Erro de leitura no arquivo de retorno da cobrança automática, quando o status do documento era "02-Entrada Confirmada".

Implantações/Modificações:
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1-Número de requisição de órgão governamental cadastrado por passageiro.
2-Mudança na ordenação de telas da localização de reservas para diminuição de recarga de telas.
3-Aviso na tela de seleção da consulta de reservas da sua importância para a rápida montagem da tela.
4-Na desativação da seleção, aviso de alerta da possibilidade de demora na remontagem da tela.
5-Preenchimento automático do localizador Gol da tela do passageiro para a tela de trechos e vice-versa.
6-Obrigatoriedade de preenchimento do localizador Gol.
7-Reconhecimento automático de forma de recebimento "cash" na integração Sabre x Stur.
8-Implantação do recebimento PARCELADO, similar ao recebimento PRÉ-DATADO, porém, sem discriminação dos cheques.
9-Mudança na nomenclatura do recebimento PRÉ-DATADO para PARCELADO, para englobar tipo de vendas parceladas sem cheque.
10-Possibilidade de permitir recebimento parcelado de passageiro direto.
11-Possibilidade de informar o detalhamento do parcelamento antes de fechar a venda.
12-Possibilidade de alterar a numeração dos cheques, data do depósito e valor das parcelas mesmo com a venda fechada.
13-Possibilidade de selecionar produtos específicos na lista de Embarque/Desembarque.
14-Possibilidade de filtrar vendas sinalizadas(com sinal), no relatório de movimentação de pax por data de embarque.
15-Colocação de um indicativo na tela de vendas informando se esta possui ou não sinal.
16-Criação de um relatório de movimentação de pax na ordem Emissor/Fornecedor.
17-Possibilidade de alteração de dados contratuais na tela de solicitação do código de licença.
18-Mudança nos totais das colunas de entrada e saída no extrato de contas impresso para que seja somado apenas os valores do período selecionado.
19-Conferência/Baixa por Localizador (Somente para as vendas confirmadas a partir desta versão. Para as demais vendas favor entrar em contato com nosso departamento de suporte para instruções).
20-Para documentos recebidos ou pagos, o câmbio utilizado para emissão dos relatórios financeiros e recibos de baixa será o câmbio da baixa.
21-Campos tarifa cheia e sugerida podem ser alterados na reserva mesmo com o financeiro baixado.
22-Opção de digitar o texto da contra capa de bilhetes.

Correções:
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1-Erro "Token unknown - line 3, char -1, update" na localização de reservas ao mudar da ordem de pesquisa de localizador para passageiro.
2-Reposicionamento da data de vencimento em boletos do banco Banespa.
3-Redimensionamento do relatório de otimização de compras que saía cortado na margem esquerda ao enviar por e-mail.
4-Na reemissão de notas de débito e recibos, a data de emissão do documento era alterada para a data do dia.
5-Na reemissão de faturas pré-impressas, a sua data de emissão era alterada para a data do dia.
6-Importação do contas a pagar de movimentos das filiais de vendas cartão de crédito parcelada.
7-O CCCF estava saindo errado quando o recebimento da venda era cartão com entrada.
8-Totalização do recibo de baixa na moeda selecionada para emissão.
9-Não estava trazendo as colunas NC e CPMF na coluna relação de nota de debito da fatura pré-impressa.
10-Na reemissão do protocolo de entrega de fatura o sistema estava imprimindo uma via para cada venda contida na fatura.
11-Nas cartas de cobrança de comissões os campos DDI/DDD dos fornecedores não estavam sendo impressos.
12-O relatório de otimização de compras estava muito lento e chegava a travar.

Implantações/Modificações:
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1-Lista de embarque e desembarque separada por produto quando adicionado passageiros de produtos terrestres.
2-Possibilidade de recuperar banco de dados pelo programa STBACKUP, mesmo que o banco de dados a ser sobreposto esteja corrompido ou tenha sido apagado.
3-Relatório de bilhetes por localizador somente com totalização geral.
4-Gerar carta de cobrança de comissão de vendas reservadas.
5-Recolocação da coluna ND/FT/RC no relatório de otimização de compras.
6-Fluxo de caixa e extrato de contas com a opção de visualizar/imprimir relatório.
7-Impressão do departamento nos relatórios de movimentação de passageiros.
8-Não permitir gerar arquivo de remessa do Banco do Brasil sem variação da carteira.
9-No relatório de conferência do arquivo de retorno do Banco do Brasil, aumento do campo "nosso número" para 11 dígitos.
10-Impressão do nome da cidade na carta de cobrança de comissão para fornecedor internacional.
11-Geração do arquivo EBTA/AMEX será bloqueada caso haja alguma reserva que possua trechos sem classe.
12-Possibilidade de gerar arquivo Credicard de todos as filiais em um único arquivo.
13-Não habilitar leitura automática de usuário que não tenha acesso às integrações GDS.
14-Opção de ordenar por razão social a seleção de clientes no faturamento por período e na emissão de faturas, boletos de cobrança ou etiquetas de faturas.
15-Nas funções do faturamento, a seleção de clientes será filtrada de acordo com o intervalo de faturas informado.
16-Detalhamento de recebimento com cartão de crédito à vista ou parcelado e quantidade de parcelas no demonstrativo de reserva.
17-Desabilitação da(s) leitura(s) automática(s) das integrações GDS, caso seja executada qualquer função do processamento batch.
18-Reposicionamento das mensagens de rodapé do recibo para abaixo do extenso.
19-Para os recibos e notas de débito de mais de uma página, impressão da data e emissor somente na última página.
20-No controle de documentos, retorno ao último documento pesquisado após impressão.
21-Melhoria da pesquisa de documentos pelo controle de documentos.
22-Diminuição da quantidade de recarga da tela de controle de documentos.
23-Abertura de campo na tela de Rota/Trechos para informar base tarifária por trecho.
24-Impressão do número do voucher (VC) ou ordem de serviço (OS) na fatura para produtos terrestres.
25-Tela para selecionar os comprovantes de sinais a serem impressos.
26-Opção de imprimir nota de debito por intervalo no controle de documentos.
27-Abertura de campo na tela da rota para informar a classe do vôo.
28-Opção de emitir recibo de baixa na baixa por vencimento do financeiro.
29-Impressão do Tour Code na OP.
30-Impressão do número da OP na Fatura.

Correções:
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1-Ao tentar efetuar backup em disquete pelo programa STBACKUP, não estava reconhecendo o como drive de backup, caso o disquete tenha sido colocado depois de escolher o drive.
2-Limitação dos campos de detalhamento dos cheques pré-datados, pois causava erro "Arithmetic exception..." se digitados com tamanho maior que o permitido.
3-"Erro na gravação. Gravação não concluída. Operação de ponto flutuante inválida." nas integrações GDS quando o arquivo de back-office vem com tarifa zerada.
4-Redimensionamento do relatório de otimização de compras que saía cortado na margem esquerda.
5-Na tarifa cheia estava trazendo sempre a tarifa balcão de apenas uma diária.
6-Permissão de usuário para cadastrar condição de comissionamento específica de cliente estava buscando permissão incorreta.
7-Cabeçalho desposicionado ao imprimir a carta de cobrança de comissão em impressora matricial.
8-Cabeçalho desposicionado ao imprimir nota de débito em impressora matricial.
9-Redimensionamento da carta de cobrança de comissão que saía cortado na margem esquerda ao enviar por e-mail.
10-Redimensionamento da contra-capa de bilhetes que saía cortado na margem esquerda ao enviar por e-mail.
11-Para clientes com absorção de CPMF, em alguns casos, o valor da fatura no financeiro ficava 1 centavo maior que o valor da fatura impressa.
12-Reconfiguração da impressão de boletos do BCN.
13-Em alguns casos, o cálculo do valor líquido do passageiro na fatura saía com 1 centavo a menos, especialmente quando o valor era pequeno.
14-Em alguns casos, o valor do desconto discriminado na duplicata ficava com 1 centavo a menos que o total do desconto discriminado no detalhamento da fatura.
15-Voucher de modelo um por página, estava imprimindo o nome da operadora ao invés do fornecedor do serviço.
16-Preenchimento do nome da empresa no arquivo de remessa do Banco do Brasil.
17-Preenchimento da data de desconto com zeros, caso não haja desconto.
18-Na centésima geração de arquivo de exportação de cadastros para as filiais, dava erro "QryParam: o arquivo não está em modo de edição ou inserção" (integração matriz x filial).
19-Redimensionamento dos relatórios do financeiro que saíam cortados na margem esquerda ao enviar por e-mail.
20-Ao integrar um localizador ao mesmo tempo em que ocorria a leitura automática, a reserva era integrada com dados do primeiro localizador misturados.
21-Em alguns casos, vendas de produtos terrestres internacional com mais de um passageiro, ficava com totalização errada no recibo ou nota de débito.
22-Para os recibos de mais de uma página, saía um risco a mais abaixo do último passageiro e a palavra "Total de transporte" saía sem a palavra "transporte" ao enviar para a impressora.
23-Relatório de recibos e notas de débito não estava respeitando a seleção do período de emissão.
24-Na seleção do relatório de faturas, não estava verificando intervalo válido de número de faturas e data de emissão.
25-Na seleção do relatório de faturas, se não marcasse nenhum item do status da fatura e confirmasse a geração do relatório, dava erro de "Violação de acesso no endereço...".
26-Na seleção do relatório de faturas, não estava reconhecendo a data informada com 2 dígitos no ano.

Implantações/Modificações:
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1-Nos reembolsos, gerar estorno da comissão quando recebimento "comissões a receber".
2-Mudança da função do botão "Desbloquear leitura automática" das integrações GDS para "Liberar função bloqueada", para poder desbloquear qualquer função presa na integração.
3-Colocado, na consulta de emissores, o nome do "usuário" que indica o nome de acesso do emissor ao sistema.
4-No protocolo de entrega de fatura será impresso o contato da reserva.
5-Aumento do campo "Cópia" do E-mails Express.
6-Imprimir descrição do produto no recibo se produto for do tipo diversos.
7-Preenchimento automático da devolução de comissão nos reembolsos quando recebimento cartão.
8-Cadastramento da Tabela de Redução de Descontos (Decreto-Lei 2.809).
9-Opção de totalizar nacional e internacional por companhia aérea no relatório de bilhetes por fornecedor.

Correções:
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1-Em alguns casos, a fatura impressa pelo website estava com 1 centavo de diferença do boleto.
2-Nos reembolsos de produtos terrestres, não estava sugerindo a data de emissão.
3-Nos reembolsos, em alguns casos, não estava trazendo automaticamente o fornecedor secundário.
4-Na venda para passageiro direto com recebimento cartão, o titular do cartão estava sendo substituído pelo titular da venda.
5-No relatório de cobrança de comissão estavam sendo consideradas incorretamente as vendas com comissões já deduzidas.
6-A pendência financeira de passageiro direto estava sendo gerado com portador em branco.
7-Ao solicitar cartas de cobrança vencidas e a vencer, a última carta das comissões vencidas saía sem o texto final da carta.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir o nome do departamento e o centro de custo do cliente nas notas de débito e faturas.
2-Informar o motivo do cancelamento do cheque.
3-Opção de branquear comissão/desconto/margem de lucro no relatório de comissionamento de promotores.
4-Impressão dos gráficos.

Correções:
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1-Redimensionamento do mapa de vendas que saía cortado na margem esquerda ao enviar por e-mail.
2-Voucher de modelo 3 por página enviado por e-mail estava cortando informações do terceiro voucher.
3-Resumo do reporte de vendas estava imprimindo sujeira no cabeçalho onde viria o nome da companhia aérea, período de vendas e vencimento.
4-Acerto no posicionamento do cabeçalho dos documentos.

Implantações/Modificações:
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1-Ao zerar a entrada do passageiro e regravá-lo, o número do comprovante de entrada também será branqueado, gerando um novo número, caso uma nova entrada seja informada.
2-Mudança da nomenclatura "Voucher:" para "O.Serviço:" na tela de passageiro, quando o produto for pacotes de terceiros ou diversos.
3-Mostra do número do comprovante de entrada na tela do passageiro.
4-Adicionado o campo "Tarifa Balcão" para as vendas terrestres.
5-Impressão do nome do cliente na relação de bilhetes por fornecedor.
6-Relatório de trechos por cliente.
7-Tela de seleção nos relatórios de cidades, estados e países.

Correções:
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1-Não estava sendo impresso o contato nas etiquetas para mala direta quando impressas em matriciais.
2-Estava permitindo cadastrar setor para passageiro direto na transferência de cliente na venda.
3-Acerto na impressão de etiquetas especiais para matriciais.
4-Impressão da contra-capa de bilhetes separada por passageiro, só imprimia o primeiro passageiro.

Implantações/Modificações:
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1-Limitação do campo de cartão do sistema Credicard para 20 posições.
2-Revisão das permissões de usuários no cadastro de clientes.
3-Visualização de todas as contas do caixa/banco para qualquer usuário, bloqueando apenas o acesso a funções de consulta de saldos e modificação.
4-Permissão para usuário sem autorização em alterar valor de baixa do contas a receber a realizar baixa parcial.
5-Parâmetro de limite de alteração do "valor bruto" do documento alterado para "valor original" do documento.
6-Checagem de preenchimento correto da validade dos cartões dos sistemas EBTA/Amex e Credicard.
7-Relatório de notas fiscais.
8-Relatório de movimentação de pax por data de embarque.
9-Integração Sabre com desmembramento automático de reserva em dois itens, caso as companhias aéreas de ida e volta sejam diferentes.
10-Consulta de cheques por valor em ordem crescente ou decrescente.
11-Abertura de campo de pesquisa na consulta de cheques.
12-Impressão do(s) número(s) do(s) comprovante(s) de entrada no recibo.

Correções:
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1-Na seleção da consulta e relatório de clientes, não estava aceitando modificar a data final de última compra.
2-Na integração Galileo x Stur, nos casos em que houvesse bilhete substituído, dava erro: " "0." não é um valor inteiro válido".
3-Na ordem de serviço de produtos internacionais, o sinal recebido em moeda oficial estava sendo convertido indevidamente.
4-Estava com erro na regravação de usuários definidos em usuários da conta.
5-Estava permitindo excluir usuário vinculado à conta do caixa/banco.
6-Na impressão da ordem de passagem em matricial, estava saindo cortado o campo "Inscr. Mun.".
7-Ao tentar modificar o câmbio de pagamento na conferência, dava erro: "Valor do recebimento não pode ser menor ou igual a 0".
8-O relatório sintético de bilhetes por fornecedor, separando os órgãos governamentais e não governamentais, está somando valores de ambos.
9-Não estava efetuando conciliação dos débitos (cheques), caso houvesse outro usuário conciliando os créditos da mesma conta ao mesmo tempo.
10-Não estava pesquisando o fornecedor na seleção da baixa por vencimento do contas a pagar/receber.
11-Estava gerando a recuperação da lei Kandir no financeiro para o fornecedor BSP/GSA ao invés da companhia aérea.
12-Os documentos de vendas de diversos que tivessem o período preenchido apenas com data inicial, saía com data final 30/12/1899.
13-Após cadastrar um passageiro com condição específica de comissionamento de fornecedor, ao reeditá-lo, os valores estavam sendo recalculados desconsiderando as condições específicas.
14-Na fatura, quando parametrizado para imprimir sem cabeçalho, não mostrava o número da página.
15-Não estava atualizando o status de emissão dos documentos quando impressos no padrão matricial.
16-Nas etiquetas especiais, a identificação da etiqueta foi limitada a 15 caracteres.

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão da data de status do cheque na consulta e no relatório de cheques.
2-Reposicionamento dos parâmetros de seleção do relatório de movimentação de pax em ordem lógica.
3-Reposicionamento dos campos no relatório de movimentação de passageiros por cliente/pax para melhor visualização e torná-lo mais compacto.
4-Reposicionamento de alguns campos na fatura e nota de débito para não saírem cortados na matricial.
5-Liberação de venda de bilhetes rodoviários na digitação rápida.
6-Lista de embarque e desembarque estendida para todos os outros produtos (Hotéis, locações, pacotes e diversos).
7-Forma de recebimento em cheques pré-datados bloqueada para passageiro direto.
8-Colocado o item "moeda p/seleção do movimento" nos relatórios/consultas do financeiro.
9-Na seleção de centro de custos do relatório do contas a receber/pagar, foi inserido o campo código da . empresa.
10-Usuários ONLINE e OFFLINE e o próprio usuário com coloração diferenciada para facilitar consulta.
11-Aumento da função do botão "Desbloquear" do cadastro de usuários para derrubar usuários.
12-Impressão do DDD do cliente/fornecedor nos relatórios do financeiro.
13-Revisão da rotina de conciliação de lançamentos do caixa/banco para melhorar performance.
14-Reposicionamento da linha selecionada na execução da conciliação, para visualização do que está sendo conciliado no momento.
15-Lista de bilhetes conjugados na tela de reservas.
16-Opção de imprimir a relação de bilhetes no modo analítico ou sintético e totalização dos bilhetes.
17-Permissão de usuário para emitir ou não mapa de vendas de qualquer emissor.
18-Impressão do localizador no relatório de bilhetes.
19-Transferência de fornecedores.
20-Aviso de restrição no mapa de vendas quando emissor é vinculado à algum nome de usuário de acesso ao sistema.
21-Tratamento de valores da integração Sabre, cujos valores que fossem menores que 10 centavos vinham com espaços no lugar dos zeros (Ex. "0,01" vinha como " , 1").
22-Exclusão de cheques por intervalo.
23-Campo para gravação do localizador da Gol na tela de cadastro dos passageiros.
24-Opção de imprimir o relatório de bilhetes por localizador.
25-Opção de selecionar o fornecedor secundário no relatório de reembolsos por fornecedor.
26-Opção de totalizar por fornecedor, no relatório de movimentação por companhia aérea por cliente/companhia aérea.
27-Opção para autorizar ou não o usuário a alterar o valor de baixa no contas a receber.
28-Parametrização de margem de lucro mínima permitida para vendas.
29-Possibilidade de ordenar a consulta de usuários por nome ou por situação.
30-Consulta de usuários com posicionamento, conforme for digitada a primeira letra do nome.
31-Relatório de nota de debito no controle de documentos.
32-Gravação e consulta do histórico das integrações matriz x filiais (de acordo com quantidade de dias para gerenciamento das operações assinalada em parâmetros).
33-Opção de sobrepor ou não reservas confirmadas ou fechadas pela matriz na importação de movimentos da filial.
34-Relatório de voucher no controle de documentos.
35-Boleto do Banco Mercantil Finasa (392).
36-Controle e aviso de lançamentos conciliados por outro usuário, caso os mesmos lançamentos estejam sendo conciliados simultaneamente por mais de um usuário.
37-Controle de CR (comprovante de entrada) no controle de documentos.

Correções:
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1-Não aparecia o setor para alguns documentos nos relatórios do contas a pagar e receber.
2-Na impressão da nota fiscal, o valor total estava sendo impresso desposicionado.
3-Erro "Lista de índice fora da faixa (19)" na emissão do recibo de baixa.
4-Estava considerando filtro de pessoa física/jurídica do mapa de vendas por cliente nas outras ordens.
5-Ao tentar imprimir notas fiscais numa impressora nunca utilizada pelo Stur, erro: "Não é possível focar uma janela invisível ou não permitida".
6-Preenchimento automático dos campos incentivo, CPMF, retenção da lei 9430,etc... no contas a pagar e receber.
7-Na confirmação de uma venda à cartão com retenção de ISS, com possibilidade de ressarcimento pelo cliente "agência", estava gerando pendência no contas a receber com documento "IS" apenas, sem referência da venda.
8-Ajuste da impressão das notas de débito em impressora matricial.
9-A pesquisa pela manutenção do financeiro de documento anterior/posterior não estava funcionando quando um cliente era cadastrado também como fornecedor.
10-Não estava calculando corretamente o vencimento para 11 dias fora a dezena no reembolso.
11-Erro "Fim de comando inesperado" no relatório não comparativo do contas a pagar e a receber ordenado por documento.
12-Bloqueio da exclusão de usuários que possuam vínculo com emissores.
13-Linha de pesquisa de cheques na tela de seleção de cheques não estava funcionando.
14-Em alguns casos, ao tentar imprimir o relatório de documentos vencidos, ocorria o erro: " " não é um valor inteiro válido".
15-Rotina de tratamento do "deadlock" na conciliação de lançamentos do caixa/banco.
16-O ranking de clientes não estava considerando a taxa extra.
17-Na nota fiscal, estava sendo impresso o número de controle interno mesmo que nos parâmetros estivesse informado para não imprimir.

Implantações/Modificações:
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1-Recálculo do valor da comissão logo após alterar a tarifa aplicada do fornecedor.
2-Aumento do campo "nominal" do cheque na transferência entre contas.
3-Preenchimento da data de envio dos cheques junto com a seleção da conta de envio.
4-Retirada dos títulos fixos "CR:", "ND/RC:" e "FT:" da tela de reservas.
5-Alteração da dimensão lateral da consulta do fluxo de caixa de modo que não precise utilizar a barra de rolagem para enxergar o saldo.
6-Mudança no layout da linha de remarks do Amadeus, reconhecendo o código do setor composto pelo código do departamento.
7-Detalhamento dos reembolsos no relatório de participação por companhia aérea.
8-Ao modificar a forma de recebimento cash/faturado para cartão, permitir redefinir se terá entrada ou não.
9-Possibilidade de informar número da fatura do fornecedor pela manutenção ou pela baixa por documento do financeiro.
10-Opção de imprimir também os passageiros das vendas de pacotes na lista de embarque e desembarque.
11-Possibilidade de trocar, na baixa do financeiro, o câmbio de títulos a serem baixados que possuem moeda diferente da conta.
12-Tratamento da taxa de embarque "EXEMPT" que vem no arquivo de integração Galileo.
13-Opção de selecionar por forma de recebimento no relatório/carta de cobrança de comissões.
14-Indicativo de documento recebido ou não na tela de conferência e baixa do contas a pagar.
15-Rotina de tratamento do "deadlock" na conferência e baixa do financeiro.
16-Etiquetas para mala direta por setores.
17-Impressão do contato na fatura.

Correções:
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1-Não estava desbloqueando a reserva editada pelo usuário se saísse do sistema sem fechar a tela de edição.
2-Em alguns casos, ao dar desconto integral, zerando o valor a receber do cliente, estava imprimindo na nota de débito e fatura um valor qualquer onde deveria estar zerado.
3-No arquivo EBTA, não estava gerando a rota corretamente se houvesse um trecho surface.
4-Para vendas com recebimento cartão, sem entrada e com comissão repassada, estava gerando contas a pagar para o fornecedor ao invés do cliente.
5-Seleção para impressão do extrato de contas sugeria apenas uma página.
6-Acerto na numeração das reservas da geração de movimentos para Excel.
7-Relatório de Bilhetes analítico enviado por e-mail estava truncando caracteres à esquerda.
8-Não estava regravando a mudança no campo "Calcular CPMF sobre taxa de embarque" para "Não".
9-Na seleção do relatório do contas a pagar por tipo de conta, quando selecionava um número muito grande de contas dava erro: "unexpected end of command".
10-Não estava permitindo alterar valor ou vencimento pela conferência do financeiro se o usuário não fosse autorizado a alterar venda confirmada/fechada.
11-O sistema estava calculando o sinal pelo câmbio do sinal e não pelo câmbio da venda na ordem de serviço.
12-Bilhetes de vendas com cartão com comissão a receber, não estavam aparecendo na conciliação de bilhetes BSP.
13-Para usuários da integração matriz x filial, que não tiveram a importação de base tarifária da filial, o mapa de vendas por cliente sintético estava desconsiderando as vendas cuja base não existia no cadastro.
14-Na integração matriz x filial, não estava importando o cadastro de bases tarifárias da filial utilizadas em vendas importadas.
15-No cabeçalho das notas de débito e recibos, estavam sendo truncados o CNPJ e o endereço quando impressos na matricial.
16-Acerto no tratamento dos flags na seleção dos clientes para mala direta.
17-Ao alterar valor na baixa por vencimento, o valor do extrato ficava errado.

Implantações/Modificações:
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1-Melhoria de performance na atualização do sistema com a reescrita de diversas funções da conversão de dados.
2-Após atualização, opção de gravar o histórico de conversões em arquivo.
3-Aumento no espaçamento entre os campos "Emissão" e "Bilhete/Produto" da fatura.
4-Mudança na nomenclatura das assinaturas GDS para "Identificação do emissor nos sistemas GDS".
5-Não obrigatoriedade de regravar passageiros se alterar condição de pagamento/recebimento de vendas aéreas e rodoviárias.
6-Não obrigatoriedade de regravar passageiros se alterar forma de recebimento CARTÃO para CARTÃO FATURADO e vice-versa, CREDIÁRIO para CREDIÁRIO FATURADO e vice-versa, CASH para FATURADO e vice-versa.
7-Permitir modificar o tipo de portador de lançamentos manuais em contas do tipo "caixa".
8-Redimensionamento da margem inferior dos relatórios do financeiro, em função de algumas impressoras possuírem limitação de impressão em margens menores.
9-Separação do histórico de operações da integração matriz x filial em Importação ou Exportação de Movimentos ou de Cadastros.
10-Aviso sobre as impressões que não estão configuradas para matriciais.
11-Implantado o relatório de recibos no controle de documentos.
12-Inclusão de gráfico, totalização em uma moeda internacional à escolha do usuário, e os totais nacionais e internacionais no ranking de clientes.
13-Inclusão dos campos número de controle interno, motivo do cancelamento, base, alíquota e valor do ISS na nota fiscal.
14-Marcação dos passageiros não regravados ao alterar forma/condição de recebimento/pagamento.
15-Opção de especificar moeda para seleção do movimento na consulta e relatório do fluxo de caixa.
16-Para usuários GSA, que utilizam recebimento CARTÃO FATURADO, possibilidade de informar valor de entrada.
17-Parametrização da opção de imprimir ou não nas notas fiscais o número de controle interno, base, alíquota e valor do ISS.
18-Preenchimento automático do e-mail do cliente como destinatário dos documentos: demonstrativo de reserva, comprovante de entrada e voucher.
19-Reabertura de reservas faturadas na filial exportadas para matriz somente na filial que executou o faturamento.
20-Registro no histórico de operações a consulta e manutenção das notas fiscais.
21-Registro no histórico de operações a entrada na função de informações contratuais.
22-Registro no histórico de operações a manutenção e consulta do cadastro de outros clientes (mala direta).
23-Registro no histórico de operações a utilização de cada função da cobrança automática (remessa, retorno, arquivo para impressão de boleto).
24-Registro no histórico de operações a utilização de cada função do processamento batch (ajuste de saldos, limpeza de conta, baixa automática, geração para EBTA, geração para Credicard).
25-Registro no histórico de operações o acesso ao cadastro de cheques do caixa/banco.
26-Registro no histórico de operações os lançamentos em conta e transferência entre contas do caixa/banco.
27-Sugestão para gravação do histórico da importação/exportação de movimentos.

Correções:
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1-Ao confirmar uma venda com entrada, o recibo era emitido 2 vezes, e o comprovante de entrada não era emitido.
2-Erro "Column unknown ereserva.codcli..." na emissão do relatório de comissionamento de promotores, se solicitado para incluir reembolsos no cálculo.
3-Erro "Parâmetro cartaoag não encontrado" na consulta ou relatório do financeiro que se acessava pela primeira vez.
4-Não estava reconhecendo alguns clientes após seleção se os flags estivessem em branco.
5-Não estava reconhecendo nenhuma linha de remarks do Sabre na integração com o Stur.
6-Os campos "valor" e "número do cheque" estavam saindo truncados quando impressos no padrão laser/deskjet.

Implantações/Modificações:
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1-Na edição de fornecedor no cadastro, manter na aba que estava aberta.
2-Para quem utiliza integração matriz x filial, foi implantado um novo tratamento para o reconhecimento de linhas dos arquivos de integração, em função das modificações automáticas que estes arquivos vêm sofrendo causadas pelo ambiente operacional do usuário.
3-Retirada de compressão de impressão antes de imprimir qualquer boleto.
4-No relatório de movimentação de pax por cliente/pax, quando o produto for terrestre o espaço do bilhete será utilizado para caber o nome do fornecedor.
5-Colocado bloqueio de acesso ao sistema quando estiver executando uma função do processamento batch.
6-No demonstrativo de reserva, alterada a nomenclatura da forma de recebimento comissão a receber para "pagamento direto ao fornecedor".
7-Melhora na identificação dos totais do período por categoria e forma de recebimento, com uma linha de separação, letras em negrito e acrescidos da palavra "do período".
8-Inserção de DDD do cliente/fornecedor em todos os documentos do sistema.
9-Inserção de DDI do fornecedor nos documentos para fornecedor internacional.
10-Aumento do campo nome do passageiro lido das integrações GDS para 40 caracteres.
11-Aumento do campo nominal do cheque para 50 caracteres.
12-Aumento do campo User ID da configuração do E-mails Express para 50 caracteres.
13-Possibilidade de definir, para cada cliente governamental, a quantidade de decimais da retenção da lei Kandir na impressão de suas faturas.
14-Inclusão de mais um modelo de layout para o boleto Sudameris (padrão 3).
15-Possibilidade de definir, no cadastro de fornecedores, quais as companhias aéreas que devem ter o aviso na fatura de emissão obrigatória de nota fiscal.
16-Totalização dos nacionais e internacionais no mapa de vendas sintético por produto.
17-Reconhecimento automático do emissor na integração Sabre, através do sign-in (agente sine).
18-Reconhecimento automático do setor na integração Sabre, informado pelo comando 5.STCC do Sabre.
19-Novas linhas de remarks Amadeus/Sabre para definição de: autorização do cartão de crédito, matrícula do funcionário (vendas EBTA), motivo do desconto em tarifa e tarifa sugerida (solicitar novo layout para AGI).

Correções:
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1-Ao baixar títulos a pagar e a receber na baixa por vencimento, estava dando "Erro na gravação. Gravação não concluída.".
2-No relatório sintético do financeiro, estava saindo a linha de observação indevidamente e diversas vezes.
3-No relatório sintético do financeiro por vencimento, recebimento, pagamento ou centro de custo, estava com cabeçalho "Conta" ao invés dos respectivos cabeçalhos.
4-Estava permitindo selecionar status "ABERTO" para consultas ou relatórios de recebimento / pagamento do financeiro, gerando consulta e impressão de data inválida de 30/12/1899.
5-Carta de cobrança de comissão de locação estava saindo o local de retirada no lugar do veículo.
6-Cliente 99980 não estava entrando no relatório de mapa de vendas por cliente, por estar com tipo de pessoa branqueado.
7-No mapa de vendas por produto, estava saindo totais nacional e internacional para o último produto.
8-Na carta de cobrança de comissão, estava imprimindo linha de total para cada passageiro impresso.
9-Erro "Violação de acesso ao endereço..." na baixa do contas a receber por vencimento, ao baixar os títulos, efetuar nova seleção e baixar novamente.
10-A conciliação automática de bilhetes BSP estava acusando "diferença 0,00" nos bilhetes que estavam em ordem.
11-Não estava editando a reserva pela conferência do contas a pagar se era venda de bilhete BSP com serial number preenchido.
12-Na edição de reserva com mais de um passageiro pela conferência do contas a pagar, mesmo editando o segundo passageiro, trazia sempre o primeiro.
13-Ao alterar a comissão de uma venda terrestre fechada com recebimento "comissão a receber", o sistema entrava em looping (ficava travado).
14-Após edição de reserva pela conferência do contas a pagar, estava perdendo o total marcado.
15-Salto entre boletos do Banco do Brasil estava um pouco menor, subindo um pouco a cada boleto impresso.
16-Estava gerando incentivos GSA de PTA para cada passageiro no financeiro, gerando duplicidade de títulos, apesar do valor final estar correto.
17-Limitação do campo "Fatura/Cheque" da manutenção de reembolsos, pois causava erro "Arithmetic exception..." se digitado com mais de 15 caracteres.
18-Não estava registrando a saída da emissão de etiquetas de mala direta no histórico de operações, além da função ficar sem descrição.
19-Estava registrando a conferência do financeiro como baixa.
20-Não estava registrando a saída do controle de ordens de serviço no histórico de operações, além da função ficar sem descrição.
21-Ao sair do sistema sem fechar todas as funções abertas, estas funções estavam sendo registradas como saídas irregulares.

Implantações/Modificações:
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1-Para alterar a data de vencimento na conferência não é mais necessário ter autorização para alterar valor.
2-Retorno do status do cheque para "EMITIDO" na reabertura de qualquer título do cheque.
3-Funções especiais do cadastro de bilhetes iniciadas com a seleção de todos os fornecedores.
4-Mudança na ordenação dos itens de menu do módulo relatórios, agrupando-os em 3 blocos: relatórios gerenciais de uso interno, para fornecedores e para clientes.
5-Possibilidade de reordenar a consulta de reembolsos clicando no título da coluna a ordenar.
6-Pergunta "deseja atualizar e-mail..." retirada no envio de documentos por e-mail para passageiro direto.
7-Mostra de dados da seleção na conferência.
8-Na tela de conferência do contas a pagar, mostra de valores de comissão, incentivo e CPMF de cada documento numa linha acima dos totais.
9-Parametrização da margem de diferença aceitável na conciliação de bilhetes BSP.
10-Opção de reportar apenas inconsistências no relatório de bilhetes BSP.
11-Detalhamento dos dados na fatura por fornecedor quando faturado para agências de turismo.
12-Opção de alterar comissionamento da reserva pela conferência.
13-Possibilidade de ordenar por valor a consulta de documentos do contas a receber e a pagar.
14-Opção de emitir ou reemitir faturas ordenadas por razão social do cliente.
15-Opção das faturas de órgão governamental saírem com os passageiros por ordem de nota de débito.
16-Opção de considerar valores de desconto, IR, multa e juros no fluxo de caixa a realizar.
17-Implantação do controle de usuários para operação de contas do Caixa/Bancos.
18-Possibilidade de cadastramento de contas de pré-pagamento de fornecedores e pré-recebimento de clientes.
19-Implantação de baixa, consulta e relatório de envio de cheques para banco.
20-Opção de consultar reservas por número de cartão de crédito.

Correções:
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1-Valores de desconto, IR, juros e multas não estavam sendo considerados na conferência e na baixa por vencimento.
2-Erro "Cannot focus a disabled or invisible window" ao digitar venda nova, quando o usuário não tem permissão para alterar condição de recebimento/pagamento.
3-Não estava atualizando o status de emissão/reemissão da ordem de serviço.
4-Dependendo da configuração do micro, se o usuário não possuísse permissão para alterar limite de crédito e tentasse regravar um cliente cujo limite de crédito estava zerado, dava erro "Preenchimento Obrigatório [Moeda Limite]" e "Cannot focus a disabled or invisible window".
5-Na relação de bilhetes, os valores referentes às vendas com forma de pagamento "cartão de crédito agência" estavam sendo tratados como pagamento normal.
6-Em vendas de terrestres com entrada, extras e taxa de serviço, estava gerando a pendência financeira da entrada com as taxas somadas.
7-Não imprimia todos os bilhetes na carta de bilhetes para companhia aérea com valor quando selecionado para separar órgãos governamentais.
8-Não estava desbloqueando o sistema após efetuar recuperação (restore) do banco de dados.
9-Estava permitindo imprimir comprovante de entrada para venda reservada.
10-Para quem utiliza integração matriz x filial, não estava saindo faturas das filiais no relatório de faturas.
11-Em alguns casos, ao cadastrar bilhete GSA pela venda, não estava habilitando a janela para informar a companhia aérea.
12-Acerto do saldo da venda quando sinal for feito em outro câmbio, que não o da venda.
13-Em alguns casos, a fatura credora ficava no contas a receber ao invés do contas a pagar.
14-No relatório de contas a receber, mostrava setores quando era selecionada a opção sintético.
15-Quando baixava valores em R$ em uma conta em outra moeda, o saldo ficava em R$.

Implantações/Modificações:
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1-Durante a impressão, o botão "Sair" ficará desabilitado.
2-Opção de imprimir o detalhamento do valor (desconto,taxas,juros,etc...) nos relatórios do contas a receber e a pagar.
3-Inclusão do campo taxa de serviço no mapa de vendas.

Correções:
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1-Não estava buscando condição específica do cliente quando a condição era para qualquer fornecedor.
2-Erro "00/00/00 is not a valid date" após baixar um título no contas a receber e imprimir o recibo de baixa.
3-Ordenação de emissores no relatório de comissões.
4-Mapa de vendas não imprimia reservas sem promotor.
5-Não estava gerando nem alterando incentivo GSA que era alterado em vendas já confirmadas.

Implantações/Modificações:
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1-Ao entrar no cadastro de clientes/fornecedores, mostrar o último cadastrado e não os clientes/fornecedores de controle do sistema.
2-Revisão na rotina do faturamento batch para que não busque reservas que estão sendo confirmadas no mesmo instante.
3-Após o término da emissão do arquivo EBTA, mostrar o nome do arquivo gerado.

Correções:
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1-Estava imprimindo stock control na nota de débito, mesmo parametrizando para sair serial number.
2-Erro "Cannot focus a disabled or invisible window" ao clicar nos botões "Seleção" ou "Relatório" na consulta de clientes / fornecedores.
3-Não estava verificando a situação dos fornecedores de cartão de crédito.
4-Não estava permitindo cancelar bilhetes rodoviários.
5-A mensagem "Faturamento BATCH não realizado" estava dando na reemissão de boletos.
6-Estava deixando alterar / branquear o TourCode em venda já confirmada.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de alterar ou excluir o Tour Code na integração Amadeus.
2-Limite de alteração do valor bruto válido também para manutenção do financeiro.
3-Impressão de 4 dígitos no ano em todos os cheques configurados no sistema.
4-Inclusão do boleto do BIC BANCO (320).
5-Cadastrar o comissionamento das agências através do cadastro de tipos de clientes.
6-Ordenar por valor a conferência e a baixa do financeiro.
7-Seleção de clientes no demonstrativo e carta de retenção da Lei 9430.

Correções:
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1-Valor original na baixa/conferência do financeiro era alterado quando somente o valor de baixa era alterado.
2-Sigla e número do fornecedor não aparecia na nota de débito quando o fornecedor principal era BSP.
3-Acerto na seleção de clientes quando selecionavam somente aniversariantes.
4-Acerto no layout do cheque avulso do Bank Boston.
5-Acerto no layout do boleto do Banco Sudameris.
6-Estava excluindo o sinal do contas a receber quando efetuada reabertura.
7-Estava dando "00/00/00 não é uma data válida" no arquivo de retorno do Banco do Brasil quando era um título não remetido ao banco e vinha sem vencimento.
8-Habilitar a tecla para marcar/desmarcar os títulos na conferência e na baixa do financeiro.
9-Na impressão de cheque do Banco do Brasil, não saía todo o nome da cidade quando o mesmo era um pouco grande.

Implantações/Modificações:
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1-Aumento da fonte dos campos Rota, Passageiro, Titular, Validade e No. Cartão de Crédito no Formulário CCCF.
2-Mudança da posição da data de emissão na consulta de reservas.
3-A data considerada na seleção de cheques será a data impressa no cheque (cheques emitidos) ou a data do status (não emitidos).
4-Criação do tipo de conta "01/0008-Incentivo de vendas" para alocar os incentivos GSA a receber e a pagar.
5-Cálculo da retenção da Lei Kandir com 4 casas decimais para arredondamento.
6-Aumento na distância entre os campos "reserva" e "valor original" da fatura.
7-Bloqueio automático do sistema enquanto estiver efetuando atualização.
8-Mudança no layout do arquivo de integração matriz x filial (layout=2).
9-Possibilidade de alteração da comissão a receber em reservas terrestres confirmadas/fechadas.
10-Detalhamento de valores na manutenção e na baixa do contas a pagar e receber.
11-Opção de emissão de e-mails através do aplicativo de correio padrão (por exemplo, Outlook Express).
12-Inclusão do layout para impressão do boleto do Banco Rural (453).
13-Opção de conceder abatimento de CPMF para determinados clientes.

Correções:
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1-Correção do cálculo da retenção da lei Kandir para produtos internacionais.
2-Não estava permitindo baixar reembolso a pagar de estorno de comissão.
3-Em alguns casos, erro "multiple rows in singleton select" no faturamento batch.
4-Nas etiquetas do faturamento, não estavam sendo considerados os contatos do endereço de cobrança.
5-Na carta de bilhetes com valor, não estava mostrando serial number de bilhetes BSP quando escolhido para ordenar pelo mesmo.
6-Na carta de bilhetes com valor, quando havia bilhetes de mais de uma filial e solicitado para separar bilhetes de órgãos governamentais, não imprimia todas as páginas.
7-Para fornecedores antigos, que não tinham garantia de no-show determinado, estava buscando este flag do último fornecedor pesquisado.
8-Acerto na impressão de várias vias do voucher pré-impresso.

Implantações/Modificações:
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1-Posicionamento para matriciais do Extrato e Fluxo de Caixa.
2-Impressão da Razão Social do fornecedor no cheque da baixa do contas a pagar por vencimento.
3-Impressão da data de emissão do cheque ao invés da data de status no relatório de cheques.
4-Impressão do CNPJ/CPF na Ordem de Passagem.
5-Cadastramento de Tour Code somente com caixa alta nas condições de Fornecedores e Clientes.
6-Checagem e mensagem de aviso no final das linhas de remarks geradas erroneamente nas integrações GDS.
7-Mudança no layout da linha de remarks do Amadeus, substituindo as aspas duplas da definição do número da requisição governamental para parênteses.
8-Ao mudar a ordenação na consulta de reservas para passageiros, já sugere o intervalo total de passageiros, ao invés de sugerir a última seleção.
9-Seleção da companhia aérea no relatório de Carta de Bilhete/Reporte de Vendas.
10-Opção de imprimir a Reserva ou a Base Tarifária no relatório de Movimentação de Pax por Cliente/Pax.

Correções:
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1-No relatório de movimento do aéreo por participação por companhia aérea, sempre imprimia os valores na moeda oficial mesmo que selecionasse outra moeda para conversão.

Implantações/Modificações:
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1-Colocação de um ícone no menu principal para envio de e-mail ao Suporte Técnico da AGI.
2-Melhora na performance do relatório de otimização de compras.
3-Alteração da data de vencimento do documento na conferência do financeiro.
4-Exclusão de reserva na matriz que foi excluída na filial (integração matriz x filial).
5-Criação do fornecedor 99980 inibindo a geração do contas a pagar.
6-Gerar baixa automática(Arquivo de retorno) do banco Itaú.
7-Inclusão do campo departamento no arquivo Credicard.
8-Impressão dos clientes passageiros vinculados as pessoas jurídicas no relatório de clientes.
9-Abatimento das notas de crédito no valor da fatura e geração de "fatura credora" quando o valor da fatura tornar-se negativo.
10-Melhora no posicionamento do Formulário CCCF.
11-Aumento de posições no campo Titular do Formulário CCCF.
12-Alteração na forma de seleção de clientes e fornecedores pelos flags.
13-Cancelamento de repasse de bilhetes para fornecedores GSA.
14-Preenchimento obrigatório da Companhia aérea na exclusão de bilhetes por intervalo.
15-Acrescentada seleção categoria do produto na lista Embarque/Desembarque.
16-Informar dia/mês/ano no período de emissão de geração faturas web.

Correções:
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1-Não trazia todas as reservas na pesquisa por localizador.
2-Mapa de vendas saia o nome do fornecedor mas não saia a companhia aérea.

Implantações/Modificações:
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1-Na pesquisa de reservas, abertura da tela de seleção antes de carregar a primeira lista de reservas.
2-Na pesquisa de reservas, abertura da tela de seleção ao reordenar a pesquisa para um nível diferente do atual (reservas, passageiros ou trechos).
3-Na digitação de notas fiscais para fornecedores, sugerir o texto "Comissões sobre:" no singular.
4-Aviso da necessidade do backup de segurança antes do faturamento batch.
5-Possibilidade de informar dia/mês/ano no período de emissão faturas web.
6-Excluir da web as faturas que foram baixadas no Stur.
7-Alterada a manutenção de reservas da empresa matriz (para integração matriz x filial) para que a reserva mostrada na sua inicialização seja a última da matriz.
8-Revisão da impressão em matriciais em todos os documentos.
9-Checagem de limite de crédito de clientes na integração Amadeus.
10-Relatório de bilhetes repassados.
11-Permissão para usuário cadastrar/não cadastrar fornecedores com CNPJ/CPF duplicados.
12-Colocada a opção de ativo ou inativo no cadastro de tipos de tarifas.

Correções:
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1-No documento de caixa não estava imprimindo corretamente o nome do fornecedor.
2-Não permitia usuário fazer conferência se o mesmo não tivesse permissão para baixar financeiro.
3-Na consulta do contas a pagar, estava saindo "Total Recebido", onde deveria ser "Total Pago".
4-Não saía o nome da companhia aérea no relatório mapa de vendas por fornecedor.

Implantações/Modificações:
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1-Nas colunas "valor" e "tx.embarque" da nota de crédito de reembolso, serão impressos os valores de referência para pagamento e não mais os valores originais.
2-Não serão mais mostrados os emissores e promotores inativos no registro de vendas novas.
3-Rotina de segurança para sincronizar a data e hora da estação com o servidor.
4-Possibilidade de informar Tarifa Cheia na linha de remarks do Amadeus para reconhecimento pelo Stur.
5-Tratamento de arquivos danificados do Sabre, que causavam erro "Violação de compartilhamento no endereço..." na sua leitura.
6-Cálculo automático da tarifa cheia através da tarifa aplicada, se a tarifa cheio for deixada em branco.
7-Abertura automática da tela do passageiro para completar dados, caso integre reservas incompletas do Amadeus geradas pelo comando BT.

Correções:
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1-Na emissão de etiquetas de mala direta, estava saindo apenas a sigla do país ao invés da descrição.
2-Ao tentar emitir etiquetas para clientes, aniversariantes, no endereço secundário, dava erro "Column unknown EPAX.DTNASC2PAX".
3-Problemas na impressão de etiquetas para mala direta por Pax/Cliente.

Implantações/Modificações:
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1-Não serão mais permitidas a digitação de datas com ano menor que 1900.
2-Inclusão do campo de pesquisa rápida nas integrações Amadeus, Sabre, Galileo e Worldspan.
3-Controle de Tour Code na integração Amadeus.
4-Colocado o campo Assinaturas GDS no cadastro de emissores.
5-No mapa de vendas por emissor, botão para filtrar por fornecedor.
6-Seleção de filiais no faturamento batch.
7-Seleção de Clientes e Produtos no relatório de movimento para Excel.

Correções:
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1-Em alguns casos, erro "FB:RL:00 não é um horário válido" na leitura da integração Amadeus.
2-Na mala direta por pax/cliente, estava imprimindo o nome do cliente ao invés do nome do passageiro.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de selecionar as companhias aéreas na relação de bilhetes por reserva, produto, emissor, cliente.
2-Branqueamento do valor da entrada ao regravar os passageiros de uma venda cujo recebimento foi modificado para cartão.
3-Na seleção do relatório de clientes, obrigatoriedade do intervalo final das datas de cadastramento e última compra.
4-Opção de imprimir o ano do cheque com 2 ou 4 dígitos para o Banco de Boston.
5-Tratamento do arquivo retorno de 400 posições do Banco do Brasil-001 na cobrança automática.

Correções:
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1-Um fornecedor não aparecia na lista de conferência/baixa do contas a receber se ele não possuísse contas a pagar.
2-Não estava imprimindo mensagem de emissão de nota fiscal quando não haviam notas de crédito na fatura.
3-Erro "Table unknown ESALDFOR" ao tentar emitir o relatório de fornecedores.
4-Acerto na impressão do boleto de cobrança do banco Sudameris.

Implantações/Modificações:
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1-Data de emissão do bilhete ao invés da data de impressão do formulário CCCF.
2-Checagem das vendas RESERVADAS já BILHETADAS também para vendas Cash e Cartão no faturamento.
3-Opção de ordenamento nas baixas por vencimento, fatura e boleto.
4-Reativação por intervalo de bilhetes cancelados.
5-Opção de consultar por pax na tela de consulta de Clientes.
6-Alterado fluxo de caixa para selecionar clientes/fornecedores, permitindo a informação de títulos a receber, a pagar, recebidos ou pagos e suas respectivas datas, de determinado(s) cliente(s)/fornecedor(es).
7-Opção de imprimir a data de nascimento, e-mail e os passageiros do cliente no relatório sintético de clientes.
8-Os arquivos para instalação do Visualizador do Stur enviados aos clientes estão compactados no arquivo Instalqr.zip.
9-Botão de consulta de clientes passageiros vinculados na tela de consulta de clientes.

Correções:
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1-Acerto no layout do mapa de vendas para impressão em matriciais.
2-Acerto na impressão de Ordem de Passagem para matriciais.
3-Acertado cálculo relatório geração de movimentos para web.

Implantações/Modificações:
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1-Liberação de vendas de hotelaria para fornecedores tipo BSP.
2-Ajuste de movimentos juntamente com o ajuste de saldos.
3-Relatório de Ranking de Clientes por Venda Líquida.
4-Solicitação da Companhia Aérea na Baixa/Conferência do contas a pagar.
5-Alteração automática do portador do título para o banco cuja baixa do título foi efetuada.
6-Opção de totalizar ou não pela base tarifária na carta para acordo comercial.

Correções:
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1-Ajuste no layout da Relação de Bilhetes para impressão matricial.
2-Tratamento da seleção de produto nacional ou internacional na carta para acordo comercial.

Implantações/Modificações:
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1-Alerta para vendas cujo setor não foi informado e o faturamento do cliente é por cliente/setor (ambos).
2-Inclusão do campo bairro e mais uma linha de observação no cadastro do fornecedor.
3-Possibilidade de selecionar mais que uma filial na consulta de bilhete.
4-Impressão de stock control ou serial number no demonstrativo de reservas de acordo com parametrização.

Correções:
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1-Na fatura pré-impressa não estava assumindo a razão social quando marcada no cadastro do cliente.
2-Na fatura pré-impressa imprimir apenas uma vez o número da nota de debito com o total, quando este número se repetir.

Implantações/Modificações:
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1-Nas integrações GDS, a possibilidade de informar o promotor nas vendas para passageiro direto.
2-Mantém a ordem e a seleção na tela de pesquisa de reservas até a saída do sistema.
3-Impressão do formulário CCCF em negrito para melhorar a impressão da última via.

Correções:
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1-Cálculo de comissões de emissores/promotores para vendas para passageiro direto.

Implantações/Modificações:
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1-Selecionar vários clientes/fornecedores na baixa do contas a receber/pagar por Vencimento/Fatura.
2-Possibilidade de utilização das funções do menu estando nos cadastros de clientes e fornecedores e na manutenção de vendas.
3-Visualização dos números de documentos (CR/RC/ND/FT) na tela inicial de vendas.
4-Recurso para imprimir qualquer relatório/documento em arquivo texto.
5-Opção de imprimir Nome/Razão Social do Fornecedor na FT/ND/RC também na tela de parâmetros.
6-Regravação dos passageiros obrigatória quando alterada forma/condição de recebimento/Pagamento.
7-Aumento do campo contato da reserva para 30 caracteres.
8-O sistema imprime agora dois zeros a esquerda do DDI no voucher/OS.

Correções:
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1-Impressão dos campos "Observação" e "Histórico" da cópia de cheque para matriciais.
2-Preenchidos os campos tarifa cheia e centro de custo na integração Sabre.

Implantações/Modificações:
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1-Inclusão da base de cálculo no cadastro de comissões específicas de emissores/promotores.
2-Não será mais permitido alterar os valores originais do financeiro, exceto pela conferência do contas a pagar de fornecedores ou pela venda.
3-Consulta de passageiros da reserva, sem necessidade de editá-la.
4-Baixa automática via arquivo retorno do banco HSBC Bamerindus (399).
5-Boleto do Banco Meridional do Brasil (008).
6-Função para realocação de títulos do financeiro de um centro de custo para outro.
7-Baixa do contas a receber por boleto por ordem de boleto.
8-Criado relatório de documentos / vistos vencidos.

Correções:
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1-Em alguns casos, erro "...não é possível realizar esta operação em um arquivo fechado" ao cadastrar reembolso.
2-Na integração Amadeus, quando não informa o stock control, este assume o valor do serial number.
3-Erro: "Operação inválida de ponto flutuante." no novo relatório analítico de otimização de compras.
4-Se não existisse conta cadastrada e desistisse de uma baixa do financeiro, pedia cotação com moeda em branco.
5-Na exclusão do passageiro, dava "Erro na exclusão" ao tentar cancelar bilhete com conjugados.
6-Ao receber um reembolso que não tinha pagamento preenchido, o status do reembolso ficava fechado.
7-Vinculação do código de promotor na integração matriz/filial.

Implantações/Modificações:
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1-Colocado display do campo número de seqüência geração EBTA na 1a. tela do cadastro de reservas.
2-Possibilidade de separar valor das taxas do valor da venda nos gráficos.

Correções:
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1-Carta de cobrança de comissão com valores em US$ para fornecedores estrangeiros.
2-Digitação rápida da reserva estava duplicando as reservas conforme o número de passageiros.
3-Em alguns casos, na carta/relatório de cobrança de comissão, os vouchers eram duplicados.
4-Nas integrações Amadeus, Sabre, Galileo e Worldspan regrava a filial bilhete igual a filial emissor.
5-Nos gráficos do sistema, o desconto concedido estava com valor errado.

Implantações/Modificações:
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1-Na seleção do mapa de vendas, a lista de produtos e de clientes estão sendo filtradas de acordo com a categoria e tipo de pessoa respectivamente.
2-Opção de imprimir o nome do passageiro no relatório de comissões de emissores/promotores.

Correções:
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1-Ao alterar poltrona de um passageiro nas vendas de PTA, o sistema alterava de todos.
2-Tratava incorretamente a taxa de serviço no relatório de comissões de emissores/promotores.
3-Em alguns casos, não estava gravando reservas que acabaram de ser integradas do sistema GDS.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de digitar o bilhete nas integrações GDS (antes só podia selecionar um bilhete da lista).
2-Possibilidade de informar o promotor nas vendas para passageiro direto.
3-Opção de incluir taxa de serviço no relatório de comissões de emissores/promotores.
4-No relatório de bilhetes, colocação da sigla da companhia aérea após o nome do fornecedor BSP/GSA.
5-Compressão da razão social para todos os boletos de cobrança utilizados no sistema.
6-Opção de visualizar/imprimir o setor da venda na consulta/relatório do contas a receber/pagar.
7-Inclusão da coluna "%" do campo saving no relatório de otimização de compra.
8-Informativo de cartão do cliente à vista ou parcelado nas integrações GDS.

Correções:
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1-Os títulos do cabeçalho das datas do relatório do financeiro por vencimento, recebimento e pagamento estavam trocados.
2-Estava calculando desconto acordo de locação, pacote e diversos internacional incorretamente.
3-Gerava ordem de passagem incorretamente quando se tinha mais de cinco passageiros.
4-Não estava aceitando informar o diretório de leitura das integrações GDS pela primeira vez.

Implantações/Modificações:
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1-Lista de cotações ordenada inicialmente por data decrescente.
2-Formatação do valor das cotações com 6 casas decimais, na lista de cotações.
3-Agrupamentos e troca de nomes do menu do módulo relatórios.
4-Incluído o número do fax do fornecedor na ordem de serviço e na ordem de passagem.
5-Na mala direta por Pax/Cliente agora imprime o nome do passageiro ao invés do "nome para TKT".
6-Nos relatórios de movimentação de pax por cliente, descrição de recebimento trocada pela sigla.
7-Opção de imprimir boleto com valor líquido marcado de acordo com os parâmetros.
8-Nas telas de vendas, informativo do percentual de margem de lucro em relação ao valor a receber.
9-Possibilidade de branquear datas de emissão e vencimento na duplicata do cliente para preenchimento manual.
10-Novas ordenações na mala direta.
11-Histórico das reservas incluído na exportação de movimento para a matriz.
12-Eliminar reservas sem movimento do usuário que está entrando no momento da entrada.
13-Repetir o valor líquido da fatura antes do encargo (somente na fatura pré-impressa).

Correções:
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1-No transferência entre contas com cheque, o nominal era impresso mesmo apagando-o.
2-Erro "Conversão inválida de tipo variant" na inclusão de condição específica de fornecedor.
3-Erro na emissão/reemissão do faturamento.
4-Impressão de cheques do HSBC Bamerindus (399).
5-Não estava imprimindo faturas corretamente quando provenientes de vendas com crediário faturado.

Implantações/Modificações:
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1-Aumento do percentual de CPMF absorvido pelas companhias aéreas para 8 casas decimais.
2-Baixa do contas a receber por boleto para diversos clientes.
3-Após exclusão de um cheque, o cursor retorna para o cheque mais próximo.
4-Após liberação, cancelamento ou reativação de um cheque, o cursor mantém-se no cheque tratado.
5-Colocada seleção de tipo de cliente no relatório do contas a receber.
6-Disponibilizada a linha de remarks simplificada para o Amadeus (solicitar novo layout para AGI).
7-É mostrado o número da reserva no final das integrações GDS.
8-Alteração automática do nome do passageiro principal, ao alterar nome fantasia do cliente.
9-Inclusão de RG e CPF no cadastro de passageiros.
10-Rotina automática de exclusão de reservas inválidas geradas por saídas irregulares do sistema.
11-Taxa de PTA nas condições de pagamentos específicas dos fornecedores.

Correções:
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1-O status do reembolso continuava como pendente, mesmo tendo sido pago e recebido.
2-Não apareciam as bases tarifárias de algumas reservas importadas do Amadeus.
3-Ao editar e regravar um cliente, seus passageiros ficavam com dados do passageiro principal.
4-Se um setor era inativado, na edição de uma venda com este setor, o mesmo era branqueado.
5-Estava permitindo transferir reserva para cliente, setor, emissor e promotor inativos.
6-Mensagem de desconto do boleto do Banco Mercantil do Brasil ( 389 ).
7-Relatório de comissões de emissores entrava em looping dependendo da seleção.
8-Estava considerando data do status como data do cheque.

Implantações/Modificações:
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1-Transferência do faturamento "batch" para o menu principal, como faturamento por período/cliente.
2-Considerar o parâmetro de impressão ou não de desconto no demonstrativo de reserva.
3-Possibilidade de informar cheque pré-datado com mesma numeração para clientes diferentes.
4-Ao baixar um cheque pré-datado no contas a receber, já preenche o número do cheque do cliente.
5-Impressão do código de autorização do cartão de crédito na Ordem de Passagem.
6-Definição do diretório de leitura dos arquivos de integrações GDS será obrigada somente na leitura.
7-Reconhecimento do país "BRASIL" pela descrição e não mais pela sigla "BRA", para determinar se nacional ou internacional.
8-Unificação dos botões de configuração e impressão na visualização de impressão.
9-Imprimir Stock Control ou Serial Number no formulário CCCF de acordo com os parâmetros.
10-Inclusão do número de cartão de crédito, titular, validade no formulário CCCF.
11-Impressão do contato da reserva no demonstrativo de reservas.
12-Mostrar código HI na lista de códigos de cartões, ao informar dados do cartão na venda.
13-Preenchimento do contato do setor na venda ao informar o setor.
14-Reconhecimento do código 356 para o Banco Real na emissão de cheques.
15-Encontrar percentual ADT da base tarifária ao preencher percentual de desconto e vice-versa.

Correções:
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1-Erro "Data inválida..." na integração Galileo.
2-Erro "Ponto flutuante dividido por zero" na emissão do formulário CCCF.
3-Na inclusão de nova cidade, limpava a tela ao pesquisar país ou estado no botão correspondente.
4-No demonstrativo de reserva, estava imprimindo o contato do cliente pessoa jurídica como setor.
5-Estava gerando pendência financeira de faturas zeradas.
6-Reembolso de venda com cartão estava gerando contas a pagar com valor negativo.
7-Erro "Violação de acesso ao endereço..." ao emitir carta de cobrança de comissão.
8-Em algumas impressoras, não se conseguia imprimir documentos/relatórios com várias vias.

Implantações/Modificações:
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1-Máscara da validade do passaporte e do visto alterada para "dd/mm/aaaa".
2-Agrupamentos e troca de nomes do submenu do cadastro de parâmetros/tabelas.
3-Enquanto a impressão é enviada para a impressora, os botões de impressão ficarão inibidos.
4-Colunas entrada e saída branqueadas no saldo anterior do extrato, para não confundir com lançamento.
5-Cálculo do Tour Code.
6-Opção de retirar a máscara do CEP no cadastro de clientes e outros (mala direta).
7-Opção do estado sair por extenso nas notas de débito e faturas.
8-Melhoria de performance no processamento do extrato.
9-Melhoria de performance no processamento dos demonstrativos de retenção da lei 9430.
10-Impressões em matriciais para Windows XP, Windows 2000 e Windows Millenium.
11-Impressão do número da reserva na relação de bilhetes por emissor.
12-Possibilidade de imprimir valores de notas de débito e faturas sem casas decimais (para agências internacionais).
13-Seleção do tipo de cliente na emissão de relatórios do contas a receber/pagar.
14-Opção de não importar reservas Amadeus geradas pelo comando BT, que vêm sem tarifa.

Correções:
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1-Faturas de órgãos governamentais estavam abatendo duas vezes a retenção no total liquido.
2-No voucher pré-impresso, estava repetindo o número do telefone no número do fax.
3-Conciliação de lançamento cuja baixa é executada em moeda diferente da conta, ficava com saldo incorreto.
4-Acerto do cálculo do saldo final para contas cuja moeda não é a moeda oficial.
5-Na impressão em matricial, não dava espaço do cabeçalho para os documentos definidos sem cabeçalho.
6-Erro "Token unknown..." ao tentar emitir reporte de vendas com órgãos governamentais separados.
7-Erro "Parâmetro enderecocompl2 não encontrado" na inclusão de um novo cliente.
8-Nota de débito de produtos terrestres estava saindo sem número.
9-Relatório de comissões analítico não tratava a opção de branquear coluna de comissão recebida.
10-Problema na seleção de uma grande quantidade de clientes para faturamento.

Implantações/Modificações:
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1-Exportação somente da 1a. linha de observação no relatório de otimização de compra em arquivo.
2-Possibilidade de informar outra moeda como moeda oficial.
3-Tratamento do cartão de crédito HIPERCARD com código HI na venda.
4-Aumento do tamanho do campo celular para 15 posições.
5-Inclusão da rotina de digitação rápida.
6-Comissões específicas de emissores/promotores por produto/cliente ou produto/fornecedor.
7-Boleto do Banco Mercantil do Brasil (389).
8-Imprimir fatura de órgão governamental com valor líquido sem descontar a retenção.

Correções:
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1-Emissão da fatura em formulário pré-impresso no momento do faturamento online.
2-Na baixa de contas a pagar, não estava imprimindo o cheque do Banco Cidade.
3-Na importação dos cadastros não estava trazendo o centro de custo dos setores dos clientes.

Implantações/Modificações:
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1-Cálculo da retenção do ISS por companhia aérea.
2-Opção de imprimir o extrato com entradas e saídas em colunas.
3-Registro do nome do usuário que efetuou a baixa de títulos do financeiro.
4-Emissor só emitirá mapa de vendas de suas próprias vendas, ao vincular emissor ao usuário.
5-Possibilidade de bloquear usuário a alterar comissão/over de fornecedor na venda.

Correções:
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1-Relação de tipos de conta/subconta do contas a pagar não estava saindo.
2-Não estava reconhecendo a cotação de moeda solicitada no cadastro de fornecedores.

Implantações/Modificações:
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1-Na tela de consulta dos tipos de conta, colocada identação para melhorar visualização.
2-Após exclusão de um tipo de conta, o cursor retorna para o registro mais próximo.
3-Ao clicar em extrato, será sempre aberta a tela de seleção antes da montagem do 1o.extrato.
4-Emissão de etiquetas especiais.
5-Função para realocação de títulos do financeiro de um tipo de conta para outro.
6-Relação de bilhetes por cliente.
7-Pesquisa por CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores.
8-Alteração no mapa de vendas por cliente para otimizar seu tempo de execução.
9-Possibilidade de reabrir um único título de um lançamento/cheque que baixou diversos títulos.

Correções:
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1-Em alguns casos, não estava sugerindo cheque no momento da baixa.
2-Totais na Solicitação de Serviço estavam errados.
3-No pagamento com cheque, na hora da baixa, o nominal era impresso mesmo apagando-o.
4-Relação de bilhetes não ordenava por bilhetes quando os bilhetes impressos eram serial number.
5-Erro "Parâmetro codfor2 não encontrado" na edição de comissão específica de emissor.
6-No relatório de contas a conversão dos saldos estava errada.
7-Estava gerando fatura com valor incorreto no financeiro quando tinha retenção da lei Kandir.
8-Quando reabria somente um item da fatura com retenção, o valor no financeiro ficava incorreto.
9-Para algumas situações o valor da fatura gerado no contas a receber estava dobrado.
10-Erro " Column Unknown Ecomemis.comissaopro1" ao tentar emitir relatório de emissores.

Implantações/Modificações:
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1-Opção para selecionar pelo mês de aniversário na consulta de clientes.
2-Relatório comparativo por tipo de conta.
3-Controle de obrigatoriedade de estoque para bilhetes rodoviários.

Correções:
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1-No mapa de vendas não estava considerando diferença de tarifa e/ou taxas de produtos terrestres.
2-Usuário não conseguia imprimir ou reimprimir FT/VC/RC/ND mesmo estando habilitado.
3-Em alguns casos, as faturas saíam com discriminação de entrada de outra fatura.
4-Reembolsos inclusos na fatura mesmo sendo de produtos diferentes.
5-Não conseguia imprimir a fatura através da tela de reembolso.
6-Erro "Count of column list and variable list do not match" no relatório de comissões de promotores.
7-Reembolsos cadastrados sem emissor não saíam no relatório de reembolsos.
8-Redimensionamento da relação de bilhetes/PTAs que saía cortado na margem direita.
9-Não permitia trecho surface para produtos aéreos nacionais.
10-Na emissão do faturamento, não permitia escolher o tipo de impressora.
11-Ajuste no tamanho da pagina da Ordem de Passagem, para impressão em matriciais.
12-Não imprimia faturas em formulário pré-impresso pela emissão do faturamento.
13-Não estava saindo valores no O.G. (Pré-período) do reporte de vendas.
14-Não estava buscando corretamente as condições específicas de comissões de fornecedores.

Implantações/Modificações:
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1-Alteração do código do portador Banco Real para código 356.
2-Opção de ordenar a consulta de reembolsos por documento.
3-Recurso de seleção na consulta de reembolsos.
4-Opção de importar ou não a observação das reservas Amadeus.

Correções:
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1-Erro "Operação inválida com ponteiros..." na integração matriz x filial.
2-Acerto da nomenclatura incorreta da permissão de usuários para a integração matriz x filial.
3-Em certos casos, dava erro de exceção na impressão da lista de embarque/desembarque.
4-Salto de boleto dos bancos Banese e Safra não estava certo.
5-Se existissem cheques com mesmo número em contas diferentes, imprimia cheque no valor errado.
6-Na relação completa de pax cliente estava dando erro de overflow a partir de determinada página.

Implantações/Modificações:
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1-Opção para imprimir o nome ou a razão social do fornecedor nos documentos FT/ND/RC.
2-O sistema não importará reservas de filiais cujos bilhetes constarem emitidos na matriz.

Correções:
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1-Erro de gravação na edição de vendas realizadas com cartão EBTA/Amex ou Credicard.
2-A filial não estava exportando a administradora do cartão nas reservas com cartão da agência.

Implantações/Modificações:
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1-Botão de impressão desabilitado durante a montagem do relatório na impressora.
2-Nome do arquivo TXT gerado pelo relatório de otimização de compra composto pelo código do cliente.
3-Inclusão do nome do departamento no cadastro de setores dos clientes.
4-Novo layout do relatório de otimização de compra (com gráfico).
5-Campo "Assinatura" no rodapé da solicitação de reserva.
6-Relatório de fatura emitido em formulário pré-impresso.
7-Colocação de logotipo no voucher padrão pequeno.

Correções:
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1-Relatório sintético do contas a pagar por tipo de conta saía com uma linha a mais.
2-Aumento no tamanho do campo contato nas integrações Amadeus, Sabre, Galileo e Worldspan.
3-Em alguns casos, o cartão pré-cadastrado do cliente aparecia na venda como códiho de segurança.
4-Em alguns casos, os cartões pré-cadastrados do cliente não apareciam na lista.
5-Na emissão de faturas, não habilitava as opções de escolha do tipo de impressora.

Implantações/Modificações:
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1-Alterada a forma de cadastro do comissionamento dos emissores/promotores.
2-Associação de produtos nacionais/internacionais com fornecedores nacionais/internacionais.
3-Intervalo de reservas na seleção do relatório de movimentação do aéreo.
4-Cadastramento da validade dos cartões EBTA/Amex e Credicard.
5-Inclusão dos campos código da companhia do cartão e código de autorização nas integrações.

Correção:
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1-Não filtrava o reporte de vendas pela data de emissão.

Implantações/Modificações:
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1-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção de reembolsos.
2-Opção de ordenação de consultas de cheques por numeração ou por data (decrescente).
3-Redimensionamento do reporte de vendas que sai cortado em certas impressoras.
4-Unificação das cartas de cobrança de comissões.
5-Redimensionamento da contra-capa de bilhetes que sai cortado em certas impressoras.
6-Aviso de regravação dos pax´s quando alteradas as formas e/ou condições de recebimento/pagamento.
7-Permitir a transferência de promotor na venda.
8-Permitir fazer a baixa parcial das comissões e ordens de serviço no contas a receber.

Correções:
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1-Na geração do arquivo TXT para Credicard, estava com número do cartão no lugar do número da autorização.

Implantações/Modificações:
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1-Transferência de domínio nos relatórios de movimento para web.
2-A geração do arquivo TXT para Credicard agora cria um arquivo para cada cliente.
3-Nas vendas com cartão, o Código de Autorização foi alterado de 4 para 6 posições.
4-O usuário que ativou a leitura das interfaces de integração é mostrado na tela de configuração.
5-Em venda com cartão, opção de imprimir demonstrativo de reserva e não fatura/recibo.
6-Consulta do histórico das reservas.

Correções:
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1-Nas impressões em Matricial, o sistema não tratava salto de página e impressão de várias vias.
2-Em vendas pagas com cartão-agência, gerava fatura acrescida de comissão no contas a receber.
3-A margem direita do relatório do contas a receber/pagar cortava as informações da última coluna.
4-No relatório de movimentação de pax, o sistema não mostrava em sua seleção os fornecedores tipo operadora.
5-O sistema não estava considerando o limite de alteração do contas a pagar (conferência).
6-Corrigidos os layouts do voucher e nota de débito para impressora matricial.
7-Regravava todas as condições específicas de fornecedor com mesmo produto.
8-Fatura saia com retenção após reserva ser reaberta e tipo de cliente trocado p/não governamental.
9-A pesquisa de notas fiscais não estava funcionando.

Implantações/Modificações:
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1-Ordenação na tela de cheques por ordem de data decrescente.
2-Opção de imprimir o valor líquido nos boletos de cobrança, sem mensagem de desconto.
3-Rotina de tratamento do "deadlock" na manutenção, fechamento e reabertura de vendas.
4-Opção de branquear a comissão da agência no relatório de comissão para emissores.
5-Tratamento da informação "TAX EX" na integração Sabre.
6-Ajustes e tratamento de novos campos no arquivo Credicard.
7-Imprimir a Companhia Aérea na carta de solicitação de reembolso quando o fornecedor BSP/GSA.

Correções:
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1-Cabeçalho dos documentos apareciam cortados nos topos das linhas.
2-Quando alterava as condições específicas no cadastro de produtos, limpava a tela.
3-Na geração do arquivo TXT para Credicard, havia erro no valor da transação quando internacional.
4-Acerto no fornecedor da carta de cobrança de comissão quando emitida através da reserva.
5-Estava recalculando tarifa aplicada sem recalcular os demais valores (comissão, over, etc).
6-Às vezes, mesmo pedindo relatório de clientes analítico, saía o sintético.
7-Venda aérea com cartão + entrada + sinal não repassado, gerava total a receber errado.

Implantações/Modificações:
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1-Impressão de boletos do banco Cidade.
2-Emissão do formulário de venda a crédito - CCCF.
3-Impressão de boletos do banco SANTANDER.

Correções:
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1-Não funcionava a seleção de fornecedores inativos na emissão do relatório de fornecedores.
2-Impressão de cheque do Banco do Brasil em laser/deskjet cortava o nome da cidade.
3-Integração Galileo não estava gravando bilhete no estoque.
4-Efetivação de cliente de mala direta não estava funcionando.

Implantações/Modificações:
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1-Aumento do tamanho do campo host de envio de e-mail de 25 para 40 posições.
2-Recurso para imprimir documentos e relatórios em impressora matricial.

Correções:
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1-Ordem dos emissores bagunçada no relatório de comissões.
2-Venda pré-datada com um item aéreo e outro terrestre não gerava recebimento do item terrestre.
3-"Erro na gravação. Gravação não concluída." ao cadastrar fornecedores de tipo companhia aérea.
4-"Erro na gravação. Gravação não concluída." na integrações WorldSpan/Sabre/Galileo/Amadeus.
5-Não permitia alterar o percentual do online em vendas confirmadas/fechadas.
6-Total de transporte da fatura saía com desconto, apesar de parametrizado para não sair.

Implantações/Modificações:
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1-Valor da taxa de PTA em R$ e US$ no cadastro de fornecedores.
2-Consulta de cotações em ordem decrescente de data.
3-Permitir data futura na baixa do contas a pagar por débito direto.
4-Tratamento da informação "NO ADC" na integração Sabre.

Correções:
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1-Não saía a quantidade de apartamentos no voucher pré-impresso.
2-Não estava gravando alterações efetuadas no cadastro de outros.
3-Algumas faturas faturadas por setor não apareciam o nome do setor.

Implantações/Modificações:
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1-Geração de numeração de VC e OS, na mesma ordem de cadastramento dos paxs na venda.
2-Reposicionamento dos dados nos cabeçalhos dos documentos para caber E-mail comprido.
3-Descrição na OP de pagamento com cartão de crédito à vista ou parcelado e quantidade. parcelas.
4-Inclusão dos campos Sindetur, SNEA e Aviesp no cadastro de empresas.
5-Exportação dos campos de observação e número da reserva para o arquivo Credicard.

Correções:
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1-Faturamento batch não estava separando faturas de produtos nacionais e internacionais.
2-Erro "Não foi possível criar o arquivo..." na emissão da carta de bilhetes p/ companhia aérea.
3-Acerto no posicionamento do valor total bruto da fatura.

Implantações/Modificações:
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1-Permitir informar data futura na data do cheque, no momento da baixa.
2-Opção de definir por cliente as faturas de órgão governamental com valor liquido.
3-Definição da base de cálculo da comissão/over/desconto nas condições específicas de clientes.

Correções:
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1-Habilitar campos dos valores de emissão/solicitação na inclusão de um novo reembolso.
2-Erro "Violação de acesso no endereço..." na integração Galileo.

Implantações/Modificações:
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1-Compressão do nome do sacado e CNPJ nos boletos, para não ultrapassarem a largura do boleto.
2-Não permitir inserção indevida de trechos SURFACE na criação da rota.
3-Impressão de boletos e cheques do BANESE.
4-Geração de contas a pagar e receber dos incentivos GSA.

Correções:
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1-Não estava efetuando o cálculo da CPMF para vendas de bilhetes.
2-Acerto da hora de apresentação da contra-capa de bilhetes.
3-Em certos casos, não aparecia o nome do cliente no relatório do contas a receber por cliente.
4-Pesquisa de condições específicas de fornecedores para vendas de produtos diversos.
5-Nome incorreto do subtotal no relatório sintético do contas a pagar por tipo de conta.

Implantações/Modificações:
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1-Cadastramento de senha e confirmação de recebimento no E-mails Express.

Correções:
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1-Manutenção de reembolsos para não editar valores já confirmados.
2-Na seleção da consulta do contas a receber, não apareciam todos os clientes na lista.
3-Erro "Não é possível criar o arquivo..." na geração do arquivo Credicard.

Implantações/Modificações:
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1-Mudança no detalhamento dos totais de retenção nas faturas para órgãos governamentais.
2-Sugerir taxa de PTA por número de PTA e não por pax.
3-Aviso de documentos vinculados a outras reservas (RC/ND/FT) na reabertura de reservas.
4-Aviso de datas muito distantes nas baixas do financeiro e na venda.
5-Configuração de cheques para o banco Banese (impressora laser/deskjet).

Implantações/Modificações:
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1-Nova forma de configurar o caminho de leitura de arquivos das integrações GDS.
2-Tratamento de bilhetes conjugados nas integrações GDS (Amadeus, Galileo, Sabre, WorldSpan).
3-Botões de atalho para cadastros de clientes, produtos, etc nas integrações GDS.

Implantações/Modificações:
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1-Removido os zeros à esquerda do DDI/DDD nos voucher.
2-Aumento do número do cartão Credicard de 15 para 21 posições.
3-Totais de entrada e sinal no demonstrativo de reserva.
4-Botão de cadastro de comissões na lista de emissores/promotores.
5-Senha do cartão de milhagem (cadastro de pax).
6-Cartão do cliente à vista ou parcelado e quantidade de parcelas (somente informativo).

Correções:
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1-Não verificava permissões para o cadastro de centros de custo.
2-Acerto do valor da tarifa cheia de produtos terrestres no relatório de comissão de emissores.
3-Demonstrativo de reserva estava saindo com 2a.página a mais.

Implantações/Modificações:
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1-Relação de bilhetes por emissor.
2-Relatório de outros (mala direta) - completo e resumido.
3-Permitir que um usuário autorizado feche vendas com sinais em aberto.
4-Permissão de usuário para alterar ou não o valor original do financeiro.
5-Nome do usuário que efetuou a reabertura dos títulos do financeiro.
6-Parametrização e sugestão da taxa de PTA.
7-Botão "Voltar" na tela de pesquisa de reservas.

Correções:
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1-Não permitia alterar a data do cheque ao baixar títulos do contas a pagar com cheque.
2-Acerto da pesquisa por número de reserva.
3-Totais por setor da fatura de órgãos governamentais não descontavam as retenções.

Implantações/Modificações:
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1-Opção de imprimir a observação do financeiro no extrato do caixa/banco.
2-Impressão de cheques por intervalo.
3-Relatório de reembolsos.
4-Totais de clientes efetivos e clientes-pax (pax de cliente pessoa jurídica) no relatório de clientes.

Correções:
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1-Se o cliente não tinha endereço de cobrança, a nota de débito saía sem endereço.
2-Ao regravar as comissões específicas de emissor, regravava todas as outras condições.
3-Na cópia de cheque não saía nome de todos os fornecedores pagos pelo cheque.
4-Na inserção de um pax na venda, estava trazendo RG do pax principal.